環(huán)境體系管理評(píng)審報(bào)告

1、環(huán)境體系管理評(píng)審報(bào)告蘇州友創(chuàng)金屬制品有限公司環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃1.主持人總經(jīng)理/xxx2.評(píng)審目的評(píng)審公司所建立的環(huán)境管理體系之有效性/符合性和適宜性,同時(shí)尋求可以改進(jìn)的機(jī)會(huì).3.評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)20xx-10-19(9:00-11:00)公司會(huì)議室4.參加評(píng)審人員各部門主管級(jí)及以上人員5.主要評(píng)審輸入資料主要為:1)公司質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境管理目標(biāo)/指標(biāo)達(dá)成情況2)環(huán)境管理體系審核不合格項(xiàng)糾正措施效果驗(yàn)證情況3)資源配備及使用情況及體系變更需求情況4)產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境監(jiān)測不合格改善情況5)供應(yīng)商評(píng)鑒及供貨表現(xiàn)情況6)過程控制情況7)產(chǎn)品交貨期滿足客戶要求情況;8)客戶意見收集/處理情況(包括客戶滿意度收集

2、分析情況);9)公司人力資源配備情況10)人員能力/意識(shí)和培訓(xùn)情況11)質(zhì)量&環(huán)境方針適宜性評(píng)估12)遵守環(huán)保法律法規(guī)及客戶要求情況6.各職能部門具體提交管理評(píng)審資料/記錄如下,以作為管理評(píng)審輸入之資料: 部門/人員資料準(zhǔn)備/提供 生產(chǎn)部a.環(huán)境管理體系審核結(jié)果及各項(xiàng)不合格糾正措施效果驗(yàn)證情況.b.公司資源現(xiàn)狀分析結(jié)果c.環(huán)境體系變更需求及改進(jìn)意見等d.生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)情況e.生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量控制情況f.生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成情況g.現(xiàn)場可回收/不可回收廢品產(chǎn)生情況h.機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況統(tǒng)計(jì)綜合辦a供應(yīng)商評(píng)鑒及物料采購采購統(tǒng)計(jì)資料b.物料采購市場競爭情況c.供應(yīng)商提供原料無毒測試/rohs證明資料情

3、況.d.供應(yīng)商提供化學(xué)品之msds情況.e.人員招聘/人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)資料f.有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境管理意識(shí)和其它培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)資料.g.相關(guān)方對(duì)質(zhì)量&環(huán)境管理方面的投訴/建議及環(huán)境影響因素監(jiān)測情況統(tǒng)計(jì).h.廢棄物質(zhì)回收及處理情況統(tǒng)計(jì).i.火災(zāi)及化學(xué)品泄漏演習(xí)計(jì)劃及實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)分析.j.有關(guān)質(zhì)量&環(huán)境法律法規(guī)收集及符合性情況業(yè)務(wù)/倉庫1.原料出入倉庫及存放情況.2.物料標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄3.化學(xué)品管理控制情況4.有關(guān)建立環(huán)境財(cái)務(wù)開支帳物記錄情況制表/日期: xxx/20xx-xx-xx 審核: xx有限公司 環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告主持人總經(jīng)理/姜福振評(píng)審目的評(píng)審公司所建立環(huán)境管理體系之有

4、效性/符合性和適宜性,同時(shí)尋求可以改進(jìn)的事項(xiàng).評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)2010-10-19公司會(huì)議室參加評(píng)審人員各部門主管具體評(píng)審情況及結(jié)論如下序號(hào)輸入/項(xiàng)目輸出/結(jié)論1 公司質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境管理目標(biāo)/指標(biāo)達(dá)成情況從各職能部門之質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表明各目標(biāo)指標(biāo)均有達(dá)成,同時(shí)可以看出本公司現(xiàn)行質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)是適宜的,而質(zhì)量&環(huán)境方針亦得到內(nèi)外的有效溝通并從目標(biāo)/指標(biāo)可以看出本公司的環(huán)境方針適合于本公司的實(shí)際情況。2 內(nèi)部質(zhì)量&環(huán)境管理體系審核不合格項(xiàng)糾正措施效果驗(yàn)證情況今年7月15日進(jìn)行了首次集中式的質(zhì)量&環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核,共發(fā)現(xiàn)了6項(xiàng)不符合項(xiàng),現(xiàn)已全部完成糾正及預(yù)防措施,但各部門還必需就質(zhì)

5、量及環(huán)境管理體系的實(shí)施性加在力度.3 客戶及相關(guān)方滿意度情況通過業(yè)務(wù)對(duì)現(xiàn)有的幾家主要客戶進(jìn)行了滿意度信息的收集與分析,客戶滿意度還較高;而環(huán)境方面因本公司無工業(yè)廢水排放,噪音方面也控制良好,同時(shí)沒有接到任何相關(guān)利益方的投訴(包括政府之行政處罰)4.法律法規(guī)及其它要求的遵守情況本公司法律法規(guī)的符合經(jīng)本公司行政評(píng)估適應(yīng)公司環(huán)境管理體系的要求，對(duì)本公司環(huán)境方針影響不大；周圍沒有居民住宅，而且晚上最多加班至20點(diǎn)，不存在噪音影響等，地方政府部門也從未有過警告或環(huán)境影響的處罰。5供應(yīng)商評(píng)鑒及供貨表現(xiàn)情況供應(yīng)商表現(xiàn)方面-今年以來供應(yīng)商來料質(zhì)量及交貨期均能符合要求.同時(shí)業(yè)務(wù)要求供應(yīng)商供貨至本廠亦需遵守環(huán)境管

6、理體系之控制要求. 6 公司人力資源配備 情況及人員能力/意識(shí)和培訓(xùn)情況為確保建立優(yōu)質(zhì)高效的建立環(huán)境管理體系,公司特別邀請(qǐng)外部專業(yè)顧問到廠授課輔導(dǎo),同時(shí)綜合辦亦按計(jì)劃對(duì)全廠所有員工進(jìn)行了有關(guān)環(huán)境管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)和火災(zāi)應(yīng)急措施的演習(xí).從效果來看，員工的環(huán)保意識(shí)有明顯提高。7 不合格糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況對(duì)內(nèi)部質(zhì)量與環(huán)境管理體系之不合格項(xiàng)均有按要求改善，并于規(guī)定期限完成。8 廢棄物管理控制針對(duì)工廠非化學(xué)危險(xiǎn)廢棄物,公司采取了可回收不可回收的識(shí)別與管理制度,并由綜合辦進(jìn)行定期檢查,效果理想.部份員工(主要為生產(chǎn)部員工)之環(huán)境意識(shí)還不夠,經(jīng)常發(fā)生不按可回收不可回收的要求進(jìn)行分類存放廢棄物.9 基礎(chǔ)

7、設(shè)施控制生產(chǎn)設(shè)備之日常檢查工作主要由生產(chǎn)自行負(fù)責(zé), 因設(shè)備多數(shù)為新設(shè)備且精密度較高,出現(xiàn)零件損壞和維修的機(jī)會(huì)較少.10 原材料管控情況(包括化學(xué)品)新增設(shè)了二次容器供化學(xué)溶劑在需要分裝時(shí)使用.在使用車間增設(shè)了二次容器箱，以防揮發(fā)和泄露。11 環(huán)境管理體系財(cái)務(wù)狀況公司用于環(huán)境管理體系之財(cái)務(wù)開支明顯增加了數(shù)千元,這主要用于購買新設(shè)備和具有環(huán)保性原材料及環(huán)境監(jiān)測費(fèi)用等.但公司高層承諾并支持一直有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境管理體系之建設(shè)開支,因此在財(cái)務(wù)預(yù)算方面也相應(yīng)地有了保障.需改進(jìn)事項(xiàng)綜合描述1)生產(chǎn)部員工未嚴(yán)格遵守可回收不可回收廢棄物的分類存放-生產(chǎn)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)2)水、電、紙張的節(jié)約工作仍須持續(xù)進(jìn)行；3)須提高員工的環(huán)保意識(shí)，提升公司的公眾形象；4)1月份舉行一次消防演習(xí)-綜合辦負(fù)責(zé)組織備注: 本次管理評(píng)審會(huì)議所決議的需改善事項(xiàng)的糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證統(tǒng)一由行政區(qū)域及管理管理代表負(fù)責(zé)跟進(jìn).制表/日期: xxx/20xx-xx-xx 審核: 不合格糾正及預(yù)防措施要求表 內(nèi)部體系審核:管理評(píng)審不合格事實(shí)描述生產(chǎn)部員工未嚴(yán)格遵守可回收不可回收廢棄物的分類存放要求即時(shí)改善1周內(nèi)2周內(nèi)1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行糾正.責(zé)任部門原因分析：因在生產(chǎn)任務(wù)繁忙時(shí),員工只顧生產(chǎn)效率而忽視了環(huán)境管理體系所要求的可回收不可回收廢棄物的分類存放的規(guī)定,即是說,員工的環(huán)保意識(shí)還不夠.責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（簽名）糾正