白龍標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案

1、xx白龍乳業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案xx白龍乳業(yè)有限公司二一二年六月一日目 錄第一章 概述11.1項(xiàng)目名稱11.2建設(shè)單位11.3法人代表11.4建設(shè)地點(diǎn)11.5建設(shè)年限11.6建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容11.7投資規(guī)模及資金構(gòu)成2第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性2第三章項(xiàng)目區(qū)及承擔(dān)單位基本情況43.1項(xiàng)目區(qū)概況43.2項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況5第四章 建設(shè)內(nèi)容54.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)54.2良種引進(jìn)64.3儀器設(shè)備購置6第五章 投資概算和資金籌措65.1投資估算65.2資金來源7第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度76.1項(xiàng)目建設(shè)期限76.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度7第七章 效益分析87.1經(jīng)濟(jì)效益87.2社會(huì)效益107.3生態(tài)效

2、益1011第一章 概述1.1項(xiàng)目名稱隴南白龍乳業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目1.2建設(shè)單位隴南白龍乳業(yè)有限公司1.3法人代表xxx1.4建設(shè)地點(diǎn)武都區(qū)兩水鎮(zhèn)段河壩村1.5建設(shè)年限2012年6月至12月1.6建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容改造場區(qū)電路500米，修建道路300米，建設(shè)防疫體系工作室2間40平方米，人工授精室1間20平方米，隔離舍1間20平方米，乳品加工車間126平方米，引進(jìn)良種奶牛5頭，配套乳品加工、人工授精及防疫器械設(shè)備。1.7投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資60萬元，其中修建道路及改造電路15.5萬元，防疫室、隔離舍及人工授精室建設(shè)7萬元，良種引進(jìn)6萬元，儀器設(shè)備購置1.5萬元。乳品加工車間建

3、設(shè)15.1萬元，乳品加工設(shè)備14.9萬元。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性奶牛是飼料轉(zhuǎn)化率最高的家畜，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，符合現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展方向，可以帶動(dòng)乳品加工業(yè)和草業(yè)的同步發(fā)展，有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，有利于發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，有利于保障國家食物安全，有利于促進(jìn)農(nóng)民增收。1997年，國務(wù)院頒布了中國營養(yǎng)改善行動(dòng)計(jì)劃，對奶類生產(chǎn)提出了具體目標(biāo)，這充分說明了國家對發(fā)展奶業(yè)的重視。草食畜牧業(yè)是甘肅省的戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 2008年省委發(fā)文決定把發(fā)展草食畜作為促進(jìn)農(nóng)牧民增收的“六大措施”之一，出臺了一系列扶持政策，加大了投入。今年省政府整合3億元用于草食畜牧業(yè)發(fā)展。武都區(qū)是隴南市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，具備發(fā)展

4、奶牛業(yè)的條件：其一，區(qū)內(nèi)氣候溫潤，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，適宜多種牧草種植，苜蓿一年可收割35茬，畝產(chǎn)上萬斤，農(nóng)作物一年兩熟，秸桿資源豐富，為發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)提供了物質(zhì)保障。其二，目前城區(qū)人口已逾10萬人，但城區(qū)人年均占有奶不足5千克，鮮奶消費(fèi)潛力很大，隨著高速公路和蘭渝鐵路筑路大軍的進(jìn)駐，鮮奶供應(yīng)缺口將進(jìn)一步加大，為發(fā)展奶業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求空間。第三，武都區(qū)委、區(qū)政府高度重視草畜產(chǎn)業(yè)開發(fā)，對加快發(fā)展草畜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)提出了具體扶持政策，制定了預(yù)期目標(biāo)，為奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障。但目前武都區(qū)奶業(yè)發(fā)展還很滯后，良種奶牛缺乏，產(chǎn)品質(zhì)量差，科技含量不高，市場有效供給不足，奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足，效益不高，必

5、須采用省內(nèi)外成熟的奶牛養(yǎng)殖新技術(shù)和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，高標(biāo)準(zhǔn)、高水平地發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)。建設(shè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場，是發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖業(yè)的必由之路，可合理利用資源、滿足市場需求、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)增效和農(nóng)民增收。為此，特提出隴南白龍乳業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目。第三章項(xiàng)目區(qū)及承擔(dān)單位基本情況3.1項(xiàng)目區(qū)概況武都區(qū)位于東經(jīng)1043410538，北緯32483343之間，地處甘肅省東南部，全區(qū)平均氣溫14.6，年平均降雨量542mm。全區(qū)總土地面積7042.45萬畝，其中耕地120萬畝，糧田71萬畝，經(jīng)濟(jì)作物319.83萬畝，林地145.82萬畝。主要農(nóng)作物有小麥、水稻、玉米、

6、洋芋等。全區(qū)大牲畜存欄13.45萬頭（匹），其中牛存欄7.59萬頭，羊存欄8.15萬只，豬存欄20.51萬頭，年出欄商品牛1.43萬頭、豬17.87萬頭、羊1.58萬只、雞42.15萬只，肉類總產(chǎn)量2024萬公斤。牧業(yè)純收入210元，占農(nóng)民人均純收入的22.18%。近年來，武都區(qū)畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全區(qū)把養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)作為加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的重點(diǎn)來抓，通過加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定優(yōu)惠政策，強(qiáng)化技術(shù)推廣，狠抓各項(xiàng)措施的落實(shí)，不斷推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。全區(qū)已發(fā)展畜禽養(yǎng)殖小區(qū)5個(gè)，其中養(yǎng)雞小區(qū)2個(gè)，養(yǎng)豬小區(qū)2個(gè)，養(yǎng)牛小區(qū)1個(gè)，建成規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛場1個(gè)，養(yǎng)豬場7個(gè)，養(yǎng)雞場39個(gè)。項(xiàng)目建設(shè)地位于武

7、都區(qū)兩水鎮(zhèn)段河壩村，地處國道212線以南白龍江沿岸的川壩河谷地帶，距武都城區(qū)11公里，海拔高度1000米左右。當(dāng)?shù)亟煌ū憬?，氣候溫暖濕潤，年均氣?5.2，年降雨量540mm。3.2項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況隴南白龍乳業(yè)有限公司始建于2002年，主要從事良種奶牛養(yǎng)殖，2011年，公司對原奶牛養(yǎng)殖場進(jìn)行了擴(kuò)建，奶牛場占地15畝，新建各類牛舍1500平方米，擠奶廳80平方米，飼料房100平方米，辦公室及職工住房150平方米，并配套建有青貯窯和貯草棚?，F(xiàn)飼養(yǎng)良種奶牛160頭，其中產(chǎn)奶牛90頭，年產(chǎn)鮮奶450噸，是隴南市最大的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，承擔(dān)著武都城區(qū)的鮮奶供應(yīng)。第四章 建設(shè)內(nèi)容4.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1）獸醫(yī)

8、防疫室：2間40 m2，每間4m5m。2）人工授精室：1間20 m2，4m5m。3）隔離舍：1間20 m2，4m5m。4）道路修建：場區(qū)外道路300m。5）電路改造：改造場區(qū)電路500m，配套購置變壓器一套。6）乳品加工車間：126 m2，6m21m。4.2良種引進(jìn)引進(jìn)黑白花良種奶牛5頭。4.3儀器設(shè)備購置1）購置牛細(xì)管凍精設(shè)備1套。2）購置防疫器械和消毒設(shè)備1套。3）乳品加設(shè)備1套。第五章 投資概算和資金籌措5.1投資估算該項(xiàng)目共需投資60萬元，其中：1）獸醫(yī)防疫室：40 m2900元/ m2，計(jì)3.6萬元。2）人工授精室：20 m2900元/ m2，計(jì)1.8萬元。3）隔離舍：20 m280

9、0元/ m2，計(jì)1.6萬元。4）乳品加工車間：126 m21200元/ m2，計(jì)15.1萬元5）道路修建：300 m，每米300元，計(jì)9萬元。6）電路改造：改造場區(qū)電路500m，計(jì)1.5萬元，配套購置變壓器一套，計(jì)5萬元，兩項(xiàng)合計(jì)6.5萬元。7）良種引進(jìn)：購黑白花奶牛5頭，每頭1.2萬元，計(jì)6萬元。8）儀器設(shè)備購置：購置牛細(xì)管凍精設(shè)備1套，計(jì)0.7萬元，購置防疫器械和消毒設(shè)備1套，計(jì)0.8萬元，乳品加工車設(shè)備14.9萬元，三項(xiàng)合計(jì)16.4萬元。5.2資金來源本項(xiàng)目屬甘肅省生豬、蛋雞、奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目，申請省財(cái)政專項(xiàng)扶持資金30萬元，自籌配套資金30萬元。第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度6.1項(xiàng)目建設(shè)

10、期限本項(xiàng)目建設(shè)期為2012年6月2012年12月。6.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2012年6月，項(xiàng)目實(shí)施方案編制和項(xiàng)目上報(bào)。2012年7月，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、施工設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等工作。2012年810月，完成房屋建設(shè)、道路修建和電路改造。2012年1011月，完成設(shè)備儀器購進(jìn)、良種牛引進(jìn)。2012年12月，組織申請驗(yàn)收。第七章 效益分析7.1經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)銷售鮮奶600噸，出欄公犢牛60頭，正常年銷售收入313萬元，經(jīng)營成本217.9萬元，正常年利潤95.1萬元7.1.1經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)1）財(cái)務(wù)價(jià)格：項(xiàng)目主要投入物價(jià)格為當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)，產(chǎn)出物價(jià)格采用市場預(yù)測價(jià)格。2）計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

11、計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期定為16年，計(jì)算期為17年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益按第3年計(jì)算,第5年達(dá)產(chǎn)。3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取10%。4）其它參數(shù)：按規(guī)定免征增值稅及其附稅。5）建筑工程按20年折舊，設(shè)備按10年折舊。7.1.2銷售收入產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)財(cái)務(wù)評價(jià)的定價(jià)原則確定，項(xiàng)目最終產(chǎn)出物為鮮牛奶、淘汰公犢牛等。預(yù)測生產(chǎn)初期的平均市場價(jià)格分別為：鮮牛奶0.5萬元/噸，淘汰公犢牛0.15萬元/頭。正常年銷售收入為313萬元。11.1.3成本估算總成本費(fèi)用估算采用生產(chǎn)要素估算法，正常年新增成本費(fèi)用為217.9萬元，估算如下：1）混合精料547噸，每噸0.2萬元，計(jì)109.4萬元。2）干草274噸

12、，每噸0.05萬元，計(jì)13.7萬元3）青貯料915噸，每噸0.02萬元，計(jì)18.3萬元4）人員工資16人，每人2.5萬元，計(jì)40萬元5）水電雜費(fèi)3萬元6）防疫、醫(yī)藥費(fèi)3萬元7）銷售、辦公費(fèi)10萬元8）年折舊費(fèi)20.5萬元7.1.4效益分析 正常年項(xiàng)目利潤總額為95.1萬元。7.2社會(huì)效益項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，每年可向市場供應(yīng)優(yōu)質(zhì)鮮牛奶600噸，向農(nóng)戶提供良種奶牛60頭，并提供凍配服務(wù)500頭，實(shí)現(xiàn)良種奶牛生產(chǎn)，使項(xiàng)目區(qū)良種率顯著提高，常規(guī)技術(shù)綜合配套普及率提升，農(nóng)民就業(yè)增加，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可帶動(dòng)食品加工、飼料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目可豐富市場供應(yīng)，繁榮經(jīng)濟(jì)，向社會(huì)提供大量的優(yōu)質(zhì)牛奶，有利于改善人民膳食結(jié)構(gòu)，提高城鄉(xiāng)人的生活水平。7.3生態(tài)效益項(xiàng)目實(shí)施將促進(jìn)人工飼草飼料基地建設(shè)，既增加了發(fā)展草食家畜的飼草料資源，又提高了土地綜合生產(chǎn)能力，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的綜合治理，合理開發(fā)利用