倉儲物流管理辦法.doc

1、倉儲物流管理辦法第一章入庫管理規(guī)定第一條 倉管員接到收貨通知后， 安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運工具。第二條 倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項進庫的物品， 應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗收。入庫驗收：（） 對新采購的物品，倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容（個別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、 保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等等）；核對實物是否相符完好； 貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。（） 倉管員在驗收貨物過程中， 如發(fā)覺數(shù)量不符或貨物破損時，最遲應(yīng)于收貨次日以書面形式通知上級領(lǐng)導(dǎo)。 貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅

2、作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題， 視為倉管員管理不善， 自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三條送貨入貨位，倉管員應(yīng)及時摘錄產(chǎn)品序列號（條形編號）、編寫貨號、填寫貨卡，編制入庫檔案，報財務(wù)入賬。嚴(yán)格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收。第二章保管管理規(guī)定第一條貨物儲存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用可存放貨架 （如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號）。第二條 保管物品要根據(jù)屬性， 考慮儲存的場所和保管常識， 加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因

3、倉管員未及時采取相關(guān)防護措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。第三條 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度， 禁止非本倉庫人員擅自入庫。 倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第四條退回或換回的三包胎，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。第五條 進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進行清掃，保持倉庫整潔。第三章出庫管理規(guī)定第一條出庫驗收：（） 銷售部開具出庫單，經(jīng)部門主管簽字后，派送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物， 等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認(rèn)。（） 特殊緊急出庫時，業(yè)務(wù)人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的

4、規(guī)格型號、 數(shù)量、發(fā)貨時間、地址等發(fā)送給倉管人員。倉管人員根據(jù)手機短信或借條開具 物品出庫通知單，并報部門主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開出庫單 。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。（） 凡屬公司內(nèi)部人員借用物品， 一律使用物品借用單。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。（） 物品出庫時，倉管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號、出庫日期，若無產(chǎn)品序列號，貼以本公司產(chǎn)品編號，以便識辯，并在貨物出庫記錄本上登記，以便核查。（） 嚴(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫， 嚴(yán)禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！第二條交貨期限：（） 正常庫存產(chǎn)品接獲公司銷

5、售部開具的出庫單 ，當(dāng)日出庫。（） 因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫的， 倉管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨， 如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨， 倉管員對此負(fù)全部責(zé)任， 倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任。第三條 物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。第四條 任何物品出庫， 倉管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬， 以便存貨的控制。第五條為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未

6、驗收入庫不發(fā)。第四章發(fā)運管理規(guī)定第一條貨物的裝運1 ）倉管員對需要發(fā)的貨物根據(jù)出庫單進行清點分類，對同一代理商的貨物進行統(tǒng)一歸納整理；2 ）倉管員根據(jù)訂單的發(fā)貨目的地對發(fā)貨路線進行規(guī)劃，對貨物裝車順序進行排序，車程遠(yuǎn)的裝在車最里面，車程近的裝在外面，避免因胡亂裝車造成的運輸成本的增加；由于倉管員管理不善造成路線規(guī)劃不清晰， 胡亂裝貨，造成后期運輸成本的增加； 倉管員負(fù)主要責(zé)任， 承擔(dān)因工作失誤造成運輸成本增加部分的 40%，倉庫主管承擔(dān)運輸成本增加部分的 60%。月度內(nèi)發(fā)現(xiàn)二次倉儲主管罰款 100 元，倉管員罰款 30；兩次以上倉儲主管罰款 200，倉管員罰款 60 元。第二條貨物的多發(fā)、錯發(fā)

7、、少發(fā)1 ）由于倉庫管理員工作的失職造成貨物多發(fā)的，倉管員負(fù)主要責(zé)任；在貨物能追回的情況下由倉管員承擔(dān)寄回運費的 40%，倉管主管承擔(dān)運費的 60%；貨物無法追回的由倉管員按照貨物價格的 80%予以賠償；并予以警；月度內(nèi)發(fā)現(xiàn)二次倉儲主管罰款100 元，倉管員罰款 30；兩次以上倉儲主管罰款200，倉管員罰款 60 元。2 ）由于倉管員工作失誤造成貨物少發(fā)、錯發(fā)的，倉管員負(fù)主要責(zé)任，調(diào)換或重發(fā)貨物產(chǎn)生的運輸成本由倉管員承擔(dān) 40%，倉管主管承擔(dān)運費的 60%，并予以警告；月度內(nèi)發(fā)現(xiàn)二次倉儲主管罰款 100 元，倉管員罰款 30；兩次以上倉儲主管罰款 200，倉管員罰款 60 元。第三條 發(fā)貨通知

8、：（1）貨物發(fā)出后，倉管員必須及時通過傳真、 電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、 時間和代理貨運公司的情況。（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失， 由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100 元-200 元。第四條運費的控制無論是公司付款， 還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、 最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。第五章退庫管理規(guī)定第一條辦理退庫手續(xù)時，應(yīng)開具退庫單 ，并注明退庫原因。（1）退庫物品外觀保持完好， 由銷售人員填具退庫單簽字后，主管確認(rèn)簽字， 倉管員審核簽收， 方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識及退庫單編號。（2）退換庫物品外觀

9、未保持完好， 且影響二次銷售的， 根據(jù)退換貨原因不屬于我方責(zé)任的且不在三包范圍內(nèi)的不予退換貨。第二條因代理商貨物拒簽造成退貨的（ 1）因銷售業(yè)務(wù)人員自身原因與代理商溝通出現(xiàn)問題， （如：夸大、承諾贈品數(shù)量與公司實際政策不符等原因） 造成代理商拒收貨物的銷售業(yè)務(wù)員負(fù)主要責(zé)任，上級主管負(fù)連帶責(zé)任；貨物拒簽造成的往返運輸成本銷售業(yè)務(wù)員承擔(dān) 40%，其上級領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān) 60%；并予以警告處罰。（ 2）公司業(yè)務(wù)人員在開發(fā)區(qū)域客戶過程中、原則上公司制度是先款后貨、如業(yè)務(wù)堅持并保證所談客戶貨款由物流代收、 導(dǎo)致貨款無法收取或者產(chǎn)生退貨、所有經(jīng)濟損失由當(dāng)事業(yè)務(wù)承擔(dān) 80%、上級主管經(jīng)理有監(jiān)管不力的責(zé)任、同樣按金額

10、承擔(dān) 20%。例（公司制度包含的合同物流公司除外）第六章盤點管理規(guī)定第一條 對貨物的盤點一般采用實地盤點法， 盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。第二條 盤點后，應(yīng)由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況， 應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負(fù)責(zé)。 盤點人員均應(yīng)在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。第三條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時， 應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整， 若為保管責(zé)任短少時， 則倉管主管對此負(fù)主要責(zé)任，按照缺少貨物價格的 60%進行賠償，倉管員承擔(dān) 40%。第四條 非人為原因造成的物品報廢， 倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。 若因倉管員未采取相應(yīng)的防

11、護措施， 使保管物品受潮、 堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉儲主管負(fù)主要責(zé)任承擔(dān) 60%，倉管員負(fù)連帶責(zé)任，按照算壞貨物價格的 40%進行賠償，。第五條 如直接保管物品的庫管人員變動時， 應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。第六條 倉管員定期向采購部遞交盤點報告， 隨時與主管溝通庫存情況，建立最低存量基準(zhǔn) ，貨物低于存量基準(zhǔn)時，應(yīng)馬上匯報上級主管。第七章安全管理規(guī)定第一條 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管， 庫房大門在不使用情況下及時鎖住，發(fā)現(xiàn)一次罰款 20 元，第二條 除庫管人員和因業(yè)務(wù)、 工作需要的有關(guān)人員外， 任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。第三條 倉管人員如需要配貨時， 進入倉庫

12、后從內(nèi)鎖住倉庫大門； 防止倉管人員工作時有外人進入，造成貨物的丟失損壞甚至發(fā)生火災(zāi)。發(fā)現(xiàn)倉管人員進行配貨大門無人看管且未鎖住大門每次罰款 20 元。第四條 庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、 使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款 200 元。第五條 做好消防工作， 提高對消防安全工作的認(rèn)識， 落實各項消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。第六條 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“ 119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。第七條 人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源， 鎖好所有門窗，加強防患意識。第八章獎懲管理規(guī)定第一條獎勵規(guī)定：（1）全年發(fā)貨無錯誤 , 公司予以獎勵 200 元-500 元。（2）對倉管員所保管的貨物， 全年盤點無丟失， 無損壞，予以獎勵倉管員 200 元-500 元。（3）發(fā)現(xiàn)并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟損失，視情況給予1000 元-2000 元的獎勵。（4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)， 恪守職責(zé)，遵守公司各項規(guī)章制度。 年終予以獎勵 100 元-500 元。（5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公