ERP采購管理實(shí)務(wù)

1、InrDa2 / 15ERP采購管理實(shí)務(wù)采購管理實(shí)務(wù)課程一、管理目標(biāo)按照適時、適制、適量、適價、適地原則，向供應(yīng)商購買生產(chǎn)所需原物料是采購人員的主要職責(zé)。 其中采購人員購買的物品范圍包括：生產(chǎn)所需原物料，包括主要材料，輔助材料；工具及零配件。辦公用品及雜項(xiàng)用品，包括文具，紙張，拖把，清潔用品等；適時、適制、適量、適價、適地原則是：適時指在要用的時候，很及時地供應(yīng)物料，不會斷料； 適質(zhì)購買回來的材料必須符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；適量購買數(shù)量控制適當(dāng)，不能多買也不要少買，防止呆料; 適價用合理的，最低的成本取得所需之原物料； 適地從距離較近或能最快速供應(yīng)的地方購買，保證發(fā)料。采購部組織結(jié)構(gòu)圖二、米購員崗位職責(zé)

2、1. 熟悉企業(yè)所需要原物料的特征、規(guī)格、價格。2. 開發(fā)、甄選合格供應(yīng)商。3. 向供應(yīng)商詢價、比價、議價、定價。4. 下采購訂單訂購所需物品。5. 處理可能發(fā)生的訂購單變更。6. 跟催采購物品及時到貨。7. 聯(lián)系供應(yīng)商退回不良品。8. 考核評估供應(yīng)商。9. 月底與供應(yīng)商核對交易明細(xì)。二、四、采購作業(yè)的一般流程1 熟悉企業(yè)所需要原物料的特征、規(guī)格、價格（一）充分了解請購材料的品名、規(guī)格1. 1.到工程部查閱產(chǎn)品資料或向同事請教。2. 2.到生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)習(xí)，了解企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及原物料構(gòu)成。3. 3.到倉庫實(shí)習(xí)，進(jìn)一步熟悉原物料的特性、庫存、用量等信息。（二）掌握原物料市場信息及變化趨勢1. 1.

3、通過互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會、展覽會等途徑，了解原物料市場行情。2. 2.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢、電話問價等方式，了解原物料市場資訊及價格變化。3. 3.通過對比歷史資料，掌握原物料市場走向。（三）搜集有關(guān)生產(chǎn)廠家的資料（四）搜集有關(guān)替代材料的資料3 / 15ERP采購管理實(shí)務(wù)（五）搜集有關(guān)品質(zhì)及其它方面的資料2開發(fā)、甄選合格供應(yīng)商（1）（ 1） 通過查黃頁，行業(yè)廠商名錄，互聯(lián)網(wǎng)等多種途徑尋找材料的供貨廠商；（2）（ 2） 會同品管、工程等單位對廠商進(jìn)行供貨資格評估；（3）（ 3） 符合資格的廠商請其提供樣品并進(jìn)行檢驗(yàn)結(jié)果比較和確認(rèn)；（4）（ 4） 確立合格供貨廠商 3-5 家，完成篩選程序。（5）（ 5）

4、詳細(xì)作業(yè)流程見附檔 1開發(fā) 、 甄選合格供應(yīng)商程序3向供應(yīng)商詢價、比價、議價、定價（1）經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)（ 2）選擇合格供應(yīng)商，詢問價格并請其報(bào)價（3）整理報(bào)價資料，選擇議價對象（4）按照要求的采購條件（向供應(yīng)商詳細(xì)說明品明、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、交貨、 交貨地點(diǎn)、 付款辦法、 供應(yīng)商的供應(yīng)能力是否能按期交貨和品質(zhì)是否保障等、 是否必要開發(fā)其他供應(yīng) 商或外購）同整理供應(yīng)商議價，直至確定價格。（ 5）詳細(xì)作業(yè)流程見附檔 2供應(yīng)商報(bào)價、議價程序4下采購訂單（ 1） 按請購單上的數(shù)量和交期發(fā)出訂購單，訂購單傳真給供應(yīng)商（ 2） 確認(rèn)價格、交期、交貨條件是否可滿足

5、，對能否達(dá)到交期，要求供應(yīng)商及時回復(fù)，不能達(dá)到者 及時協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，以確定一個合適的交貨期（ 3） 敦促供應(yīng)商按照交期及時交貨，無法于約定日期交貨時聯(lián)絡(luò)請購部門（物料控制部）并進(jìn)行交期異 常控制，已逾期交貨者加緊催交。（ 4） 督促收料單、督促暫收區(qū)材料進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫。（ 5） 協(xié)助財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商進(jìn)行月結(jié)對賬、付款。（ 6） 詳細(xì)作業(yè)流程見附檔 3采購物品下單訂購程序 ，區(qū)分為按單訂購和計(jì)劃采購的生產(chǎn)性物品，非生 產(chǎn)性物品的采購程序。5處理采購訂單變更（1）及時、準(zhǔn)確按照生管物控的“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單” ，傳真“訂單變更通知書”給供應(yīng)商。（2）已經(jīng)交貨無法變更的報(bào)請主管或經(jīng)理。（3）詳細(xì)作業(yè)流程見附檔 4

6、采購訂單變更處理程序6交期管理與跟催 管理與跟催采購訂單的主要目的是于必要的時候，獲得必需的物料，避免停工待料，滿足企業(yè)生產(chǎn) 活動對物料的需求。（1）采購訂單發(fā)出后，要及時以電話或傳真的形式進(jìn)行跟催。（2）緊急的物品，必要時可到供應(yīng)商工廠，現(xiàn)場跟進(jìn)。（3）如供應(yīng)商按時按量交貨有問題，應(yīng)加緊跟催并通知相關(guān)部門研究對策，或采用其他方式，如上門取貨、 向其他供應(yīng)商采購、更換供應(yīng)商、扣款等，以保證企業(yè)的需要。（1） 訂單跟蹤 訂單跟蹤是采購員花費(fèi)時間最多的環(huán)節(jié)，對于長期合作的、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，可以不進(jìn)行訂單 跟蹤。 但對于一些重要緊急的物料或新的供應(yīng)商， 采購員則需全力跟蹤。 其跟蹤范圍主要有以下幾

7、項(xiàng)： 跟蹤加工工藝是否符合要求 跟蹤原材料是否準(zhǔn)時到達(dá) 跟蹤加工過程是否按照進(jìn)度 跟蹤組裝測試是否合格 跟蹤包裝入庫（2）物料檢驗(yàn)物料檢驗(yàn)主要包括： 確定檢驗(yàn)日期 通知檢驗(yàn)人員 進(jìn)行物料檢驗(yàn) 處理檢驗(yàn)問題（3）物料進(jìn)倉物料進(jìn)倉主要包括：協(xié)調(diào)供應(yīng)商及時送貨協(xié)調(diào)倉管員及時接收協(xié)調(diào)品管員及時檢驗(yàn)協(xié)調(diào)倉管員物料入庫處理接收問題物料跟催的方法 按訂單跟催：按訂單預(yù)定的進(jìn)貨日期提前一定時間進(jìn)行跟催 聯(lián)單法：將訂購單按日期順利排列好，提前一定時間進(jìn)行跟催 統(tǒng)計(jì)法：將訂購單統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提前一定時間進(jìn)行跟催 定期跟催：于每周固定時間，將要跟催的訂單整理好，打印成報(bào)表定期統(tǒng)一跟催7供應(yīng)商退貨（1）接到倉管或品管部開

8、來的退貨單，通知并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。（2）傳真品檢報(bào)告單給供應(yīng)商，通知其拉回（或幫其寄出）待退貨物。（ 3）討論退貨對生產(chǎn)的影響和改善對策，采取補(bǔ)救措施，如果可以，請供應(yīng)商重新補(bǔ)貨。 （ 4）詳細(xì)作業(yè)流程見附檔 5供應(yīng)商退貨處理程序8供應(yīng)商管理、考核、評估（1）每月每年對供應(yīng)商交貨的交期、品質(zhì)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評估（2）召開評估會議，制定考核項(xiàng)目，對供應(yīng)商進(jìn)行打分，并做出評定（ 3）召開評估會議對供應(yīng)商進(jìn)行打分，并做出等級 （）評定（ 4）請供應(yīng)商提出改善措施或取消供應(yīng)商資格，重新尋找合適供應(yīng)商。（ 5）詳細(xì)作業(yè)流程見附檔 6供應(yīng)商考核評估程序三、五、 采購管理常見問題點(diǎn)1、1、交期延誤 交期延誤的異常

9、原因通常有：供應(yīng)商搶單、出現(xiàn)生產(chǎn)及材料異常 針對供應(yīng)商搶單，常見對策是：到廠了解供應(yīng)商實(shí)際生產(chǎn)能力在以達(dá)到多少，其生產(chǎn)任務(wù)是否太緊，供應(yīng)商個人的為人和品質(zhì)， 了解供應(yīng)商的品質(zhì)水平， 讓供應(yīng)商先打樣確認(rèn)其品質(zhì)能力， 對供應(yīng)商的產(chǎn)品品 質(zhì)細(xì)心研究，充分吃透，不可有含糊和誤會，有時還有了解供應(yīng)商是否將訂單轉(zhuǎn)包。 針對供應(yīng)商出現(xiàn)的生產(chǎn)及材料異常， 則應(yīng)積極跟催及協(xié)助其解決問題， 同時還要知會廠內(nèi)生管， 業(yè)務(wù)部 門，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的影響。2、品質(zhì)異常 品質(zhì)異常的原因主要有：第一，品質(zhì)描述不清楚。第二，品質(zhì)資料有問題（如：舊版圖紙） ，品質(zhì)異常 不只是影響交期，而品質(zhì)異常的責(zé)任也常引起爭執(zhí)，誰來承擔(dān)品質(zhì)異

10、常的經(jīng)濟(jì)損失呢？ 這里的關(guān)鍵在于：品質(zhì)要求的描述要非常的清楚，不能有歧義，不能模糊不清，事情開始之前就要交割 干凈，打樣確認(rèn)非常重要，因?yàn)榭梢詷悠窞榛鶞?zhǔn)嚴(yán)判是否品質(zhì)界定不清楚。六、物料進(jìn)度落后的對策 物料進(jìn)度落后時，會影響生產(chǎn)計(jì)劃的排期，此時采購人員應(yīng)采取以下措施： 與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，并得到確定的進(jìn)貨時間 通知物控人員，告知準(zhǔn)確的進(jìn)貨時間與技術(shù)和物料人員進(jìn)行協(xié)商，有否替代品 在必要時間變更生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)和通知客戶七、采購文件的準(zhǔn)備和整理 對材料的規(guī)格定義，說明要求，圖樣及檢驗(yàn)規(guī)范都要有確認(rèn)的書面文件，以方便供應(yīng)商執(zhí)行和遵守。 選擇合格的供應(yīng)商： 品質(zhì)保證協(xié)議、驗(yàn)證方法協(xié)議、解決爭端協(xié)議、進(jìn)貨檢驗(yàn)控

11、制、與采購有關(guān)的品質(zhì)記錄八、部門主管及經(jīng)理的主要工作1.1. 考核、評估、確認(rèn)新開發(fā)的供應(yīng)商；2.2. 審核、確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價；3.3. 審核采購訂單；4.4. 幫助采購員跟催物品；5.5. 與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)；6.6. 管理采購部日常工作；7.7. 管理采購部人員；8.8. 處理與其他部門的關(guān)系；9.9. 負(fù)責(zé)完成本部門工作計(jì)劃及目標(biāo)。九、工作經(jīng)驗(yàn)分享1. 了解及熟悉采購的原物料，別人就不會欺負(fù)你不懂。2. 要積極利用互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會、展覽會、電話等途徑，了解產(chǎn)品原物料市場信息及變化趨勢；同時可查 閱采購歷史單據(jù)或資料，掌握之前的采購情況。3. 讓供應(yīng)商生畏 -開發(fā)選擇供應(yīng)商時，要主動細(xì)心，盡可

12、能多地了解供應(yīng)商的情況，比如企業(yè)環(huán)境、機(jī)器 設(shè)備、員工素質(zhì)、現(xiàn)有客戶、樣品、配合度、價格等，通過綜合比較，從而對供應(yīng)商有一個全面深入地 了解。4. 采購物品價格也是一樣，多問問、多找找、多談?wù)?，做到貨比三家，自然就可以找到質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。5. 在下達(dá)采購訂單時，要注意采購物品、數(shù)量、單價、金額、交期等有無錯誤；同時要避免口頭訂單，不 管是下訂單還是修改訂單，最好采用書面的形式，并請主管審核，以便日后查詢和追溯。6. 如果訂單發(fā)生變更， 要及時通知相關(guān)部門及供應(yīng)商， 最好采用書面的形式； 如果有些事情自己不能決定， 要及時向上級報(bào)告，尋求上級的支持。7. 對于計(jì)劃性采購的物品，可根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)確

13、定采購數(shù)量；如數(shù)量難以確定，也可給供應(yīng)商下達(dá)預(yù)測訂 單，先讓其備料，然后再根據(jù)實(shí)際需要通知供應(yīng)商交貨過來。8. 采購很大一部分工作在跟催物品，所以催貨要盡早主動，采用多種方法，如電話、傳真、到廠催貨等， 如自己實(shí)在搞不定，要尋求上級的支持，確保物品按時按質(zhì)按量送交企業(yè)，滿足需要9. 單據(jù)要及時準(zhǔn)確輸入，如供應(yīng)商的報(bào)價單、采購訂單、退回單等單據(jù)要及時準(zhǔn)確輸入、整理，做到當(dāng)日 事當(dāng)日完成。10. 所有工作文件要整理，歸檔保存，例如材料檢驗(yàn)規(guī)范，首件確認(rèn)書，圖紙，供應(yīng)商的報(bào)價單、采購訂單 等資料，以便查詢。11. 新的或不是很了解的供應(yīng)商，先不要把訂單一次下給他，而應(yīng)先給他小的訂單，再逐步加大。12

14、. 交期長（或其他重要）的材料一定要設(shè)置安全庫存并進(jìn)行計(jì)劃性采購。13. 為避免出現(xiàn)異常，應(yīng)會同主管對于主要材料設(shè)置安全庫存，防止缺料。14. 不同的供應(yīng)商，采用不同的跟催策略，尤其對于信譽(yù)不良的供應(yīng)商要多多照看，防止紕漏。15. 盡量使用傳真機(jī)。十、 考核指標(biāo)采購績效指標(biāo)遲延數(shù)交貨進(jìn)度達(dá)成率 =1-應(yīng)進(jìn)料總數(shù)x 100%6 / 15ERP采購管理實(shí)務(wù)退貨總數(shù)品質(zhì)達(dá)成率=1-應(yīng)進(jìn)料總數(shù)x 100%1、采購管理表格供應(yīng)商一覽表采購已訂未交跟催表采購交期異常分析表采購品質(zhì)異常分析表供應(yīng)商一覽表序 號供貨種類供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話傳真手機(jī)供貨周期采購已訂未交跟催表訂單編號供貨商訂購日期預(yù)定交期訂購

15、數(shù)量已交數(shù) 量入庫數(shù)量未交數(shù)量是否延誤采購交期異常分析表訂單編號供貨商訂購日期訂購數(shù)量已交數(shù)量未交數(shù)量預(yù)定交期實(shí)際交期延誤天數(shù)采購品質(zhì)異常分析表供貨商年月交貨總數(shù)檢驗(yàn)總批 數(shù)合格批數(shù)不合格批數(shù)不良 率評核 得分評核等級8 / 15ERP采購管理實(shí)務(wù)附1:開發(fā)、甄選合格供應(yīng)商程序責(zé)任人 員作業(yè)流程操作敘述作業(yè)表 單11 / 15采購部采購/ 品管/ 工程部采購部品管/ 工程/ 生產(chǎn)部采購部采購部門主管/經(jīng)理采購部 1、開發(fā)供應(yīng)商現(xiàn)地供應(yīng)商海外供應(yīng)商3、供應(yīng)商資格評審1L4、供應(yīng)商送樣品5、樣品檢查測試r6、樣品單價確認(rèn)1r7、主管審核1&合格供應(yīng)商確認(rèn)1.通過查黃頁、互聯(lián)網(wǎng)上找、咨詢行業(yè)協(xié)會、參

16、加 展覽會、他人介紹等途徑，了解供貨廠商地址、規(guī)模、 負(fù)責(zé)人等基本信息。2. 現(xiàn)地廠商，要求會同品管、工程等單位，按照如下 方面到廠實(shí)地考察：（1）是否有向客戶交貨的實(shí)際業(yè) 績（2）是否有一定的廠房及生產(chǎn)車間，是否有滿足 訂貨的生產(chǎn)能力（3）是否具有必需的機(jī)器設(shè)備及使 用說明（4）是否擁有熟練的工作人員（5）是否設(shè)有 工程技術(shù)部門（6）是否設(shè)有品質(zhì)管理部門（7）是否 通過了質(zhì)量體系認(rèn)證（8）工廠生產(chǎn)及生活環(huán)境是否 整潔（9）是否有向作業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)操作、品質(zhì)、管理等培訓(xùn)（10）向該廠商其他客戶咨詢交期、品質(zhì)、信用等狀況。3. 海外廠商，要求其提供相關(guān)登記注冊證明、產(chǎn)品說明、客戶交貨記錄、品質(zhì)狀

17、況、技術(shù)力量等相關(guān)資料， 如果有其他客戶在現(xiàn)地，要向該客戶咨詢交期、品質(zhì)等狀況。4. 聯(lián)系三家或更多經(jīng)過初步確認(rèn)的潛在供應(yīng)商，向其提供設(shè)計(jì)（圖紙）、原料、工藝、品質(zhì)等方面的要求， 讓其在一定的時間期限內(nèi)送交樣品過來；如果設(shè)計(jì)、原料、工藝、品質(zhì)要求有變動，要及時通知廠商重新 送樣品。5. 樣品在約定的期限內(nèi)送達(dá)后，要知會品管、工程、 生產(chǎn)部門測試各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)是否符合要求，測試完成 后，根據(jù)測試結(jié)果確定潛在供應(yīng)商制作工藝、使用原 料及品質(zhì)狀況的排名。6. 完成樣品測試后，應(yīng)向通過測試的潛在供應(yīng)商發(fā)出 詢價單，要求其對不同數(shù)量的產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價，商議價 格、交貨期、付款方式等內(nèi)容，待價格等內(nèi)容確定后，

18、再做出潛在供應(yīng)商價格的排名。7. 將以上兩份排名表及新供應(yīng)商選擇方案報(bào)送部門 主管或經(jīng)理審核，確認(rèn)正式交易供應(yīng)商。開發(fā)供 應(yīng)商記 錄表潛在供 應(yīng)商考 核表供應(yīng)商 送樣通 知單樣品使 用狀況 表新品詢 價單供應(yīng)商選擇表8.建立正式及潛在供應(yīng)商記錄資料，裝訂成冊。正式/潛 在供應(yīng) 商基本 資料附檔2供應(yīng)商報(bào)價、議價程序ERP采購管理實(shí)務(wù)責(zé)任人貝作業(yè)流程操作敘述采購部采購部采購部采購部采購部門主管/經(jīng)理采購部1.結(jié)合物品使用需求，協(xié)助財(cái)務(wù)、工程部門，根據(jù) 其原物料及生產(chǎn)工藝，遵循企業(yè)成本控制原則，估算 出采購物品的成本。2.采購做出詢價單，準(zhǔn)備向幾家供應(yīng)商詢價。3. 供應(yīng)商根據(jù)我方詢價單，做出相應(yīng)商

19、品報(bào)價。4. 采購比較不同供應(yīng)商的商品價格。5.與供應(yīng)商就產(chǎn)品價格進(jìn)行商議，盡可能降低采購成本。6.采購價格初步確定后，報(bào)請主管審核。7.主管審核后，確定物品的采購價格。附檔3采購物品下單訂購程序1.生產(chǎn)性物品按單采購：指客戶先下訂單過來，然后生管或物控部門根據(jù)客戶訂單數(shù)據(jù)，計(jì)算原物料需求，并通作業(yè)表 單 成本估 價單采購詢價單13 / 15責(zé)任人員作業(yè)流程操作敘述作業(yè)表單ERP采購管理實(shí)務(wù)知采購部門下達(dá)相應(yīng)的采購訂單，以滿足生產(chǎn)及向客戶出貨的需要。業(yè)務(wù)部生管部（）倉庫部/采購部生管部（）采購部采購主管/ 資材經(jīng)理采購部品管部倉庫部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部1.業(yè)務(wù)部門接獲客戶訂單，并將其 轉(zhuǎn)換為內(nèi)部銷售訂

20、單。2.生管部（）根據(jù)訂單交期、訂單 數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)能、倉庫庫存，做出 生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)排程。3.生管部（）根據(jù)產(chǎn)品分解生產(chǎn)計(jì) 劃或排程。4.倉庫部或采購部確認(rèn)材料庫存是 否可以滿足生產(chǎn)所需。5.生管部（）根據(jù)材料庫存及生產(chǎn) 所需開出物品請購單。6.7.8.“銷售訂單”“生產(chǎn)計(jì)劃 或排程”庫存查詢表 單“請購單”6. 采購部開出材料采購訂單。7. 采購訂單經(jīng)過主管審核。 審核之后出現(xiàn)訂單變更， 訂單變更處理程序。采購訂單下單給供應(yīng)商。9.區(qū)域。“采購訂單”如 則參照供應(yīng)商送貨過來，物品進(jìn)入暫收10.品管部門進(jìn)料品檢。不良品直接 退回給供應(yīng)商；良品送交倉庫驗(yàn)收。11. 倉庫驗(yàn)收材料入庫。如產(chǎn)品入庫

21、后又檢測出不良品，則再退貨給供 應(yīng)商。12. 財(cái)務(wù)根據(jù)倉庫驗(yàn)收記錄做發(fā)票 記賬。13.生產(chǎn)部門領(lǐng)料生產(chǎn)?！捌窓z單”倉庫驗(yàn)收 單”“發(fā)票、記賬憑證”“領(lǐng)料單”2.計(jì)劃性采購物品：指客戶并沒有正式訂單過來，是生管或物控部門根據(jù)市場預(yù)測或客戶的預(yù)測訂單，估算出10 / 15ERP采購管理實(shí)務(wù)原物料的需求數(shù)據(jù)（一般是采購交貨期較長的物品），并通知采購部門下達(dá)相應(yīng)的采購訂單，準(zhǔn)備庫存以滿足日后生產(chǎn)所需。作業(yè)流程操作敘述作業(yè)表單責(zé)任人員生管部（）采購部采購主管/資材經(jīng)理采購部品管部倉庫部財(cái)務(wù)部1市場預(yù)測或預(yù)測訂單2、開物品采購單n i3、主管審核14、下單給供應(yīng)商15、供應(yīng)商；6、進(jìn)料品檢17、倉庫驗(yàn)收1

22、8、財(cái)務(wù)記帳1.生管部（）根據(jù)業(yè)務(wù)部市場預(yù)測或 客戶預(yù)測訂單做出相應(yīng)的請購計(jì)劃?！罢堎弳巍?.采購部開出采購訂單。3.采購訂單經(jīng)過主管審核。如審核之后出現(xiàn)訂單變更，則參照訂單變更處“采購訂單”理程序。4.采購訂單下單給供應(yīng)商。5.供應(yīng)商送貨過來，進(jìn)入暫收區(qū)域。6.品管部門進(jìn)料品檢。不良品直接退“品檢單”回給供應(yīng)商；良品送交倉庫驗(yàn)收。7.倉庫驗(yàn)收材料入庫。如產(chǎn)品入庫倉庫驗(yàn)收單后又檢測出不良品，則再退貨給供應(yīng)商。8.財(cái)務(wù)根據(jù)倉庫驗(yàn)收記錄做發(fā)票記“發(fā)票、記賬賬。憑證”3.非生產(chǎn)性物品采購： 指沒有建立到中的輔料、零配件及機(jī)器設(shè)備、辦公用品、生活用品等其他物品的采購過程。責(zé)任人員各部門采購部采購主管/

23、資材經(jīng)理采購部請購部門財(cái)務(wù)部作業(yè)流程操作敘述1.各部門根據(jù)實(shí)際所需開出物品請 購單。2.采購部開出物品采購訂單。3.采購訂單經(jīng)過主管審核。如審核 之后出現(xiàn)訂單變更，則參照訂單變 更處理程序。4.采購訂單下單給供應(yīng)商。5. 供應(yīng)商送貨過來。6. 品質(zhì)確認(rèn)。7. 倉庫驗(yàn)收材料入庫。8. 財(cái)務(wù)根據(jù)倉庫驗(yàn)收記錄做發(fā)票記 賬。附檔4采購訂單變更處理程序作業(yè)表單“請購單”“采購訂單”倉庫驗(yàn)收 單”“發(fā)票、記賬憑證”12 / 15ERP采購管理實(shí)務(wù)責(zé)任人員作業(yè)流程操作敘述作業(yè)表14 / 15各部門采購部采購主管/經(jīng)理采購部采購部1.業(yè)務(wù)、生管()、請購、采購單位提出采購變更 或修改需求。2. 如果采購訂單還

24、沒有發(fā)給供應(yīng)商，或訂單已發(fā) 送給供應(yīng)商，但供應(yīng)商還沒有確認(rèn)簽回，這時可 直接變更或修改采購訂單，再報(bào)請部門主管或經(jīng)理審核。3. 如果采購訂單已經(jīng)確認(rèn)簽回，或供應(yīng)商已經(jīng)部 分交貨了，這時要先報(bào)請部門主管或經(jīng)理審核， 再確認(rèn)如何變更。4. 主管審核確認(rèn)后，采購部做出訂單變更通知 單，詳細(xì)記錄變更內(nèi)容。5. 訂單變更通知單經(jīng)過上級主管審核確認(rèn)。6訂單變更通知單發(fā)送給供應(yīng)商，跟供應(yīng)商確認(rèn) 物品、數(shù)量、交貨期等變動內(nèi)容。7.供應(yīng)商確認(rèn)無誤后，簽回并按變更后指示作業(yè)。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單新采購訂單訂單 變更通 知單附檔5供應(yīng)商退貨處理程序責(zé)任人員作業(yè)流程操作敘述作業(yè)表 單倉庫部1.供應(yīng)商送貨過來后，倉庫部門點(diǎn)收物品

25、，采購暫i、倉庫點(diǎn)收物品并通知品管部門檢驗(yàn)。收/采購驗(yàn)收單2、進(jìn)料檢驗(yàn)2.品管部門做進(jìn)料檢驗(yàn)。進(jìn)料品來料來料I來料3.品管部門在檢測過程中， 如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，檢單不良短裝|超交主要有來料不良、來料短裝和來料超交，要I做品管判定，并寫出品質(zhì)異常報(bào)告，記錄不品管部3、品管判定良原因、處理結(jié)果等數(shù)據(jù)。1品質(zhì)異L_4.品管部門負(fù)責(zé)把處理情況通知采購、生管常報(bào)告4、相關(guān)部門確認(rèn)()、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等其他部門，并結(jié)合實(shí)際情況看采用什么處理方式。5、采購聯(lián)系供應(yīng)商品質(zhì)異采購部5.采購聯(lián)系供應(yīng)商，通知其不良處理情況，常通知6、供應(yīng)商如果是退回，開出退回單。6.供應(yīng)商根據(jù)收到的品質(zhì)異常報(bào)告，做出相采購?fù)?、供應(yīng)商補(bǔ)

26、貨應(yīng)的對策?；貑?.供應(yīng)商補(bǔ)貨過來。ERP采購管理實(shí)務(wù)責(zé)任人作業(yè)流程操作敘述附檔6供應(yīng)商考核評估程序作業(yè)表單采購/品管部采購/品管部采購/品管部采購/品管部采購/ 品管/ 工程/ 生產(chǎn)部1. 對供應(yīng)商的管理、 考核、評估，主要由采購及品管 部門按月記錄、考核供應(yīng)商的日常交貨情況、品質(zhì)狀況、改善情況等數(shù)據(jù)，月底召開評估會議，做出供應(yīng) 商評價報(bào)告，并通知供應(yīng)商改進(jìn)； 年底做出該供應(yīng)商 一年的考評。2. 交貨考核標(biāo)準(zhǔn)，主要從交貨物品是否正確、交貨數(shù) 量是否有誤、交貨時間是否按時、價格是否適宜等幾 方面來考核，并依據(jù)投訴次數(shù)來給供應(yīng)商打分定級。3. 品質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)，主要從交貨物品是否品質(zhì)異常來考 核，并依據(jù)批次良品率來給供應(yīng)商打分定級。4. 配合改善考核標(biāo)準(zhǔn)，主要考察供應(yīng)商在發(fā)生交貨投 訴或品質(zhì)異常時， 有無配合及時持續(xù)地