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1、企業(yè)內(nèi)部審計報告模板企業(yè)內(nèi)部審計報告模板每個公司的工作職責是不同的，這樣內(nèi)部審計報告就可以看到公司的總體規(guī)劃，那么如何寫呢？請參考下文！企業(yè)內(nèi)部審計報告模式1審核范圍和目標:審核涵蓋20xx年1月1日至9256年1月+期間199年1月30日，計劃與物資控制部對采購計劃的制定進行了審核:實施的及時性、有效性、合理性和合規(guī)性、庫存成本管理的有效性、內(nèi)部控制的健全性和有效性等。審核基于計劃和材料控制部門提供的信息在的審核過程中，我們結合其實際情況實施了我們認為適當?shù)谋匾獙徍顺绦?。計劃與材料控制部審核期間的簡要審核結論和審核結果的性質:(主要審核結果和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)及建議)，我們認為最重要的審核發(fā)

2、現(xiàn)計劃與物料控制部門存在以下問題:1:采購行為的依據(jù)不具體、不規(guī)范，基礎信息有待完善；2年:采購計劃制定被動，指導性不強，缺乏與實際評估的對比，采購工作效率不高。3:成本管理手段單一，市場信息收集較少，供應商管理進一步規(guī)范化；4:存儲條件差，沒有按價值單獨管理，庫存管理有一些需要 改進的缺陷 綜上所述，有幾點反映了內(nèi)部控制制度的缺陷。預期響應:報告的其他部分提供了有關部門審計結果和建議的詳細信息。we希望在收到報告后15天內(nèi)做出書面答復。公司審計部審核組長:*審核小組成員:*(以上部分便于總經(jīng)理簡單閱讀)2:審計過程陳述:采用直接觀察和訪談的方式收集審計數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集形式包括抽樣調查、重點調查、典型調查和組合調查。3:審計結果詳情(1):采購行為的依據(jù)不具體、不規(guī)范，基礎信息有待完善；主要問題1:目前，采購行為的來源主要基于營銷中心:客戶服務部提交的產(chǎn)品需求計劃，該計劃沒有作為指導采購行為的依據(jù)，一些特殊要求沒有明確表達。建議:需求計劃由生產(chǎn)部(或工藝部)提供生產(chǎn)部門是產(chǎn)品的制造商和生產(chǎn)計劃的制定者。它有能力和責任決定產(chǎn)品是否能按要求生產(chǎn):按期交貨；主要問題2:需求計劃

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