都江堰殯儀館

1、都江堰市殯儀館2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作 主要職能：負(fù)責(zé)全市死亡遺體及周邊區(qū)、市、縣部份遺體的接運(yùn)、冷藏、悼念、火化等殯葬服務(wù)工作。2016年重點工作完成情況介紹： （一）組織學(xué)習(xí)，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動。（二）負(fù)責(zé)全市殯葬改革宣傳工作。（三）具體落實全市殯葬惠民政策工作。（四）配合其他職能部門開展殯葬陋習(xí)整治工作。二、部門概況都江堰市殯儀館系民政局下屬二級獨(dú)立核算事業(yè)單位。三、收支決算總體情況2016年殯儀館收入決算總額為1721.65萬元，與2015年相比增加191.41萬元，主要變動原因是：工資、績效增加、殯儀館進(jìn)行改造、新增車輛。其中：當(dāng)年財政撥款收入1

2、721.65萬元.占100%，與2015年相比增加191.41萬元，主要變動原因是：工資、績效增加、殯儀館進(jìn)行改造、新增車輛；2016年殯儀館支出決算總額為1721.65萬元，與2015年相比增加191.41萬元，主要變動原因是：工資、績效增加、殯儀館進(jìn)行改造、新增車輛。其中：基本支出935.83萬元，占54.35% ，增加121.59萬元，主要變動原因：工資、績效增加；項目支出785.82萬元，占45.65%。，增加69.82萬元，主要變動原因：殯儀館進(jìn)行改造、新增車輛。四、財政撥款收支決算情況都江堰市殯儀館2016年度財政撥款收支總決算1721.65萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總

3、計各增加191.41萬元，增長12.5%，主要變動原因：工資、績效增加、殯儀館進(jìn)行改造、新增車輛。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1721.65萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加191.41萬元，增長12.5%，主要變動原因：工資、績效增加、殯儀館進(jìn)行改造、新增車輛。 （柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1721.65萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出1656.60萬元，占96.22%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.432萬元，占

4、0.03%；住房保障支出64.62萬元，占3.75%。 （餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.社會保障和就業(yè)支出：1656.6萬元。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出34.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。 2081004殯葬:2016年決算數(shù)為1621.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：0.43萬元。其中：2100502事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。3. 住房保障公積金支出：64.62萬元。其中：2210201住房公積金64.62萬元，完成預(yù)算100%，決算

5、數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出935.84萬元，與2015年相比增加121.59萬元，主要變動原因：工資、績效增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)849.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)86.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)

6、支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為55.05萬元，完成預(yù)算77.11%，其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為55.05萬元，完成預(yù)算77.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加7.67萬元，增長8.6%，其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.67萬元，增長8.6%，主要變動原因：新

7、購置一輛殯葬車；無公務(wù)接待費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算55.05萬元，占100%；無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.57萬元，公務(wù)用車購置支出19.48萬元.（餅狀圖）1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年無因公出國（境）費(fèi)2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55.05萬元,其中：公務(wù)用車購置支出19.48萬元，按規(guī)定購置殯葬車1輛，金額19.48萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車15輛，其中：轎車4輛、殯葬專用

8、車11輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.57萬元。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2016年無公務(wù)接待費(fèi)八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況2016年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2016年度，政府采購支出總額60萬元，與2015年相比減少了1.96萬元，主要變動原因：無貨物類采購。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出28萬元、政府采購服務(wù)支出32萬元。主要用于維修改造，樂隊服務(wù)、送骨灰服務(wù)。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，都江堰市殯儀館共有車15輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，殯葬

9、專用車11輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。（三）預(yù)算績效情況無十、名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。 2 .社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出指繳納的單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指繳納單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。3.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。4.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定為職工繳納的住房公積金。5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公