LPS技術(shù)發(fā)展有限公司

1、顧問(wèn)建議書(shū)第17頁(yè)共18頁(yè)LPS技術(shù)發(fā)展有限公司建立IS09001質(zhì)量管理體系顧問(wèn)計(jì)劃書(shū)LPS技術(shù)發(fā)展有限公司 LPS咨源企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 咨源0. 本建議書(shū)是根據(jù)咨源企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司顧問(wèn)張磊業(yè)與LPS先生等交談與現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)的基礎(chǔ)上編寫(xiě)，需要指出的是，在短暫接觸時(shí)間內(nèi)尚不能完全理解LPS的特點(diǎn)，具體有針對(duì)性地提出解決方案應(yīng)必須在實(shí)施過(guò)程中了解和剖析，此計(jì) 劃書(shū)的目的在于 闡述建立流程導(dǎo)向的09001:2000管理體系的實(shí)施方法，使LPS 了解咨源的獨(dú)具特色的咨詢(xún)思路在建立IS09001質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，我們更注重為顧客提供附加價(jià)值。1. 拜訪(fǎng)的總結(jié)1.1 LPS是一家從事微創(chuàng)設(shè)備的生

2、產(chǎn)和銷(xiāo)售企業(yè)，現(xiàn)在公司處于籌備階段。公司各 級(jí)人員尚未到位。公司所從事的項(xiàng)目還未完全實(shí)施。公司正處在業(yè)務(wù)開(kāi)拓起步 階段。1.2 LPS目前的部門(mén)設(shè)置及組織結(jié)構(gòu)尚未健全，尚未形成系統(tǒng)的企業(yè)管理基本職能，目前沒(méi)有適度規(guī)范的職能、基本崗位管理與操作要求，致使目前的管理缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制與評(píng)審決策機(jī)制，造成質(zhì)量管理力度薄弱，應(yīng)基于管理過(guò)程的需 要設(shè)置基本部門(mén)與監(jiān)督管理機(jī)制，以打下內(nèi)部各項(xiàng)工作的規(guī)范管理的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 以應(yīng)對(duì)外界變換的變化管理。1.3 LPS目前的策略是知識(shí)型、學(xué)習(xí)型、專(zhuān)業(yè)技術(shù)型為主體思想配合公司總體業(yè)務(wù) 的開(kāi)展，這需要圍繞提高產(chǎn)品的質(zhì)量與企業(yè)形象而開(kāi)展員工的素質(zhì)教育、產(chǎn)品 的策劃培訓(xùn)、供應(yīng)

3、鏈的監(jiān)控管理、客戶(hù)的關(guān)系管理與內(nèi)部問(wèn)題迅速反應(yīng)機(jī)制。1.4 LPS深感沒(méi)有一個(gè)良好的管理模式及基礎(chǔ)框架將是企業(yè)建立并發(fā)展制約的主要 因素，迫切需要建立一個(gè)質(zhì)量管理體系有效地解決這些問(wèn)題，同時(shí)確保能持續(xù) 提供穩(wěn)定、可靠、符合顧客要求的產(chǎn)品。由于內(nèi)部管理系統(tǒng)性的缺乏，致使管 理沒(méi)有條理不知如何著手。1.5 認(rèn)證要求：通過(guò)建立IS09001體系對(duì)內(nèi)深化管理、提高效率，對(duì)外樹(shù)立形象， 增加顧客滿(mǎn)意度；體系應(yīng)具有鮮明的LPS特色，在確保符合性標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)強(qiáng)調(diào)有效性和靈活性。1.6需要指出的是現(xiàn)階段正是LPS導(dǎo)入質(zhì)量管理體系的時(shí)機(jī)，體系配合公司的成立而建立，等公司進(jìn)入正常的運(yùn)作軌道時(shí)己有一套完整的切實(shí)可行的

4、管理體系。建立時(shí)需考慮事項(xiàng)舉例如：1.6.1人事方面：人員的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、各類(lèi)人員應(yīng)具備的選用條件、職責(zé)分工、工作 能力、工作態(tài)度、精神狀態(tài)、思想品質(zhì)、工資待遇、挑選原則、考核方式、教 育訓(xùn)練、升遷獎(jiǎng)懲、工作效率效果1.6.2財(cái)務(wù)方面：資本的構(gòu)成、投入方式、注冊(cè)資本、實(shí)收資本、資本的籌集方式、 資金成本、資金運(yùn)用、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)和負(fù)債的比例、資產(chǎn)和資本的比例、債 權(quán)和債務(wù)的狀況、資金收入、營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用、稅收、利潤(rùn)分配1.6.3物資方面：供應(yīng)鏈，原材料、輔助材料、燃料、包裝材料、零配件、在產(chǎn)品， 半成品、產(chǎn)成品與外購(gòu)商品等、購(gòu)進(jìn)、耗用、產(chǎn)品更新、貯存、不適用，多余 材料的處理1.6.4技術(shù)設(shè)備：

5、生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備，傳導(dǎo)設(shè)備，計(jì)量設(shè)備，運(yùn)輸設(shè)備，貯存設(shè)備， 監(jiān)控設(shè)備，計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備，化學(xué)分析與物理性能檢測(cè)設(shè)備，照相設(shè)備, 視聽(tīng)設(shè)備，管理設(shè)備，廠(chǎng)房，庫(kù)房，場(chǎng)地，和工具1.6.5信息方面：顧客需求和期望，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需，科技發(fā)展，產(chǎn)新品，經(jīng)濟(jì)變 化，貨源，銷(xiāo)售，生產(chǎn)，貯存，財(cái)務(wù)，人才，價(jià)格，以及新技術(shù)，新工藝，新 材料應(yīng)用等內(nèi)容。2. 咨源建立09001:2000質(zhì)量管理體系思路2.1在建立IS09001體系時(shí)，咨源不是簡(jiǎn)單地從認(rèn)證角度考慮，而是從企業(yè)利益出 發(fā)，特別是把基于流程優(yōu)化的思想建立體系。2.2從ISO認(rèn)證角度看，IS09001:2000中的過(guò)程概念并沒(méi)有深度的具體要求，

6、很容 易使組織在建立體系時(shí)不能擺脫以現(xiàn)有職能為中心的框架。LPS恰恰在這一點(diǎn)上獨(dú)樹(shù)一幟，堅(jiān)持沿著如下思路構(gòu)建09001:2000的基礎(chǔ)：管理診斷明確LPS的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略過(guò)程識(shí)別、分類(lèi)核心過(guò)程分析、確定根據(jù)核心過(guò)程明確組織架構(gòu)確定圍繞過(guò)程的職能建立ISO體系確定自我改進(jìn)機(jī)制2.3關(guān)于建立IS09001:2000體系的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題1）盡管通過(guò)認(rèn)證是必然要求之一，但本項(xiàng)目以追求LPS管理效益為原則，力求在建立ISO體系的同時(shí)奠定流程導(dǎo)向的組織結(jié)構(gòu)。為此，在LPS認(rèn)為需要時(shí)，咨源專(zhuān)業(yè)的管理顧問(wèn)將把LPS高層的經(jīng)營(yíng)管理理念與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)分解到公司組織的各職能部門(mén)和日常工作的職能活動(dòng)，對(duì)LPS的組織結(jié)構(gòu)以及工

7、作流進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估并提出建議，以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作為改進(jìn)點(diǎn)，促進(jìn)全員與全過(guò)程理 解并實(shí)現(xiàn)公司的奮斗目標(biāo)，齊心協(xié)力確保本項(xiàng)目的實(shí)際效果。2）體現(xiàn)以過(guò)程為中心的指導(dǎo)原則一一IS09000質(zhì)量管理體系迄今為止所暴露的形式化、教條化和沒(méi)有實(shí)效等問(wèn)題，決不是簡(jiǎn)單符合IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)條文的要求就能解決的，必須通過(guò)核心過(guò)程管理和組織設(shè)計(jì)的優(yōu)化使質(zhì)量管理 走向戰(zhàn)略實(shí)施、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的有效的道路，使組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置能更好地為內(nèi)部溝通、授權(quán)與控制服務(wù)。解決信息傳遞不暢與資源不能充分共享的現(xiàn)象。3）進(jìn)行ISO體系策劃時(shí)，必須依照組織的核心業(yè)務(wù)和核心流程設(shè)計(jì)IS09001:2000體系結(jié)構(gòu)，不應(yīng)將IS09001 : 20

8、00體系獨(dú)立于組織自身管理系統(tǒng)之外， 否則只能做到符合性不能做到有效性。4）體系各組成部分的文件化比例應(yīng)按照制約理論”的原則來(lái)分配，體系文件的編寫(xiě)應(yīng)以IS09001 : 2000管理要求為主線(xiàn)，將各個(gè)工作過(guò)程的控制特性與過(guò)程結(jié)果的特性的所有要求充分融入到IS0體系的有關(guān)文件中去，使LPS在進(jìn)行質(zhì)量管理的同時(shí)能很好地控制過(guò)程的效率與結(jié)果的符合性，使整個(gè)管理體 系有機(jī)地成為一個(gè)整體，便于管理與維護(hù)。5）建立ISO所采用的手段應(yīng)是：集中解決反映顧客需求的關(guān)鍵問(wèn)題，依靠員工 的整體性實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改善，最終構(gòu)筑起統(tǒng)一的價(jià)值觀(guān)體系。2.4按照本建議書(shū)思路建立的ISO體系應(yīng)當(dāng)達(dá)到如下效果：1）管理體系為實(shí)現(xiàn)L

9、PS戰(zhàn)略服務(wù)，以創(chuàng)造效益和確?？沙掷m(xù)發(fā)展為目標(biāo)。2）以咨源特有的原則建立適宜的質(zhì)量管理體系。3）對(duì)核心過(guò)程給予明確的價(jià)值定位，從而降低運(yùn)作成本和提高工作效率。4）在顧客導(dǎo)向的概念下將 LPS價(jià)值鏈過(guò)程有機(jī)整合，通過(guò)為顧客創(chuàng)造價(jià)值而為 公司創(chuàng)造價(jià)值。5）通過(guò)對(duì)員工能力狀況有針對(duì)性的評(píng)估與培訓(xùn)策劃，提升全體員工的質(zhì)量意識(shí)與工作技能，能針對(duì)制程特殊情況實(shí)施針對(duì)性的品質(zhì)控制方式。6）引進(jìn)咨源顧問(wèn)師咨詢(xún)服務(wù)所吸收的國(guó)內(nèi)外眾多成功企業(yè)與品牌企業(yè)的先進(jìn) 管理經(jīng)驗(yàn)，有針對(duì)性地解決 LPS的管理問(wèn)題。3. ISO體系建立思路說(shuō)明3.1管理診斷從以過(guò)程為中心的立場(chǎng)進(jìn)行診斷，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，了解管理需求，尋求咨源與

10、LES雙方有效改變現(xiàn)狀與將來(lái)發(fā)展重點(diǎn)的共識(shí)，使體系的建立能有的放矢并解 決未來(lái)的發(fā)展問(wèn)題。3.2 了解LPS的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略3.2.1不同的戰(zhàn)略要求不同的流程管理方式和不同的組織結(jié)構(gòu)，ISO體系密切依賴(lài)于組織結(jié)構(gòu)和流程，所以，建立一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系必須對(duì)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 有著清晰的認(rèn)識(shí)，以使體系圍繞戰(zhàn)略而存在，否則就會(huì)落入照搬模式的陷阱。 特別是，由于不同的組織在戰(zhàn)略管理上的思路不同（例如設(shè)計(jì)、計(jì)劃、定位、 認(rèn)識(shí)、結(jié)構(gòu)等等），必然導(dǎo)致實(shí)際執(zhí)行的管理方式的差異。3.2.2在以顧客為中心的基礎(chǔ)上明確 LES經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，為體系策劃奠定基礎(chǔ)。通過(guò)識(shí)別 和分析顧客現(xiàn)時(shí)的和未來(lái)的需求來(lái)分析行業(yè)趨勢(shì)，明確發(fā)展目標(biāo)

11、，包括短期、 中期和長(zhǎng)期的目標(biāo)，使體系的建立不但能集中解決企業(yè)現(xiàn)存問(wèn)題并能充分考慮 企業(yè)的發(fā)展問(wèn)題，以便將顧客滿(mǎn)意的概念通過(guò)體系的實(shí)施而具體體現(xiàn)在所有層 面。3.3過(guò)程識(shí)別、分類(lèi)企業(yè)的管理是永無(wú)止境的，企業(yè)應(yīng)把有限的資源放在企業(yè)最關(guān)鍵的管理過(guò)程中去，這些資源包括資金、信息、工作精力與重點(diǎn)、設(shè)備、工作方法等，要確定 關(guān)鍵管理過(guò)程就必須識(shí)別現(xiàn)有的過(guò)程并進(jìn)行系統(tǒng)分析。1）過(guò)程識(shí)別、分類(lèi)對(duì)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和分類(lèi)的關(guān)鍵是應(yīng)充分了解各過(guò)程對(duì)公司整體管理增值與否進(jìn)行重點(diǎn)考量，例如可從有無(wú)價(jià)值角度分為：a）價(jià)值流程；b）價(jià)值可能流程；c）無(wú)價(jià)值流程。通過(guò)對(duì)過(guò)程進(jìn)行完整描述區(qū)分過(guò)程的組成成分（例 女口：人、物質(zhì)、信

12、息和資源），并對(duì)現(xiàn)有過(guò)程的問(wèn)題給予定義，主要考慮： 影響整體效益的活動(dòng)、政策、不增值的環(huán)節(jié)等；從而找出產(chǎn)生問(wèn)題的原因： 是局部運(yùn)作的結(jié)果還是整體過(guò)程的弊端。以便將過(guò)程細(xì)分為若干子過(guò)程以針 對(duì)作業(yè)動(dòng)作進(jìn)行管理，從而徹底地對(duì)影響產(chǎn)生質(zhì)量不良的原因進(jìn)行控制，并 找出管理的控制重點(diǎn)，典型的過(guò)程分類(lèi)有：范圍類(lèi)型概念通常表現(xiàn)組整運(yùn)而 就織體作一一口實(shí)現(xiàn)過(guò)程構(gòu)成產(chǎn)品形成的過(guò)程 ， 即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，這 些過(guò)程為組織增加價(jià)值實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程采購(gòu)過(guò)程支持過(guò) 程是組織運(yùn)作所必須的，但不是直接產(chǎn)生增值的管理策劃資源管理過(guò)程質(zhì)量控制等分析改進(jìn)過(guò)程

13、就產(chǎn) 品制 造過(guò) 程而-_:言關(guān)鍵過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)起關(guān)鍵作 用或產(chǎn)生重大影響的過(guò) 程對(duì)設(shè)計(jì)輸出的關(guān)鍵質(zhì)量特性起重要作用工藝難度大、技術(shù)要求高、經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、 過(guò) 程能力不穩(wěn)定、成本高、周期長(zhǎng)的過(guò)程特殊過(guò)程過(guò)程的結(jié)果不能或不方 便進(jìn)行檢測(cè)，僅在產(chǎn)品 使用或服務(wù)已交付之后 缺陷才變得明顯的過(guò)程具有高價(jià)值和安全性至關(guān)重要的產(chǎn)品，僅在使用中暴露出產(chǎn)品的不足，不可重復(fù)的過(guò)程，無(wú)法對(duì)產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)證通過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)才可驗(yàn)證的過(guò)程檢測(cè)成本很高的過(guò)程2）確定核心流程：核心流程最重要的判別標(biāo)準(zhǔn)就是能否為顧客創(chuàng)造價(jià)值。在這一認(rèn)識(shí)下，使用流程分析工具（例如內(nèi)視法和外視法） 可以從已經(jīng)得以識(shí)別的流程中確定LPS 的核

14、心流程。核心流程的描述應(yīng)包括五個(gè)要素：供應(yīng)商、輸入、流程、輸出和顧客。這里,供應(yīng)商和顧客不僅僅是外部的，也包括內(nèi)部的有時(shí)內(nèi)部的顧客和供應(yīng)商的定位更有意義。描述現(xiàn)有流程的績(jī)效，可從效率、程序化、準(zhǔn)確性和顧客（包括內(nèi)部顧客）滿(mǎn)意角度描述。3）編制核心流程圖，并在圖中標(biāo)示主要的輔助流程，以清晰反映核心流程和輔 助流程組成的流程關(guān)系，如：3.4根據(jù)核心過(guò)程明確組織架構(gòu)：1）將過(guò)程作為紐帶把相關(guān)的部門(mén)和作業(yè)連接起來(lái)，合理的職能應(yīng)在過(guò)程中體 現(xiàn)。管理制度必須在明確這些過(guò)程的基礎(chǔ)上建立，不能忽視過(guò)程的有效性。根據(jù)職能或職責(zé)以及如何實(shí)現(xiàn)所制定目標(biāo)規(guī)定作業(yè)規(guī)范，使作業(yè)規(guī)范與職責(zé)有對(duì)應(yīng)的關(guān)系及能夠評(píng)估其有效性。這

15、過(guò)程包括作業(yè)要求的效果確定所需的記錄，真正使LPS管理有一個(gè)提升。2）根據(jù)核心過(guò)程評(píng)價(jià)組織結(jié)構(gòu)并提出改進(jìn)建議；將核心流程和組織結(jié)構(gòu)相聯(lián)系，注意核心流程在組織上的涉及范圍，將部門(mén) 的輸入、輸出和核心流程的輸入、輸出聯(lián)系起來(lái)。職能設(shè)計(jì)應(yīng)特別應(yīng)強(qiáng)調(diào)以下原則：?職能設(shè)計(jì)應(yīng)考慮到可能的影響范圍。?組織結(jié)構(gòu)中的一項(xiàng)職能和其他職能的關(guān)系在數(shù)量上最少。?實(shí)際過(guò)程就是上述兩個(gè)原則的平衡。在命令鏈基礎(chǔ)上分析信息流，建立信息流規(guī)則。3）基于過(guò)程分析結(jié)果策劃建立 IS09001體系，確定文件結(jié)構(gòu)。3.5建立圍繞過(guò)程的職能：1）在LPS的組織結(jié)構(gòu)和所識(shí)別的過(guò)程基礎(chǔ)上由各崗位的人員列出自己的職責(zé), 以便對(duì)各崗位的職責(zé)進(jìn)行

16、比較；2）列出各部門(mén)的所有活動(dòng)，這些活動(dòng)的總和是否與現(xiàn)時(shí)的人員配置合理；3）將職責(zé)含蓋了所有的活動(dòng)；4）在所有的活動(dòng)中界定職能；5）針對(duì)職能明確工作的要求或目標(biāo)。3.6 IS09000體系的建立確定自我改進(jìn)機(jī)制的思路構(gòu)建ISO的基礎(chǔ)。3.6.1文件結(jié)構(gòu)1）建立符合公司經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的質(zhì)量管理方針。2）建立根據(jù)人員、崗位、工作項(xiàng)目與性質(zhì)不同的獨(dú)具特色的體系文件，確定方 向、原則、要求、程序的企業(yè)管理四個(gè)層次。3）文件的結(jié)構(gòu)應(yīng)清晰、簡(jiǎn)化且能充分利用資源，有效達(dá)到目標(biāo)。這樣設(shè)計(jì)的目 的是讓作業(yè)人員以及管理人員在實(shí)施體系與監(jiān)督管理體系時(shí)易于操作。4）文件在體系的運(yùn)用中應(yīng)促成企業(yè)管理的各項(xiàng)原則向

17、慣例過(guò)渡、目標(biāo)向要求過(guò) 渡、定性的向定量的過(guò)渡的成熟局面。3.6.2在以過(guò)程為中心的基礎(chǔ)上劃分體系文件的層次：1）職能一一針對(duì)部門(mén)；2）職責(zé)一一針對(duì)崗位，明確業(yè)務(wù)的分工，是職能的展開(kāi)；3）作業(yè)規(guī)范一一針對(duì)業(yè)務(wù)，確保有效落實(shí)業(yè)務(wù)，是職責(zé)的展開(kāi)；4）記錄一一針對(duì)作業(yè)結(jié)果，是作業(yè)的支持性文件。 持續(xù)改進(jìn)的原則建立可持續(xù)發(fā)展的體系3.6.3修改、編寫(xiě)、完善文件，主要包括：1）制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)量化并且分解到相關(guān)部門(mén)；2）制訂工作標(biāo)準(zhǔn)以控制產(chǎn)品質(zhì)量和降低失誤，；3）明確資源管理（重點(diǎn)在人力資源、設(shè)備管理和工作）以滿(mǎn)足體系要求;4）顧客需求的識(shí)別與評(píng)審；5）制定顧客滿(mǎn)意度指標(biāo)；6）控制不合格品；7

18、）運(yùn)作過(guò)程的策劃以及相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)；8）建立內(nèi)、外部溝通渠道；9）繼承和完善內(nèi)部審核和管理評(píng)審制度;3.7形成自我完善和改進(jìn)機(jī)制。1）建立核心過(guò)程準(zhǔn)則；2）區(qū)分增值和非增值過(guò)程；3）尋找過(guò)程鏈中的瓶頸；4）以PDCA方式循環(huán)改進(jìn)4. 基于流程的體系建立方式說(shuō)明序號(hào)咨詢(xún)項(xiàng)目具體內(nèi)容預(yù)期效果1體 系 策 劃1） LPS現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)資源管理，包括人力資源、技術(shù)和設(shè)備設(shè) 施資源、信息資源過(guò)程管理質(zhì)量管理明白LPS價(jià)值觀(guān) 為體系策劃奠定基礎(chǔ)2） 了解LPS戰(zhàn)略顧問(wèn)向高層管理人員了解有關(guān)LPS發(fā)展的前景LPS高層識(shí)別市場(chǎng)的需求和趨勢(shì) 歸納相關(guān)信息以文件的形式清楚描述 LPS的戰(zhàn)略通過(guò)對(duì)LPS成文或不成文的

19、戰(zhàn) 略、價(jià)值觀(guān)、文化描述，能讓全 體員工理解LPS的發(fā)展前景3）過(guò)程識(shí)別和分 類(lèi)定義和清理過(guò)程確定各過(guò)程的輸入和輸出對(duì)過(guò)程進(jìn)行分類(lèi)將相關(guān)的過(guò)程通過(guò)輸出的關(guān)系連接起來(lái) 確定過(guò)程績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)理順現(xiàn)有的管理文件使管理人員清楚過(guò)程的內(nèi)涵及 以過(guò)程為中心的重要性通過(guò)過(guò)程績(jī)效明確增值和非增 值過(guò)程為過(guò)程優(yōu)化提供依據(jù) 為體系的系統(tǒng)性奠定基礎(chǔ)4）確定LPS核心過(guò)程制定核心流程規(guī)則 確定核心過(guò)程明確價(jià)值創(chuàng)造的核心 識(shí)別LPS核心業(yè)務(wù)所在5）確認(rèn)LPS組織 架構(gòu)根據(jù)戰(zhàn)略、顧客滿(mǎn)意和核心流程職 能建立組織結(jié)構(gòu)各部門(mén)相應(yīng)建立組織結(jié)構(gòu)將組織結(jié)構(gòu)形成文件能清楚各部門(mén)的縱向和橫向關(guān) 系，為文件的建立奠定基礎(chǔ)6）確定圍繞過(guò)程 的

20、職能明確以過(guò)程為中心、以組織結(jié)構(gòu)為依據(jù)的 崗位職能規(guī)疋岡位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定職能間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)規(guī)定崗位職能 規(guī)定協(xié)調(diào)與溝通的方式7）確定有效運(yùn)行 方法框架V !* VB ni ITB n 8）確定監(jiān)控措施對(duì)過(guò)程的輸出提出要求及目標(biāo)確定為達(dá)到要求及目標(biāo)應(yīng)采用的方法 提出建設(shè)性建議對(duì)應(yīng)用的方法進(jìn)行討論、確定使管理合理化，使體系可操作 以低投入達(dá)到高效益或以簡(jiǎn)單 的方法達(dá)到預(yù)期的目的分析現(xiàn)有的監(jiān)控方法策劃監(jiān)控過(guò)程針對(duì)控制的要求確定有效監(jiān)控的手段，包括監(jiān)控周期確定監(jiān)控的相關(guān)記錄能使建立的制度得以有力的實(shí) 施能確保確定的預(yù)期目標(biāo)得到實(shí) 現(xiàn)確定運(yùn)作的結(jié)果能夠追溯2 體 系 文 件 建 .立 準(zhǔn) 備 階 段9）

21、制定質(zhì)量方針根據(jù)LPS特性提出讓顧客產(chǎn)生深刻印象 的質(zhì)量理念讓所有部門(mén)都建立相應(yīng)的理念 以書(shū)面的方式加以明確 對(duì)所有的員工進(jìn)行宣傳獲得顧客的信賴(lài) 以理念約束員工的行為 體現(xiàn)LPS文化10）制定質(zhì)量目標(biāo) 與明確LPS的總體目標(biāo)在明確部門(mén)職能的基礎(chǔ)上將目標(biāo)分解到 相關(guān)部門(mén)制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施確定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)方法 確定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的跟蹤周期 評(píng)審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況能使所有部門(mén)的日常工作具有 目的性在質(zhì)量范圍內(nèi)能有效評(píng)價(jià)部門(mén) 或個(gè)人的工作表現(xiàn)能更易于達(dá)到各層次人員的協(xié) 調(diào)和控制能為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造11）確定體系文件 結(jié)構(gòu)明確各類(lèi)文件的劃分與體系文件清單 確定各類(lèi)文件的表達(dá)格式 確定文件的編號(hào)方法確定各類(lèi)文件管理方

22、式 建立文件體系結(jié)構(gòu)圖能使文件體系清晰明了能使體系文件真正幫助使用者 能減少文件指導(dǎo)的出錯(cuò)12）確定溝通和信 息的傳達(dá)方式確定常規(guī)文件、記錄以及報(bào)告的傳達(dá)方式 確定非常規(guī)文件、資料的傳達(dá)方式 確定一些會(huì)議制度管理的效率提高13）與顧客有關(guān)的 過(guò)程明確顧客的要求 合同和定單的評(píng)審 對(duì)公司生產(chǎn)能力的評(píng)估和確定 建立顧客的檔案 建立與顧客的溝通常規(guī)途徑 合同的處理 顧客投訴的處理能確保滿(mǎn)足顧客合同和定單的 要求能及時(shí)解決顧客的問(wèn)題能及時(shí)地、正確地把顧客的意見(jiàn) 傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)14）米購(gòu)采購(gòu)物料的分類(lèi) 米購(gòu)供應(yīng)商的選擇 米購(gòu)過(guò)程的控制 采購(gòu)文件的控制 采購(gòu)物料的跟蹤 供應(yīng)商的定期評(píng)審能有效確保采購(gòu)的產(chǎn)品

23、符合要 求能有效確保采購(gòu)物料的供應(yīng) 能利用供應(yīng)商的資源15）生產(chǎn)確定產(chǎn)品特性編制質(zhì)量計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃的編制和落實(shí) 工藝流程和工藝文件的編制 生產(chǎn)物料的管理產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制 配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)備的維修和維護(hù)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控 生產(chǎn)的控制能使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制 能有效按期完成生產(chǎn)任務(wù) 能有效確保生產(chǎn)能力16）貯存、包裝、 交付物料、半成品及成品處于不同過(guò)程的保 管、搬運(yùn)和防護(hù)貨倉(cāng)的區(qū)域劃分及其標(biāo)識(shí)帳物管理、產(chǎn)品出入庫(kù)管理產(chǎn)品管理交付控制能有效利用貯存空間 能有效確保產(chǎn)品不受損壞 能有效獲得所需的產(chǎn)品 能提供物料、成品狀況的資料17）監(jiān)測(cè)和測(cè)量編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃 確疋抽樣計(jì)劃編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)

24、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)能確保服務(wù)符合要求 能給顧客提供信任的記錄18）顧客滿(mǎn)意分析顧客狀況確定顧客關(guān)注點(diǎn)確定顧客滿(mǎn)意度及其評(píng)價(jià)方法 確定獲取顧客滿(mǎn)意的有關(guān)資料 顧客滿(mǎn)意的評(píng)價(jià)能使管理人員理解顧客滿(mǎn)意的 重要性，在工作中應(yīng)用顧客滿(mǎn)意 的原理，從而獲得更大的效益19）內(nèi)部審核的規(guī)疋制定審核程序 確定內(nèi)部審核員 實(shí)施內(nèi)部審核 審核問(wèn)題的糾正 審核結(jié)果的評(píng)價(jià)能找出與ISO和LPS要求的距 離并予以糾正，確保體系的符合 性和有效性20）規(guī)定不合格項(xiàng) 的控制質(zhì)量不合格項(xiàng)的控制 缺陷項(xiàng)的分類(lèi) 不合格服務(wù)的評(píng)審 讓步接受的處理有效地減少不合格項(xiàng)21）數(shù)據(jù)分析方法顧客滿(mǎn)意分析 運(yùn)作符合性分析 過(guò)程和運(yùn)用特性分析 供應(yīng)商分析

25、確定統(tǒng)計(jì)方法能為決策提供數(shù)據(jù) 能清楚現(xiàn)時(shí)的管理現(xiàn)狀 能為改善提供依據(jù)22）培訓(xùn)、意識(shí)和 能力建立LPS員工的招聘制度 建立培訓(xùn)制度建立員工的檔案對(duì)員工培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)使員工勝任其崗位工作 提高員工的質(zhì)量/意識(shí)23）改善規(guī)定出現(xiàn)問(wèn)題后的改善程序 確定糾正和預(yù)防措施的步驟 糾正和預(yù)防措施的跟蹤有效避免冋題的再次發(fā)生 有效防止問(wèn)題的發(fā)生3 文 件 編 寫(xiě) 和 體 系 運(yùn) 行 階 段24）程序文件和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編 寫(xiě)講解文件編寫(xiě)的原則 文件編寫(xiě)任務(wù)的落實(shí) 指導(dǎo)各部門(mén)編寫(xiě) 文件的接口、討論和修改 對(duì)文件初稿的審核和批準(zhǔn) 文件的發(fā)布在統(tǒng)一指導(dǎo)思想下分別編寫(xiě)，顧 問(wèn)承擔(dān)最終責(zé)任程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)25）質(zhì)量

26、手冊(cè)的編 寫(xiě)分析體系的整體情況將體系過(guò)程的相互作用描述清楚 初稿的審閱、修改和發(fā)布使LPS管理人員通過(guò)手冊(cè)的描 述做到對(duì)公司整體控制26）相關(guān)記錄的設(shè) 計(jì)收集和整理現(xiàn)有的記錄如果可能，合并或簡(jiǎn)化現(xiàn)有的記錄 對(duì)不充分的、需要合并和間化的記錄進(jìn)行 設(shè)計(jì)能使日常大量的記錄工作更加 合理27）體系文件的培 訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃由文件編寫(xiě)小組的成員對(duì)本部門(mén)的執(zhí)行 人員進(jìn)行培訓(xùn)使所有的LPS員工了解與自己 相關(guān)的體系文件以便切實(shí)落實(shí)28）整理工作對(duì)運(yùn)作現(xiàn)場(chǎng)的物品進(jìn)行清理、歸類(lèi)、標(biāo)識(shí) 和放置使日常的工作有條不紊，提咼工 作效率，減少出錯(cuò)29）理順?biāo)蟹?wù) 設(shè)施整理現(xiàn)有設(shè)施并從新列出清單 對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)反映設(shè)施的使

27、用狀況充分利用現(xiàn)有資源 得到更大的空間30）運(yùn)行監(jiān)督定期檢查文件的執(zhí)行情況 文件執(zhí)行指導(dǎo) 進(jìn)步完善文件 定期的跟蹤會(huì)議使員工加深對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解 使員工加深對(duì)體系文件的理解 便于今后的有力落實(shí)31）運(yùn)行總結(jié)各部門(mén)總結(jié)運(yùn)行的情況并匯總管理者代表對(duì)體系的執(zhí)行效果寫(xiě)出總結(jié) 報(bào)告使各部門(mén)明白所建立的體系對(duì) 本部門(mén)產(chǎn)生的作用，前后的變化4 內(nèi) 部 審 核 階 段32）內(nèi)部審核前準(zhǔn) 備熟悉審核程序 編寫(xiě)審核檢查表能使內(nèi)部審核得到預(yù)期的效果33）審核實(shí)習(xí)審核案例的分析驗(yàn)證所編寫(xiě)的審核表由顧問(wèn)選擇某一部門(mén)演示審核現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程 和方法能使培訓(xùn)人員掌握審核實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)?zāi)苡行У貙?duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作出正 確的判斷34）第一次內(nèi)部審

28、核顧問(wèn)與選定的審核員一起進(jìn)行審核 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加以糾正能進(jìn)一步提高審核員的現(xiàn)場(chǎng)審 核經(jīng)驗(yàn)35）第二次內(nèi)部審 核完全由選定的審核員進(jìn)行審核 顧問(wèn)對(duì)審核結(jié)果作最后的把關(guān) 進(jìn)一步完善體系文件能驗(yàn)證審核員獨(dú)立操作的能力 確保體系完全符合標(biāo)準(zhǔn)的要求5 認(rèn) 證、八 刖 準(zhǔn) 備 階 段36）選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供認(rèn)證的有關(guān)資料 比較、選擇合適的認(rèn)證機(jī)構(gòu) 咨源和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)選擇合適的認(rèn)證機(jī)構(gòu)37）提供文件認(rèn)證 機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量手冊(cè)與選定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)就可能引起不一致理 解的體系問(wèn)題進(jìn)行溝通能確保觀(guān)點(diǎn)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)完全一一 致，使審核不出現(xiàn)意想不到的冋 題38）認(rèn)證前準(zhǔn)備工 作了解正式審核過(guò)程審核計(jì)劃的確定并根據(jù)計(jì)劃作出安排

29、選定陪審人員按審核的檢查表各部門(mén)自查或互查 認(rèn)證刖的心理培訓(xùn)使審核能順利進(jìn)行 確保體系的冋題基本解決 能避免審核出現(xiàn)不該有的冋題39）正式認(rèn)證審核各陪審人員按計(jì)劃配合審核 管理者代表確定被發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)順利通過(guò)認(rèn)證審核40）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核 后問(wèn)題的糾正分析問(wèn)題的原因提出糾正措施實(shí)施糾正措施將完成的糾正措施提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)確保認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)審委員會(huì)最后 通過(guò)資料提交的評(píng)審41）第二年復(fù)審刖 的跟蹤到現(xiàn)場(chǎng)檢查文件的執(zhí)行情況 提出發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 跟蹤問(wèn)題的糾正確保復(fù)審順利通過(guò)42）定期的詢(xún)問(wèn)體 系的運(yùn)行情況以問(wèn)卷的形式了解體系的運(yùn)行情況 或到LPS拜訪(fǎng)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行研究提出解決的建議確保咨源掌握LPS體系的問(wèn)

30、題， 利用咨源的資源提供售后服務(wù)43）建立顧客跟蹤 檔案建立和隨時(shí)更新顧客資料 確保和LPS的溝通能根據(jù)J_2S的檔案資料及時(shí)提 供可能的培訓(xùn)或后來(lái)可能需要 的咨詢(xún)服務(wù)44）提供有關(guān)可能 需要的培訓(xùn)或 項(xiàng)目的信息咨源在舉辦培訓(xùn)課程或研討會(huì)的時(shí)候免 費(fèi)或折扣地提供當(dāng)咨源或其他機(jī)構(gòu)在管理咨詢(xún)上推出新 的項(xiàng)目時(shí)提供相關(guān)信息使能隨時(shí)掌握管理的最新 信息提升LPS的管理水平45）提供有關(guān)咨源出版的資料提供參考資料當(dāng)咨源出版新的書(shū)籍后會(huì)免費(fèi)提供當(dāng)咨源在雜志上發(fā)表了ISO或管理方面的文章或論文后免費(fèi)提供5. 主要培訓(xùn)簡(jiǎn)介序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目參與者內(nèi)容用時(shí)1)09001:2000 基 礎(chǔ)培訓(xùn)公司各部門(mén)相 關(guān)人員IS0

31、9000的基本概念和術(shù)語(yǔ)；IS09000要素的要點(diǎn)講解；IS09000的閉環(huán)結(jié)構(gòu)；案例分析。一天2)意識(shí)培訓(xùn)基層員工我們面臨的形勢(shì)； 管理對(duì)員工的要求； 一體化管理體系的責(zé)任和作用。半天3)文件編寫(xiě)培訓(xùn)文件編寫(xiě)組成 員體系的系統(tǒng)性和邏輯關(guān)系； 文件編寫(xiě)方法及文件應(yīng)用要求； 文件有效性原理； 實(shí)例講解。半天4)體系運(yùn)行培訓(xùn)全體管理人員文件實(shí)施要求； 運(yùn)行跟蹤； 運(yùn)行評(píng)價(jià)；體系改進(jìn)要求。半天5)內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)對(duì) 象（各部門(mén)均須 派人參加）內(nèi)審原理； 內(nèi)審方法和技巧； 案例分析； 內(nèi)審員實(shí)習(xí)。三天（包括審核實(shí)習(xí)）6)審核前培訓(xùn)最咼管理者、各 部門(mén)負(fù)責(zé)人、接 受審核人員講解正式審核過(guò)程； 審核注

32、意的重點(diǎn)； 回答技巧； 如何避免錯(cuò)誤。半天7)目標(biāo)管理各部門(mén)管理人 員目標(biāo)制定原則；目標(biāo)與質(zhì)量策劃；目標(biāo)體系；目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方法和落實(shí)、跟蹤。半天8)顧客滿(mǎn)意度中層管理者以 上人員如何明確顧客的要求； 顧客分析； 如何獲得顧客滿(mǎn)意的信息； 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量。半天9)其他培訓(xùn)以上為建立IS09001體系所應(yīng)進(jìn)行的基本培訓(xùn)， 在實(shí)際的顧問(wèn)工作過(guò)程中， 顧問(wèn)將對(duì)各部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)指導(dǎo)與講解，根據(jù)工作進(jìn)展和實(shí)際需求狀況決 定其他提升管理的各種培訓(xùn)。6. 咨詢(xún)工作管理6.1三級(jí)計(jì)劃控制顧問(wèn)工作包括由體系導(dǎo)入起至認(rèn)證合格全流程，將根據(jù)Lps的實(shí)況咨源將制定三級(jí)計(jì)劃，并由lps認(rèn)可后執(zhí)行：1）制定總體實(shí)施計(jì)劃；2）

33、每階段制定階段實(shí)施計(jì)劃；3）每周制定本周實(shí)施計(jì)劃。6.2成立LPSIS09001質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組（由部門(mén)負(fù)責(zé)人組成），具體職責(zé)為:1）確定認(rèn)證范圍；2）討論和批準(zhǔn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)；3）審核、批準(zhǔn)涉及到重大業(yè)務(wù)的流程優(yōu)化；4）審核質(zhì)量管理手冊(cè)和主要管理文件；5）監(jiān)督工作進(jìn)程和工作質(zhì)量；6）配合顧問(wèn)工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)的體系建立工作；按計(jì)劃整理、編寫(xiě)文件；7）對(duì)外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。7. 項(xiàng)目報(bào)價(jià)7.1本項(xiàng)目費(fèi)用為人民幣伍萬(wàn)元（ RMB 50,000.00），該項(xiàng)費(fèi)用為從 IPS現(xiàn)狀到成 功建立ISO9001 :2000質(zhì)量管理體系并順利通過(guò)認(rèn)證全過(guò)程所需的顧問(wèn)總費(fèi)用， 包含咨詢(xún)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及培訓(xùn)證書(shū)費(fèi)。7.2除非LPS在此期間有重大改變，費(fèi)用一經(jīng)簽訂，決不增加收?。辉贚PS配合下, 若不能通過(guò)認(rèn)證審核，咨源將退回全部顧問(wèn)費(fèi)用及所發(fā)生的其它費(fèi)用。8. 售后服務(wù)1）因人員變動(dòng)導(dǎo)致的內(nèi)審員培訓(xùn)。2）任何時(shí)候就質(zhì)量管理體系的問(wèn)題以任何方式的咨詢(xún)，如電話(huà)、傳真、電子郵件等，回答LPS關(guān)于體系維護(hù)出現(xiàn)的各種疑難；指導(dǎo)質(zhì)量