2019年度經開區(qū)土地收購儲備中心

1、2019年度經開區(qū)土地收購儲備中心部門預算2019年3月27日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構設置及部門預算單位構成第二部分 2019年度部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 2019年度部門預算情況說明第一部分 部門概況一、主要職能1、負責長春經濟技術開發(fā)區(qū)南區(qū)繞城高速公路以西建成區(qū)域內，規(guī)劃用途改變?yōu)樯虡I(yè)、居住用地的國有建設用地的收購工作，規(guī)劃用途保持工業(yè)用地的國有建設用地的收購工作。2、根據全區(qū)土地利用總體規(guī)劃，城市規(guī)劃和

2、土地市場需求，制定收購儲備計劃。3、負責對擬收購土地進行調查、評估、協(xié)商談判、擬定收購補償方案、簽定的合同。4負責國有建設用地使用權收回儲備方案申報工作。5、負責建立國有土地儲備庫。6、負責儲備土地信息的發(fā)布工作。7、負責核算擬出讓土地成本，代管委會起草出讓成本函。8、承辦黨工委、管委會交辦的其它工作。二、機構設置及部門預算單位構成長春經濟技術開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心為管委會直屬正處級全額撥款事業(yè)單位。核定機構是收購、儲備、拆除3個職能科，內設綜合科。核定編制15名，實有編制人員12人。其中：領導職數(shù)3名、中層領導職數(shù)3名,截止2018年底現(xiàn)有人員21人。其中退休人員1人。第二部分 2019年度

3、部門預算部門預算公開表1一、財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)欄次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入454.27 一、社會保障和就業(yè) 36.6836.68（一）一般公共預算財政撥款454.27 事業(yè)單位離退休6.976.97（二）政府性基金預算財政撥款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.2221.22二、上年結轉 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.498.49（一）一般公共預算財政撥款 二、醫(yī)療衛(wèi)生支出 15.8515.85（二）政府性基金預算財政撥款 醫(yī)療保障15.8515.85 事業(yè)單位醫(yī)療10.6010.60 公務員補助5.255.25 三、自然資源等支

4、出366.19366.19 事業(yè)運行343.11343.11 其它自然資源事務23.0823.08 四、住房保障支出35.5535.55 住房改革支出35.5535.55 住房公積金35.5535.55收入總計454.27支出總計454.27454.27部門預算公開表2二、一般公共預算支出表單位：萬元功能分類科目（類款項）預算數(shù)一、208社會保障和就業(yè)支出36.68 2080502事業(yè)單位離退休6.97 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.22 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.49二、210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.85 21005醫(yī)療保障15.85 21005

5、02事業(yè)單位醫(yī)療15.85三、220自然資源等支出366.19 22001自然資源事務343.11 2200150事業(yè)運行343.11 2200199其它自然資源事務23.08四、221住房保障支出35.55 22102住房改革支出35.55 2210201住房公積金35.55合計454.27部門預算公開表3三、一般公共預算基本支出表單位：萬元經濟分類2019年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費301一、工資福利支出406.24406.24301011、基本工資 69.6669.66301022、津貼補貼40.9340.93301075、績效工資173.02173.02301083、

6、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.2221.22301094、職業(yè)年金繳費8.498.49301105、職工基本醫(yī)療保險繳費9.749.74301116、公務員醫(yī)療補助繳費5.255.25301127、其他社會保障繳費0.490.49301138、住房公積金35.5535.55301999、其他工資福利支出41.8941.893019901 聘用人員工資福利支出8.858.853019999 其他工資福利支出33.0433.04302二、商品和服務支出17.1211.875.25302011、辦公費1.561.56302072、郵電費1.501.50302113、差旅費2.002.003021

7、74、公務接待費0.190.19302395、其他交通費用11.8711.87303三、對個人和家庭的補助7.837.8330302事業(yè)單位離退休6.976.9730307事業(yè)單位醫(yī)療 0.860.86總計431.19425.945.25部門預算公開表4四、一般公共預算“三公”經費支出表單位：萬元項 目2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)增減增減變化原因說明合 計0.19060.1906無變化1、因公出國（境）費用2、公務接待費0.19060.1906無變化 3、公務用車費 其中：（1）公務用車運行維護費 （2）公務用車購置費部門預算公開表5五、政府性基金預算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年

8、政府性基金預算財政撥款支出合計基本支出項目支出合計注：我部門沒有政府性基金預算支出，因此該表為空表。部門預算公開表6六、部門收支總表部門（單位）名稱：單位：萬元收 入支 出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款454.27一、社會保障和就業(yè)支出36.68二、政府性基金預算財政撥款二、醫(yī)療衛(wèi)生支出15.85三、事業(yè)收入三、自然資源等支出366.19四、經營收入四、住房保障支出35.55五、其他收入本年收入合計454.27本年支出合計454.27用事業(yè)基金彌補收支差額 結轉下年上年結轉收入總計454.27支出總計454.27部門預算公開表7七、部門收入總表單位：萬元功能科目編碼（類款項）功能

9、科目名稱總計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款未納入預算管理的專戶及批準留用資金事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉208一、社會保障和就業(yè)36.68 36.68 2080502事業(yè)單位離退休6.97 6.97 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.2221.222080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費8.498.49210二、醫(yī)療衛(wèi)生支出15.8515.8521011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.8515.852101102事業(yè)單位醫(yī)療10.610.62101103公務員醫(yī)療補助5.255.25220三、自然資源事務等支出36

10、6.19366.1922001自然資源事務366.19366.192200150事業(yè)運行343.11343.112200199其它自然資源事務23.0823.08221四、住房保障支出35.5535.5522102住房改革支出35.5535.552210201住房公積金35.5535.55合計454.27454.27部門預算公開表8八、部門支出總表單位：萬元功能科目編碼（類款項）功能科目名稱總計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經營支出對下級補助支出208一、社會保障和就業(yè)36.68 36.68 2080502事業(yè)單位離退休6.97 6.97 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2

11、1.2221.222080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.498.49210二、醫(yī)療衛(wèi)生支出15.8515.8521011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.8515.852101102事業(yè)單位醫(yī)療10.610.62101103公務員醫(yī)療補助5.255.25220三、自然資源事務等支出366.19343.1123.0822001自然資源事務366.19366.192200150事業(yè)運行343.11343.112200199其它自然資源事務支出23.0823.08221四、住房保障支出35.5535.5522102住房改革支出35.5535.552210201住房公積金35.5535.55合計454.2

12、7431.1923.08第三部分 2019年度部門預算情況說明一、2019年度財政撥款總支情況 2019年土地收購儲備中心預算支出454.27萬元。二、2019年一般公共預算支出情況一般公共預算支出為454.27萬元。包括一是社會保障和就業(yè)支出36.68萬元，其中事業(yè)單位離退休6.97萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出21.22萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.49萬元。二是醫(yī)療衛(wèi)生支出15.85萬元。包括事業(yè)單位醫(yī)療10.60萬元、公務員補助5.25萬元。三是自然資源事務等支出366.19萬元。其中事業(yè)運行343.11萬元，其它自然資源事務23.08萬元。四是住房保障支出35.55萬元，

13、其中住房公積金35.55萬元。三、2019年一般公共預算基本支出情況（一）人員經費 425.94 萬元（二）公用經費支出 5.25萬元四、2019年一般公共預算“三公”經費支出情況“三公”經費0.19萬元。五、2019年政府性基金預算支出情況無。六、2019年部門收支情況一般公共預算財政撥款收入454.27萬元。支出預算454.27萬元，其中社會保障和就業(yè)為36.68萬元。醫(yī)療衛(wèi)生15.85萬元，自然資源事務等366.19萬元，住房保障35.55萬元。七、2019年部門收入情況全年預算收入454.27萬元，其中事業(yè)單位離退休6.97萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.22萬元，職業(yè)年金繳費8.49萬元，事業(yè)單位醫(yī)療10.6萬元，公務員補助5.25萬元，事業(yè)運行343.11萬元，其它自然資源事務23.08萬元，住房公積金35.55萬元。八、2019年部門支出情況全年預