IATF16949特殊特性管理程序

1、中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第1頁共7頁特殊特性管理程序修訂版次1.0生效日期1目的規(guī)定了公司汽車產(chǎn)品和過程的特殊特性識(shí)別的原則、內(nèi)容、要求、職責(zé)及表示方法。2適用范圍適用于公司所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性的管理。3術(shù)語3.1特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、可裝配性、功能、性能、要求或產(chǎn)品 的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。3.2產(chǎn)品特性：在圖紙或其他的工程技術(shù)資料中所描述的零部件或總成的特點(diǎn)與性能，如尺 寸、材質(zhì)、外觀、性能、強(qiáng)度、壽命等特性。3.3過程特性：被識(shí)別與產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量，也稱為過程（工藝）參數(shù)。過 程特性僅能在它發(fā)生時(shí)才

2、能測(cè)量出，對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性，可能有一個(gè)或者多個(gè)過程特性。 在某些過程中，一個(gè)過程特性可能影響到多個(gè)產(chǎn)品特性。常見的過程的特殊特性如：溫度、 壓力、時(shí)間、電流、電壓、速率等。4職責(zé)4.1技術(shù)部是特殊特性歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品特殊特性的識(shí)別和確定，并負(fù)責(zé)對(duì) 產(chǎn)品特殊特性在各類文件中的標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品圖紙、控制計(jì)劃、FMEA、過程流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等）。4.2 APQP小組負(fù)責(zé)在工藝過程設(shè)計(jì)、控制計(jì)劃中對(duì)產(chǎn)品及過程的特殊特性通過技術(shù)文件 加以明確，并在過程FMEA中對(duì)特殊特性進(jìn)行重點(diǎn)分析。4.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特殊特性直接相關(guān)的特殊工序、特殊特性參數(shù)進(jìn)行控制。4.4質(zhì)量部

3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品在開發(fā)、試生產(chǎn)及生產(chǎn)全過程的特殊特性的檢測(cè)、監(jiān)控。5工作程序5.1初始特殊特性的識(shí)別在APQP第一階段，技術(shù)部根據(jù)顧客提供的圖紙或其他工程技術(shù)資料確定顧客對(duì)產(chǎn)品特 殊特性的要求（如適用，可以使用質(zhì)量功能展開QFD和特性矩陣圖），或根據(jù)公司以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)識(shí)別產(chǎn)品和過程的初始特殊特性，建立初始特殊特性清單。5.1.1若該質(zhì)量特性的數(shù)值發(fā)生變化后將會(huì)顯著影響產(chǎn)品的安全特性或政府法規(guī)的符合性， 則確定該質(zhì)量特性為安全特性或者法規(guī)特性。5.1.2若該質(zhì)量特性的數(shù)值發(fā)生變化后將會(huì)顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度（非安全或法規(guī)方面），例如配合、功能、安裝或外觀，則確定該質(zhì)量特性為重要特性。中國(guó)AB

4、C汽車零部件有限公司文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第2頁共7頁特殊特性管理程序修訂版次1.0生效日期5.1.3特殊特性包括顧客指定的特殊特性和公司內(nèi)部識(shí)別的特殊特性。一般包括:a）法律、法規(guī)要求b）性能、結(jié)構(gòu)的使用要求c）可靠性、使用壽命及互換性要求d）材料性能及處理規(guī)定e）尺寸、配合、形狀和位置公差及表面粗糙度等要求f）外形、外觀要求（外觀件）g）重要制造過程參數(shù) 5.2特殊特性的最終確定在APQP第二階段，由項(xiàng)目小組確定最終的產(chǎn)品特殊特性后，根據(jù)質(zhì)量功能展開QFD將最終產(chǎn)品的產(chǎn)品特殊特性展開至原材料、外協(xié)件或零部件，以及過程工藝中的特殊特性， 建立最終的特殊特性清單，并在產(chǎn)品圖紙、控制計(jì)劃、PFMEA

5、、過程流程圖、工藝文件 中加以規(guī)定和標(biāo)注符號(hào)。5.3特殊特性的符號(hào)標(biāo)注5.3.1顧客對(duì)特殊特性符號(hào)有專門要求的，應(yīng)遵守顧客規(guī)定的定義和符號(hào)；或轉(zhuǎn)換為公司的 等效符號(hào)或標(biāo)記，通過特殊特性符號(hào)一覽表進(jìn)行對(duì)照表示。如顧客有要求，應(yīng)向顧客提 交特殊特性符號(hào)一覽表。顧客沒有要求時(shí)，按公司的要求標(biāo)識(shí)。特殊特性符號(hào)一覽表 見附件一。5.3.2特殊特性的符號(hào)產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性，安全性相關(guān)特性采用符號(hào)”表示，安全性不相關(guān)但屬 于關(guān)鍵（A）/重要（B）的采用符號(hào)”表示。書寫時(shí)，符號(hào)應(yīng)標(biāo)注在所規(guī)定的特殊特性前面 5.3.2應(yīng)在下列文件中明確并記錄特殊特性產(chǎn)品圖紙、DFMEA、PFMEA、控制計(jì)劃、過程流程圖

6、、工藝/檢驗(yàn)卡片、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范 等，并保持所有文件的特殊特性符號(hào)的一致性。5.4特殊特性在APQP過程的監(jiān)測(cè)和控制5.4.1在樣件（工藝樣件試制）過程，應(yīng)按照樣件-控制計(jì)劃”寸特殊特性相關(guān)的工序進(jìn)行重 點(diǎn)監(jiān)測(cè)、控制，并根據(jù)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果對(duì)過程設(shè)計(jì)進(jìn)行確定或修訂、改進(jìn)。5.4.2在試生產(chǎn)（小批量生產(chǎn)）過程，應(yīng)按照試生產(chǎn)工藝文件和試生產(chǎn)-控制計(jì)劃”寸特殊特性相關(guān)的工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、控制，并根據(jù)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果對(duì)過程設(shè)計(jì)進(jìn)行確定或再修訂、改 進(jìn)。中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第3頁共7頁特殊特性管理程序修訂版次1.0生效日期543在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP ）前，多功能小組對(duì)全部設(shè)計(jì)文件

7、進(jìn)行整理、審核、修訂， 并對(duì)各類工藝文件中的特殊特性標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)及確認(rèn)。544對(duì)于關(guān)鍵的特殊特性（產(chǎn)品或過程）檢測(cè)設(shè)備，精度要與測(cè)試范圍相適應(yīng)，并應(yīng)優(yōu)先 進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析研究。5.4.5特殊特性應(yīng)進(jìn)行初始過程能力分析,一般地，要求工序穩(wěn)定并且 Ppk 1.67 ;當(dāng)過程能 力不足時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊特性進(jìn)行 100%遏制檢驗(yàn)。5.4.6在與特殊特性相關(guān)的設(shè)備、工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)及驗(yàn)收時(shí)，必要時(shí)應(yīng)確定規(guī) 定的設(shè)備能力指數(shù)Cmk。5.5特殊特性在生產(chǎn)過程中的監(jiān)測(cè)和控制5.5.1在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)，必須在生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)單以及各種通知單上標(biāo) 注相應(yīng)的特殊特性符號(hào)。5.5.2在生產(chǎn)過程中，

8、對(duì)在制品的檢驗(yàn)和流轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)在檢驗(yàn)記錄及工序流轉(zhuǎn)卡上標(biāo) 注特殊特性符號(hào)。5.5.3對(duì)影響和決定產(chǎn)品特殊特性的工藝過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、控制。5.5.4對(duì)過程特殊特性相關(guān)工序（特殊工序）的監(jiān)測(cè)、控制以過程實(shí)時(shí)監(jiān)控為主；對(duì)外包加 工的產(chǎn)品，應(yīng)在 外包加工質(zhì)量保證協(xié)議”中明確對(duì)產(chǎn)品或過程特殊特性的要求，并視情況要 求外包方提供特殊工序的監(jiān)控原始記錄，并對(duì)外包結(jié)束返廠的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)檢測(cè)。5.5.4與特殊特性相關(guān)的作業(yè)人員必須進(jìn)行資格認(rèn)定后才能上崗作業(yè)。5.6特殊特性在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的監(jiān)測(cè)和控制5.6.1在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中，檢驗(yàn)員應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告中相應(yīng)項(xiàng)目欄標(biāo)注特殊特性符號(hào)，對(duì) 產(chǎn)品特殊特性進(jìn)行重點(diǎn)

9、檢測(cè)。5.6.2產(chǎn)品入庫前對(duì)各種記錄進(jìn)行核查時(shí)，除核查任務(wù)編號(hào)（或批次號(hào)）、爐批號(hào)等可追溯性標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)查核產(chǎn)品特殊特性標(biāo)識(shí)是否齊全。5.7與產(chǎn)品安全性相關(guān)的特殊特性的相關(guān)記錄保存時(shí)間為產(chǎn)品的有效期限+1年。6相關(guān)文件產(chǎn)品安全性控制程序APQP產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序記錄控制程序本文件對(duì)應(yīng) IATF 16949:2016-8.2.3.1.2，8.3.3.3中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第4頁共7頁特殊特性管理程序修訂版次1.0生效日期7記錄表單名稱編號(hào)保存部門保存期限特殊特性清單特殊特性符號(hào)一覽表8版本歷史版本號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期變化描述批準(zhǔn)人

10、發(fā)行對(duì)象：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人力資源部、技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、物流部編制審核批準(zhǔn)中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第5頁共7頁特殊特性管理程序修訂版次1.0生效日期日期日期日期本文件對(duì)應(yīng) IATF 16949:2016-823.1.2, 8.333中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第6頁共7頁特殊特性管理程序修訂版次1.0生效日期流程權(quán)責(zé)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄項(xiàng)目開發(fā)小組總工程師技術(shù)部技術(shù)部在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，據(jù)法規(guī)、顧 客要求、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、小組經(jīng)驗(yàn)等來 識(shí)別特殊特性由總工程師對(duì)特殊特性進(jìn)行批準(zhǔn)。 （必要時(shí)交顧客確認(rèn)）對(duì)識(shí)別的特殊特性進(jìn)行標(biāo)識(shí)。參見 特殊特性符號(hào)一覽表。若顧客指定特殊特性符號(hào)要求，直 接引用。在內(nèi)部的工藝文件中，如：控制計(jì) 劃，作業(yè)指導(dǎo)書、 FMEA、圖紙等 均予以標(biāo)識(shí)特殊特性 清單（初始）特殊特性清單特殊特性 的符號(hào)一 覽表控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)人力資源部 對(duì)新進(jìn)/在職人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄質(zhì)量部技術(shù)部對(duì)特殊特性按照控制計(jì)劃中規(guī)定方 法和頻次進(jìn)行監(jiān)控，包括過程能力 分析，MSA分析，過程控制