讓步接收管理辦法.doc

1、讓步接收管理辦法1）目的 在進(jìn)料檢驗(yàn)、半成品及成品入庫和成品出貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有不合格的情況時(shí),但因生產(chǎn)急用或客戶急需 ,在不影響產(chǎn)品功能特性及不影響客戶使用情況下 ,可以申請(qǐng)讓步接收 ,以免影響正常生產(chǎn)及交貨 , 特制訂本程序。2. ）范圍 適用于原物料、半成品、成品、包材。3. ） 權(quán)責(zé)品保部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部根據(jù)需求評(píng)審讓步接收的完整性，可行性、可滿足性。4.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)評(píng)審讓步接收產(chǎn)品的生產(chǎn)適應(yīng)能力、生產(chǎn)能力。4.2 采購單位：負(fù)責(zé)通知材料供應(yīng)商質(zhì)量狀況要求其限期改善。4.3 品保部：負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品技術(shù)上的可行性和項(xiàng)目進(jìn)度；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、標(biāo)示、質(zhì)量成本和質(zhì)量要求。4.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)

2、讓步接收產(chǎn)品按照規(guī)定給予扣款作業(yè)。4. ）定義3.1 緊急放行：進(jìn)料時(shí)或制程中來不及檢驗(yàn)時(shí)放行的產(chǎn)品3.2 例外放行：進(jìn)料檢驗(yàn)或制程中發(fā)現(xiàn)有不合格的情況，但不影響產(chǎn)品功能及特性，因生產(chǎn)或客戶 急需例外放行的產(chǎn)品。5. ）要求5.1 讓步接收申請(qǐng) 在以下情況下可申請(qǐng)讓步接收：a. 緊急放行或例外放行b. 返修后能滿足預(yù)期使用要求c. 不經(jīng)返修讓步接收或改作它用外包產(chǎn)品由外包生管負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)；5.1.2 采購件由采購人員提出申請(qǐng)；5.1.3 半成品、成品由生產(chǎn)單位提出讓步接收申請(qǐng)。5.2 評(píng)審 提出單位開出讓步接收單通知各部門審查決定是否讓步接收，前提為不影響產(chǎn)品功能特性及不影響客 戶使用。5.3

3、 核準(zhǔn)最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)是否執(zhí)行。拒收、報(bào)廢總經(jīng)理不同意的采購件退回供應(yīng)商，資材部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨或換貨作業(yè);總經(jīng)理不同意的生產(chǎn)部的產(chǎn)品由生產(chǎn)部統(tǒng)一集中申請(qǐng)報(bào)廢。允收、標(biāo)識(shí)與記錄對(duì)于讓步接收影響到顧客的要求、特別是使用特性時(shí)應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn);品保部負(fù)責(zé)對(duì)讓步接收產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示，注明讓步接收單編號(hào)，讓步接收原因，日期并做好相關(guān)記錄,識(shí)應(yīng)留到產(chǎn)品質(zhì)量得到確認(rèn)為止，以便一旦發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)讓步接收產(chǎn)品使用中狀況的回報(bào)；品保部負(fù)責(zé)對(duì)讓步接收產(chǎn)品的質(zhì)量追蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止并按不合格品控制程序執(zhí) 行，經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可辦理入庫手續(xù)。6. ）相關(guān)文件A.不合格品控制程序7. ）相關(guān)表單A.