345劉會(huì)霞人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份推進(jìn)情況及工作計(jì)劃安排17

1、人力資源與成本管理組/2016年3月 人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份推進(jìn) 情況及3月份工作計(jì)劃安排 目錄 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況-P3 1、指標(biāo)達(dá)成情況及重點(diǎn)工作開(kāi)展情況 2、各業(yè)務(wù)存在問(wèn)題及改善建議 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排-P16 1、指標(biāo)設(shè)計(jì)情況及重點(diǎn)工作安排 2、各業(yè)務(wù)具體實(shí)施工作計(jì)劃 3 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 人力資源管理業(yè)務(wù)旺季人員滿足 序號(hào)車(chē)間需求 固定工 （一線） 實(shí)習(xí)學(xué)生補(bǔ)充 現(xiàn)有一線 臨沂技師學(xué)院 濰坊交院 泰山學(xué)院德汽摩平度技校 實(shí)習(xí)學(xué)生合計(jì) 1總裝一車(chē)間4252094860288210228437 2總裝二車(chē)間26

2、5189/2039/59248 3總裝三車(chē)間2401311381/94225 4裝配一車(chē)間255128/64/62/126254 5裝配二車(chē)間160137/10/515152 6加工車(chē)間190186/186 7涂裝一車(chē)間190130/54/54184 8涂裝二車(chē)間225134/46/3581215 9焊接車(chē)間232141/5858199 合計(jì)2182138561335671441087152100 共接收實(shí)習(xí)學(xué)生715人，社會(huì)招工75人，工廠目前一線產(chǎn)業(yè)工人共計(jì)2100人，基本滿足各車(chē)間人員需 求。 其中春節(jié)前到位實(shí)習(xí)學(xué)生176人；2月16日到位實(shí)習(xí)學(xué)生436人；3月10-12日從收獲機(jī)械工廠

3、轉(zhuǎn)入實(shí)習(xí)學(xué)生103人。 1、指標(biāo)達(dá)成情況及重點(diǎn)工作開(kāi)展情況 4 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 人力資源管理業(yè)務(wù)人員穩(wěn)定率 備注：此人員數(shù)量為2月29日數(shù)據(jù) 序號(hào)車(chē)間/部門(mén) 流失人員 一般人員高技能人員 一般人員數(shù) 量 流失人數(shù)穩(wěn)定率高技能人數(shù) 流失人數(shù)穩(wěn)定率 1綜合管理部8187.5%/ 2質(zhì)量控制部97297.9%/ 3制造技術(shù)部43197.7%/ 4 制 造 部 生產(chǎn)計(jì)劃科50100%/ 5精益制造推進(jìn)科30100%/ 6安技環(huán)?？?0100%/ 7總裝一車(chē)間3481595.7%66395.5% 8總裝二車(chē)間202597.5%64198.4% 9總裝三車(chē)間1981194.4%4

4、0295.0% 10裝配一車(chē)間217398.6%35294.3% 11裝配二車(chē)間1141586.8%380100% 12加工車(chē)間100793.0%92198.9% 13焊接車(chē)間1471093.2%500100% 14涂裝一車(chē)間139199.3%60197.5% 15涂裝二車(chē)間173796.0%410100% 合計(jì)17967895.7%4861097.9% 2 月份工廠共計(jì)流失員工88人，整體穩(wěn)定率為96.1%，但分解指標(biāo)未完成，主要還是春節(jié)假期員工思 想波動(dòng)較大。 一般人員穩(wěn)定率年度指標(biāo)為96%，2月份實(shí)際完成95.7%，指標(biāo)未完成，其中綜合管理部、總裝一車(chē)間、總裝 三車(chē)間、裝配二車(chē)間、加工車(chē)

5、間、焊接車(chē)間未完成指標(biāo)。 高技能人員穩(wěn)定率年度指標(biāo)為99%，2月份實(shí)際完成97.9%，指標(biāo)未完成，其中總裝一車(chē)間、總裝二車(chē)間、總 裝三車(chē)間、裝配一車(chē)間、加工車(chē)間、涂裝一車(chē)間未完成指標(biāo)。 改善措施 p完善激勵(lì)機(jī)制，關(guān)注高技能人員的 薪酬待遇； p與離職意向人員進(jìn)行面談，設(shè)身處 地的關(guān)心員工，及時(shí)解決員工的困擾 和顧慮。 5 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 人力資源管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理 序號(hào) 指標(biāo)名稱 車(chē)間/部門(mén) 培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)覆蓋率 1人3崗 （不含實(shí)習(xí)學(xué)生） 1崗3人 經(jīng)理層授課 課時(shí) 經(jīng)理層參培 課時(shí) 人均培訓(xùn) 課時(shí) 100%90%83%94%1h2h4.5h 1制造技術(shù)部10

6、0%83%/584.5 2質(zhì)量控制部100%85%/883.8 3綜合管理部100%100%/887 4總裝一車(chē)間100%100%90.4%100.0% 88 4.9 5總裝二車(chē)間100%95%86.5%99.1%2.5 6總裝三車(chē)間100%49%100.0%100.0%8.8 7加工車(chē)間100%100%96.3%98.5%6.3 8裝配一車(chē)間100%100%79.5%100.0%11.8 9裝配二車(chē)間100%100%94.6%100.0%4.9 10涂裝一車(chē)間100%100%94.6%100.0%6.6 11涂裝二車(chē)間100%63%85.6%98.4%8.6 12焊接車(chē)間100%67%87.

7、2%100.0%4.5 13合計(jì)100%91%90.2%99.5%29326.3 培訓(xùn)管理業(yè)務(wù)指標(biāo)共7項(xiàng)，2月份7項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，但是個(gè)別部門(mén)/車(chē)間相關(guān)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，具體情況如下： n制造技術(shù)部、質(zhì)量控制部員工培訓(xùn)覆蓋度指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，主要原因是人員參與度不高，后續(xù)部門(mén)人員應(yīng)積極主動(dòng)參與培訓(xùn)； n總裝三車(chē)間、涂裝二車(chē)間、焊接車(chē)間員工培訓(xùn)覆蓋度指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，主要原因是人員重復(fù)培訓(xùn)次數(shù)較高，全員參與度較低； n裝配二車(chē)間1人3崗指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，主要原因是2月份新近社會(huì)招工人員較多，后續(xù)將合理進(jìn)行人員技能柔性化管理； n質(zhì)量控制部、總裝二車(chē)間人均培訓(xùn)課時(shí)未達(dá)標(biāo)，主要原因是2月份部門(mén)培訓(xùn)次數(shù)較少，后續(xù)將積極開(kāi)展員

8、工培訓(xùn)或參與培訓(xùn)。 6 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 人力資源管理業(yè)務(wù)勞產(chǎn)率 15年值25.3 20.9 39.5 34.5 28.0 22.9 23.9 28.1 35.1 15.7 4.06.1 25.0 16年目標(biāo) 23.5 18.0 35.0 35.0 28.0 21.5 27.0 29.0 30.5 25.0 13.0 16.4 26.2 16年實(shí)際 23.8 21.322.6 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 合計(jì) 5.0 15.0 25.0 35.0 2月份產(chǎn)值勞產(chǎn)率完成情況 工時(shí)勞產(chǎn)率2月份實(shí)際完成27.9h/人，與月度指標(biāo)31.7h/人

9、差異3.8h，同比降低5.1%，指標(biāo)未達(dá)標(biāo)， 主要原因是為春節(jié)后旺季生產(chǎn)啟動(dòng)人員階段，新近大量實(shí)習(xí)學(xué)生，影響效率提升。 n總裝一車(chē)間：儲(chǔ)備雙班人員，新進(jìn)226名實(shí)習(xí)學(xué)生，因人員較多導(dǎo)致勞產(chǎn)率降低； n焊接車(chē)間：三代車(chē)身機(jī)型較月度計(jì)劃差異較大； n裝配一車(chē)間：儲(chǔ)備雙班人員，新近110名實(shí)習(xí)學(xué)生，因人員較多導(dǎo)致勞產(chǎn)率降低； n裝配二車(chē)間：計(jì)劃減少未及時(shí)釋放人員，影響效率； n涂裝二車(chē)間：2月上旬因水稻機(jī)業(yè)務(wù)計(jì)劃較原計(jì)劃減少，造成人員富裕。 產(chǎn)值勞產(chǎn)率2月份實(shí)際完成21.3萬(wàn)元/人，與月度分解目標(biāo)18萬(wàn)元/人提高了3.3萬(wàn)元，與去年同期 20.89萬(wàn)元同比略有提升。 指標(biāo)33.4 31.5 33.9

10、 35.9 30.5 34.7 31.2 31.2 29.0 33.2 31.7 日勞產(chǎn)率 28.3 32.4 31.8 21.6 28.4 30.4 24.0 24.2 27.3 27.9 去年同期 30.9 29.2 31.3 33.2 28.3 32.1 28.9 28.9 26.9 30.8 29.4 總一總二總?cè)附油恳煌慷b一裝二加工包裝合計(jì) 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 2月份工時(shí)勞產(chǎn)率完成情況（提升8%） 7 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 綜合管理部對(duì) 3月份上半月各車(chē)間日勞產(chǎn)率進(jìn)行監(jiān)控，工廠勞產(chǎn)率同比降低2.8%，其中總裝二車(chē)間、 焊接車(chē)間與目

11、標(biāo)差距較大，原因分析如下： n總裝二車(chē)間：現(xiàn)有人員按每日排產(chǎn)30臺(tái)三代車(chē)身機(jī)型配備，實(shí)際日產(chǎn)僅為10臺(tái)左右，機(jī)型復(fù)雜且裝配效率較低，導(dǎo)致勞 產(chǎn)率降低； n焊接車(chē)間：現(xiàn)有人員按三代車(chē)身日產(chǎn)110臺(tái)配備，實(shí)際僅為50臺(tái)左右，存在人員富裕，導(dǎo)致勞產(chǎn)率降低。 n總?cè)⒀b配一也需要重點(diǎn)關(guān)注下半月效率提升。 人力資源管理業(yè)務(wù)3月份上半月勞產(chǎn)率 8 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 序號(hào)車(chē)間 核算平均 工資 管理人員 平均工資 一線人員 平均工資 工資總額績(jī)效比例 質(zhì)量績(jī)效金額 合計(jì) 管理一線小計(jì) 1總裝一車(chē)間2106 2700 2700 839828 -3.4%-1287 -27267 -2855

12、4 807766 2總裝二車(chē)間2406 2800 2800 561434 -1.7%-694 -8851 -9544 549628 3總裝三車(chē)間2579 2779 2779 495103 493094 4焊接車(chē)間1881 2700 2700 361530 360020 5加工車(chē)間2499 2699 2699 500667 498576 6裝配一車(chē)間2047 2700 2700 502619 500520 7裝配二車(chē)間1891 2700 2700 394253 4.5%1538 16203 17741 410348 8涂裝一車(chē)間2386 2700 2700 399813 398144 9涂裝二車(chē)

13、間2422 2650 2650 434033 9.0%3473 35590 39063 471250 10包裝車(chē)間0 2600 2600 14875 14810 合計(jì)22442703 2703 4504155 3031 15675 18706 4504155 綜合管理部根據(jù)質(zhì)量績(jī)效管理要求（對(duì)排名第一、二的車(chē)間分別正激勵(lì)工資總額的10%-5%，對(duì)排名 倒數(shù)第一、二的車(chē)間分別負(fù)激勵(lì)工資總額10%-5%，僅扣除未完成的質(zhì)量指標(biāo)績(jī)效值）對(duì)各車(chē)間工資總額 進(jìn)行了核算，具體情況如下： 涂裝二車(chē)間質(zhì)量績(jī)效排名第一，獎(jiǎng)勵(lì)總額的9%（3.9萬(wàn)），裝配二車(chē)間質(zhì)量績(jī)效排名第二，獎(jiǎng)勵(lì)總額的4.5% （1.8萬(wàn)）；總

14、裝一車(chē)間質(zhì)量績(jī)效排名倒數(shù)第一，扣除總額的3.4%（2.8萬(wàn)），總裝二車(chē)間質(zhì)量績(jī)效排名倒數(shù)第 二，扣除總額的1.7（0.95萬(wàn)）。 工資還在報(bào)批階段，具體以本部批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。 人力資源管理業(yè)務(wù)工資核算 9 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 成本管理業(yè)務(wù) 2月目標(biāo)值163.9 318.8 200.0 26.0 44.0 12.0 420.0 655.0 41.2 1880. 2月實(shí)際完成 149.9 248.4 194.6 22.6 59.9 11.6 404.7 602.4 40.6 1734. 總一總二總?cè)附油恳煌慷b一裝二加工合計(jì) 0.0 500.0 1000.0 1500.0 2

15、000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0 2月份各車(chē)間資金占用完成情況 資金占用2月份實(shí)際完成1734.64萬(wàn)元，與月度指標(biāo)1880.84萬(wàn)元節(jié)約46.2萬(wàn)元，同比降低8.8%，指 標(biāo)完成較好。 n總裝二車(chē)間計(jì)劃為318.75萬(wàn)元，實(shí)際為248.4萬(wàn)元，實(shí)際節(jié)約70.35萬(wàn)元，原因?yàn)椋河?jì)劃三代車(chē)身機(jī)型留存20臺(tái)，實(shí)際留存 3臺(tái)，導(dǎo)致本月資金占用節(jié)約。涂裝一車(chē)間計(jì)劃為44萬(wàn)元，實(shí)際為59.9萬(wàn)元，實(shí)際超計(jì)劃15.9萬(wàn)元，原因：計(jì)劃三代車(chē)身機(jī) 型日均排產(chǎn)20臺(tái)，實(shí)際月底日排產(chǎn)70臺(tái)左右，導(dǎo)致本月資金占用超耗較大。 制造費(fèi)用2月份實(shí)際完成88.1萬(wàn)元，與月度指標(biāo)94.26萬(wàn)

16、元節(jié)約6.16萬(wàn)元，同比降低18.6%，指標(biāo)完 成較好。 n2月份新近人員較多，各車(chē)間均存在勞保用品超支現(xiàn)象，但費(fèi)用總額都控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。 制造費(fèi)用單臺(tái)指標(biāo)為184.4元/臺(tái)，實(shí)際172.2元/臺(tái)，指標(biāo)完成。 2月目標(biāo)值90.0 118.6 21.4 10.8 23.5 33.4 26.3 30.6 97.0 184.4 2月實(shí)際完成 90.0 114.3 19.5 10.0 21.1 33.0 22.7 18.5 81.7 172.2 總一總二總?cè)附油恳煌慷b一裝二加工合計(jì) 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 2月各車(chē)間制

17、造費(fèi)用完成情況 10 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 綜合管理業(yè)務(wù) 拖拉機(jī)業(yè)務(wù)目標(biāo)樹(shù)項(xiàng)目共立項(xiàng)42項(xiàng)，其中涉及工廠的目標(biāo)樹(shù)項(xiàng)目共14項(xiàng)，綜合管理部牽頭策劃、梳理 子項(xiàng)目77項(xiàng)，后續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目的過(guò)程管控。 11 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 綜合管理業(yè)務(wù) 農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)目標(biāo)樹(shù)項(xiàng)目共 立項(xiàng)39項(xiàng)，其中涉及工廠的目標(biāo)樹(shù)項(xiàng)目共5項(xiàng)，綜合管理部牽頭策劃、梳 理子項(xiàng)目17項(xiàng)，后續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目的過(guò)程管控。 序號(hào)項(xiàng)目子項(xiàng)目子項(xiàng)目責(zé)任人完成時(shí)間 1拖拉機(jī)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 清潔度提升張公海2016.12.30 100馬力以上國(guó)三拖拉機(jī)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備（續(xù)）張公海2016.9.30 100馬力以上商改產(chǎn)品生產(chǎn)

18、技術(shù)準(zhǔn)備（TA1004、 TD1404等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)） 張公海 根據(jù)技術(shù)研究院開(kāi) 發(fā)計(jì)劃 推動(dòng)M-D系列動(dòng)力輸出結(jié)構(gòu)技術(shù)升級(jí) 吳 濤 王志全 2016.12.30 100馬力以上商改產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備（TA1004、 TD1404等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)） 吳 濤2016.6.30 2國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證 TTO驗(yàn)證：TE配全柴發(fā)動(dòng)機(jī)張公海2016.4.23 TTO驗(yàn)證：TA配雷沃動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)張公海2016.3.30 TTO驗(yàn)證：TB配全柴發(fā)動(dòng)機(jī)張公海2016.4.15 TTO驗(yàn)證：TD配雷沃動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)張公海2016.3.30 TTO驗(yàn)證：TG配雷沃動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)張公海2016.4.30 3拖拉機(jī)業(yè)務(wù)產(chǎn)品可靠性提升

19、 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化曹永飛2016.3.30 整機(jī)滲漏油治理推進(jìn)曹永飛2016.12.30 傳動(dòng)系關(guān)鍵工序配備氣動(dòng)定扭工具張公海2016.12.30 大拖電器在線檢測(cè)裝置手段開(kāi)發(fā)張公海2016.12.30 4服務(wù)能力升級(jí) 各產(chǎn)品整改項(xiàng)次及費(fèi)用降低曹永飛（技術(shù)研究院 負(fù)責(zé)，工廠參與） 2016.12.30 市場(chǎng)退換機(jī)管理2016.12.30 5農(nóng)業(yè)裝備財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力提升內(nèi)部利潤(rùn)挖潛 劉會(huì)霞（計(jì)劃財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)，工廠參與） 2016.12.31 12 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 綜合管理業(yè)務(wù) 序號(hào)項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任人序號(hào)項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任人 01清潔度提升張公海12車(chē)間整機(jī)下線一檢合格率提升王 峰 02

20、 100馬力以上國(guó)三拖拉機(jī)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備（續(xù)）張公海13氣密試驗(yàn)一次通過(guò)率提升王 峰 03 100馬力以上商改產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備 （TA1004、TD1404等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)） 張公海14兩大殼體清潔度控制于世明 04 100馬力以上商改產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備 （TA1004、TD1404等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)） 曹永飛15工藝手段升級(jí)張康飛 05TTO驗(yàn)證張公海16大馬力傳動(dòng)系質(zhì)量提升潘海廷 06質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化曹永飛17三代車(chē)身焊接質(zhì)量提升張際軍 07整機(jī)滲漏油治理推進(jìn)曹永飛18涂裝質(zhì)量提升華冷山 08傳動(dòng)系關(guān)鍵工序配備氣動(dòng)定扭工具張公海19涂裝外觀質(zhì)量提升王冬冬 09大拖電器在線檢測(cè)裝置手段開(kāi)發(fā)張公海20風(fēng)險(xiǎn)管控體

21、系完善劉海濤 10實(shí)物質(zhì)量提升孫修好 21 持續(xù)營(yíng)造工廠不斷改進(jìn)氛圍，推動(dòng)各業(yè) 務(wù)自主能力的提升 劉海濤 11大拖裝調(diào)質(zhì)量提升張志懷 綜合管理部牽頭策劃工廠級(jí)目標(biāo)樹(shù)項(xiàng)目共 21項(xiàng)，梳理分解子項(xiàng)目77項(xiàng)，后續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目的過(guò)程管控。 13 2、各業(yè)務(wù)存在問(wèn)題及改善建議 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 序號(hào)業(yè)務(wù)要素工作內(nèi)容存在問(wèn)題改善建議 1項(xiàng)目管理 已完成2月份2015年拖拉機(jī)業(yè)務(wù)目標(biāo)樹(shù)結(jié) 轉(zhuǎn)項(xiàng)目（1項(xiàng)）的推進(jìn)工作，并反饋事業(yè)本 部管理工程部。 項(xiàng)目經(jīng)2次延期后完成 責(zé)任人在進(jìn)行項(xiàng)目策劃 時(shí)間安排上要合理，并 對(duì)影響項(xiàng)目的因素要認(rèn) 真評(píng)估，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程 管控。 2 培訓(xùn)管理 2月份對(duì)新進(jìn)5

22、43名實(shí)習(xí)學(xué)生開(kāi)展各要素基 礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) 培訓(xùn)課件的內(nèi)容不完善，且 未能及時(shí)更新。 由培訓(xùn)科牽頭，對(duì)新員 工培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行梳理， 完善新員工培訓(xùn)課件。 3 2月份完成211名新近人員崗前技能水平達(dá) 標(biāo)情況進(jìn)行考評(píng)，并對(duì)三個(gè)月內(nèi)新進(jìn)人員 技能狀態(tài)目視化管理。 各車(chē)間對(duì)新員工技能狀態(tài)目 視化管理更新不及時(shí) 車(chē)間要將此類工作的完 成質(zhì)量納入班組績(jī)效考 評(píng)，提高班組工作質(zhì)量 和效率。 4 新員工在完成三級(jí)安全培訓(xùn)后，要填寫(xiě)三 級(jí)安全教育表。 總裝一車(chē)間、焊接車(chē)間三級(jí) 安全教育填寫(xiě)不規(guī)范，存在 漏填問(wèn)題。 各車(chē)間培訓(xùn)培訓(xùn)管理員 要認(rèn)真把關(guān)和驗(yàn)收，綜 合管理部將強(qiáng)化檢查和 考核力度。 5 新進(jìn)人員進(jìn)入班組時(shí)與

23、班組內(nèi)高技能員工 簽訂師帶徒協(xié)議 在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)裝配一車(chē) 間師帶徒協(xié)議中師傅與徒弟 簽字同為一人筆記，且簽訂 的時(shí)間與新近人員到崗時(shí)間 不一致，存在弄虛作假現(xiàn)象。 各車(chē)間嚴(yán)格執(zhí)行管理流 程和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作責(zé) 任心，綜合管理部將強(qiáng) 化檢查和考核力度。 14 2、各業(yè)務(wù)存在問(wèn)題及改善建議 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況 序號(hào)業(yè)務(wù)要素工作內(nèi)容存在問(wèn)題改善建議 6人員管理 2月份工廠社會(huì)招工指標(biāo)為75人，實(shí)際開(kāi) 具調(diào)令到位46人，完成率為62.3%。 除裝配二車(chē)間、涂裝一車(chē)間、 制造技術(shù)部、綜合管理部已 完成推薦指標(biāo)外，其余車(chē)間 和部門(mén)均未完成指標(biāo)。 對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分解和人員 掛靠，并強(qiáng)化過(guò)程

24、管控。 7薪酬管理 已完成產(chǎn)業(yè)工人工資定崗、工齡補(bǔ)貼等信 息的審核報(bào)批，并報(bào)本部人力資源部備案 執(zhí)行。 1、管輔優(yōu)化人員、裝載機(jī) 調(diào)入人員未評(píng)定等級(jí)； 2、不足鑒定時(shí)間的新進(jìn)人 員未參評(píng)技能鑒定等級(jí)； 3、個(gè)別自動(dòng)棄考人員按原 等級(jí)。 各車(chē)間對(duì)無(wú)等級(jí)人員進(jìn) 行梳理，由培訓(xùn)科負(fù)責(zé) 與人力資源部溝通，確 定無(wú)等級(jí)人員的等級(jí)設(shè) 計(jì)。 8 成本管理 對(duì)各部門(mén)物資日常領(lǐng)用、輔料消耗和費(fèi)用 控制進(jìn)行評(píng)價(jià)，并出具成本管理通報(bào)。 因2月份實(shí)際新近人員較多， 導(dǎo)致勞保費(fèi)用超支。 各車(chē)間要結(jié)合現(xiàn)狀和未 來(lái)需求對(duì)月度費(fèi)用預(yù)算 進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，提高預(yù) 算準(zhǔn)確率和管控力度， 杜絕超預(yù)算現(xiàn)象發(fā)生。 9配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部完成工廠

25、2月份物資盤(pán)查 裝配二車(chē)間西面外部存放2 個(gè)套管，經(jīng)核查為外協(xié)廠家 存放，當(dāng)日已處理。 各車(chē)間提前對(duì)物資進(jìn)行 自盤(pán)，對(duì)借用和不在漲 物資進(jìn)行提前梳理和處 理。 目錄 一、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)2月份開(kāi)展情況-P3 1、指標(biāo)達(dá)成情況及重點(diǎn)工作開(kāi)展情況 2、各業(yè)務(wù)存在問(wèn)題及改善建議 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排-P16 1、指標(biāo)設(shè)計(jì)情況及重點(diǎn)工作安排 2、各業(yè)務(wù)具體實(shí)施工作計(jì)劃 16 人力資源管理業(yè)務(wù)人員管理 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排 序號(hào)業(yè)務(wù)名稱指標(biāo)名稱年度目標(biāo)3月份分解指標(biāo)同比 1 人員管理 高技能人員穩(wěn)定率99%99%同比提升1% 2一般人員穩(wěn)定率96%9

26、6%持平 3月份一般人員穩(wěn)定率分解指標(biāo)為96%，同比持平；高技能人員穩(wěn)定率分解指標(biāo)為99%，同比持平提升1%。 1、指標(biāo)設(shè)計(jì)情況及重點(diǎn)工作安排 綜合管理業(yè)務(wù) 重點(diǎn)工作安排： 1、利用周度管理干部會(huì)對(duì)目標(biāo)樹(shù)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行通報(bào)、評(píng)價(jià)，并加大異常項(xiàng)目的考核力度； 2、以月度為周期，由綜合管理部策劃，相關(guān)部門(mén)配合對(duì)目標(biāo)樹(shù)項(xiàng)目進(jìn)行交叉驗(yàn)收，保證項(xiàng)目的完成質(zhì)量； 3、對(duì)洛陽(yáng)一拖標(biāo)桿學(xué)習(xí)進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化，綜合管理部將對(duì)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目納入重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行推進(jìn)、管控。 重點(diǎn)工作安排： 1、與本部人力資源部溝通，確定工廠行政管理干部空缺崗位人員面試時(shí)間，并組織人員面試； 2、組織對(duì)制造技術(shù)部、質(zhì)量控制部及綜合管理部一般管理空

27、缺崗位人員面試。 17 人力資源管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排 序號(hào) 指標(biāo)名稱 車(chē)間/部門(mén) 培訓(xùn)計(jì)劃 完成率 員工培訓(xùn) 覆蓋率 1人3崗1崗3人 經(jīng)理層授課 課時(shí) 經(jīng)理層參培 課時(shí) 人均培訓(xùn)課時(shí) 1制造技術(shù)部 100%90% / 1小時(shí)/人21小時(shí)/人4.5小時(shí) 2質(zhì)量控制部/ 3綜合管理部/ 4總裝一車(chē)間 83%94% 5總裝二車(chē)間 6總裝三車(chē)間 7加工車(chē)間 8裝配一車(chē)間 9裝配二車(chē)間 10涂裝一車(chē)間 11涂裝二車(chē)間 12焊接車(chē)間 重點(diǎn)工作安排： 1、對(duì)新員工班組級(jí)考評(píng)進(jìn)行分階段設(shè)計(jì)，規(guī)范考評(píng)內(nèi)容并完善考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，保證新近員工考評(píng)效果； 2、根據(jù)培訓(xùn)資源盤(pán)點(diǎn)情況

28、，對(duì)各車(chē)間培訓(xùn)資源進(jìn)行補(bǔ)充。 18 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排 人力資源管理業(yè)務(wù)勞產(chǎn)率 2016年產(chǎn)值勞產(chǎn)率年度目標(biāo)26.15萬(wàn)元/人，同比提升4.85%，15年3月份產(chǎn)值勞產(chǎn)率為39.47萬(wàn)元/人， 16年3月份內(nèi)控指標(biāo)為39.5萬(wàn)元/人，同比持平； 2016年3月份各車(chē)間工時(shí)勞產(chǎn)率目標(biāo)按照同比提升8%設(shè)計(jì)。 同期 32.9 32.9 35.8 36.2 36.1 33.6 32.0 32.0 33.3 27.8 33.7 目標(biāo) 35.5 35.6 38.7 39.1 39.0 36.2 34.5 34.5 35.9 30.0 36.4 總一 總二 總?cè)?焊接 涂一 涂二

29、裝一 裝二 加工 包裝 平均 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 39.47 39.5 24.94 26.15 20 25 30 35 40 45 2015年2016年 3月份年度目標(biāo) 2016年3月份工時(shí)勞產(chǎn)率目標(biāo)2016年3月份產(chǎn)值勞產(chǎn)率目標(biāo) 重點(diǎn)工作安排： 1、重點(diǎn)強(qiáng)化各車(chē)間勞產(chǎn)率監(jiān)控，并與各車(chē)間負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，制定提升策略； 2、結(jié)合質(zhì)量績(jī)效和生產(chǎn)績(jī)效，編制工廠組織績(jī)效實(shí)施方案，為后續(xù)工資發(fā)放提供支撐。 19 成本管理業(yè)務(wù) 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排 2016年工廠資金占用總目標(biāo)為1968.7萬(wàn)元，同比降低8.4%，3月份資金占用目標(biāo)為2321

30、.39萬(wàn)元，同 比降低0.7%； 2016年工廠費(fèi)用總目標(biāo)為1348.6萬(wàn)元，同比降低50.4%，3月份制造費(fèi)用為148.36萬(wàn)元，同比提升 2.5%，主要原因?yàn)?月份新增手機(jī)存放櫥約8萬(wàn)元，去年同期無(wú)此費(fèi)用。 2337.32 2321.39 2150.13 1968.7 1600 1800 2000 2200 2400 2015年2016年 3月份年度目標(biāo) 144.8 148.36 0 100 200 300 400 500 2015年2016年 3月份年度目標(biāo) 1348.6 2718.56 2016年3月份制造費(fèi)用目標(biāo)2016年3月份資金占用目標(biāo) 3月目標(biāo)值 164 475 240 28

31、50 14 435 874 41 2321 去年同期142 387 204 49 49 16 431 1018 42 2337 總一 總二 總?cè)?焊接 涂一 涂二 裝一 裝二 加工 合計(jì) 0 500 1000 1500 2000 2500 3月目標(biāo)值28 11 7 8 9 10 11 9 54 146 去年同期21 16 13 11 13 9 7 7 43 140 總一總二總?cè)附油恳煌慷b一裝二加工合計(jì) 0 50 100 150 200 2016年3月份各車(chē)間制造費(fèi)用目標(biāo)2016年3月份各車(chē)間資金占用目標(biāo) 重點(diǎn)工作安排： 1、對(duì)2月份超限額領(lǐng)料單存在問(wèn)題進(jìn)行分析，要求各車(chē)間3月份避免出現(xiàn)開(kāi)具

32、錯(cuò)誤的情況。 2、對(duì)裝配二車(chē)間臨時(shí)計(jì)劃更換下的零部件進(jìn)行清點(diǎn)，協(xié)助車(chē)間當(dāng)月報(bào)廢處理。 3、持續(xù)推進(jìn)制造成本改善項(xiàng)目，制定2016年度輔料定額管理提升方案，輔料定額費(fèi)用同比降低5%。 20 黨工團(tuán)業(yè)務(wù) 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排 根據(jù)M平臺(tái)拖拉機(jī)工廠2016年“雷沃阿波斯質(zhì)量獎(jiǎng)”評(píng)選實(shí)施方案，通過(guò)質(zhì)量提升氛圍營(yíng)造、 質(zhì)量改善照片拍攝、標(biāo)桿集體及個(gè)人宣傳和質(zhì)量專題報(bào)道4大模塊強(qiáng)化質(zhì)量提升意識(shí)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品 實(shí)物質(zhì)量。 質(zhì)量專題篇 標(biāo)桿傳播 氛圍營(yíng)造 圖文隨手拍 2圖文隨手拍 3標(biāo)桿集體/人物傳播 1氛圍營(yíng)造 4質(zhì)量專題宣傳 各車(chē)間/科室積極召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，借助車(chē)間大會(huì)、班前 會(huì)等

33、會(huì)議平臺(tái)層層宣貫；并做好相關(guān)會(huì)議記錄與紀(jì)要， 確保做到知曉率達(dá)到100%。 同時(shí)組織各車(chē)間進(jìn)行“質(zhì)量在我手中”簽名活動(dòng)，提 高全員質(zhì)量意識(shí)及責(zé)任感，同時(shí)營(yíng)造質(zhì)量文化氛圍。 以“精益鑄精品 亮劍奪金牌”質(zhì)量競(jìng)賽為主題，各 車(chē)間/科室組織“隨手拍”攝影活動(dòng)，同時(shí)展現(xiàn)工廠生 產(chǎn)火熱場(chǎng)景、員工的飽滿熱情、員工精神風(fēng)貌等進(jìn)行拍 攝提報(bào)，每周10幅，確保完成工廠氛圍營(yíng)造指標(biāo)。 由工廠團(tuán)總支負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間/科室月度評(píng)價(jià)脫 穎而出的金杯集體和金牌個(gè)人進(jìn)行傳播報(bào)道， 同時(shí)在工廠內(nèi)部搭建“創(chuàng)立環(huán)境爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn) 樹(shù)立標(biāo)桿”內(nèi)部文化，利用雷沃人、青春雷沃 以及工廠微信公眾號(hào)平臺(tái)進(jìn)行傳播報(bào)道，引導(dǎo) 全體干部員工為2016質(zhì)量

34、目標(biāo)達(dá)成而戰(zhàn)。 由工廠質(zhì)量控制部根據(jù)質(zhì)量創(chuàng)新點(diǎn)、提升 舉措、先進(jìn)做法等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行傳播報(bào)道， 每月1篇 同時(shí)由質(zhì)量控制部牽頭組織開(kāi)展員工質(zhì)量 評(píng)比活動(dòng)，形成全員參與質(zhì)量提升的氛圍， 為旺季質(zhì)量提升做好攻堅(jiān)戰(zhàn)。 21 2、各業(yè)務(wù)具體實(shí)施工作計(jì)劃 綜合管理業(yè)務(wù) 序號(hào)業(yè)務(wù)要素工作項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任人完成時(shí)間備注 1會(huì)議管理 會(huì)議召開(kāi)情況評(píng) 價(jià) 對(duì)工廠一級(jí)會(huì)議召開(kāi)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)會(huì)議評(píng)價(jià)表李宗軍3.31 2 項(xiàng)目管理 標(biāo)桿學(xué)習(xí)項(xiàng)目策 劃 按照2016年農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)本部標(biāo)桿 學(xué)習(xí)管理策劃方案要求，對(duì)洛陽(yáng)一 拖、迪爾標(biāo)桿單位學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行策劃 。 完成項(xiàng)目策 劃表 李宗軍3.15 3 2016年工廠目標(biāo)

35、樹(shù)項(xiàng)目的策劃 對(duì)工廠2016年重點(diǎn)工作進(jìn)行梳理，結(jié) 合農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)和拖拉機(jī)業(yè)務(wù)目標(biāo)樹(shù) 策劃工廠級(jí)目標(biāo)樹(shù)項(xiàng)目。 完成項(xiàng)目策 劃表報(bào)批 李宗軍3.16 4 重點(diǎn)項(xiàng)目管控、 評(píng)價(jià) 完成2015年拖拉機(jī)業(yè)務(wù)目標(biāo)樹(shù)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng) 目（3月份1項(xiàng)）的推進(jìn)。 按照項(xiàng)目完 成時(shí)間及驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 驗(yàn)收回執(zhí) 李宗軍3.30 5 完成2016年農(nóng)裝業(yè)務(wù)目標(biāo)樹(shù)（3月份3 項(xiàng)）、拖拉機(jī)業(yè)務(wù)目標(biāo)樹(shù)（3月份16 項(xiàng)）項(xiàng)目的推進(jìn)。 李宗軍3.30 6 完成涉及工廠的專項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目（3月 份6項(xiàng)）的回執(zhí)。 李宗軍3.30 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排 人力資源與成本管理小組根據(jù)重點(diǎn)工作安排共轉(zhuǎn)化工作項(xiàng)目30項(xiàng)，其中綜合

36、管理業(yè)務(wù)6項(xiàng)，人力資源 管理業(yè)務(wù)12項(xiàng)，成本管理業(yè)務(wù)7項(xiàng)，黨工團(tuán)業(yè)務(wù)5項(xiàng)。 22 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排 人力資源管理業(yè)務(wù) 序號(hào)業(yè)務(wù)要素工作項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任人完成時(shí)間備注 7 人員管理 管理崗位招聘人 員面試 對(duì)制造技術(shù)部、質(zhì)量控制部和綜合管理部 空缺崗位報(bào)名人員進(jìn)行面試、評(píng)價(jià)。 下發(fā)聘任通 知 劉碩3.20 8 3月份產(chǎn)業(yè)工人 流失分析 對(duì)工廠3月份各車(chē)間提報(bào)的人員流失信息 進(jìn)行核實(shí)匯總并對(duì)流失人員進(jìn)行面談。 流失人員明 細(xì)表 煙承功3.30 9 優(yōu)秀實(shí)習(xí)學(xué)生表 彰 對(duì)工廠各車(chē)間實(shí)習(xí)學(xué)生表現(xiàn)進(jìn)行進(jìn)行考評(píng)， 對(duì)表現(xiàn)突出的實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行表彰。 召開(kāi)表彰會(huì) 并頒發(fā)證書(shū) 劉碩3.25 10員工座談會(huì) 與本部人力資源部、實(shí)習(xí)學(xué)生帶隊(duì)老師及 學(xué)生代表進(jìn)行交流，了解學(xué)生在實(shí)習(xí)期間 思想動(dòng)態(tài)，并解答學(xué)生疑問(wèn)，更好的穩(wěn)定 實(shí)習(xí)學(xué)生隊(duì)伍。 召開(kāi)座談會(huì)劉碩3.20 11 社會(huì)招工指標(biāo)評(píng) 價(jià) 對(duì)各車(chē)間3月份社會(huì)招工完成情況進(jìn)行驗(yàn) 收、評(píng)價(jià)，并下發(fā)評(píng)價(jià)通報(bào)。 下發(fā)評(píng)價(jià)通 報(bào) 煙承功3.20 2、各業(yè)務(wù)具體實(shí)施工作計(jì)劃 23 二、人力資源與成本管理業(yè)務(wù)3月份工作計(jì)劃安排 人力資源管理業(yè)務(wù) 序號(hào)業(yè)務(wù)要素工作項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任人完成時(shí)間備注