檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

1、 *有限公司文件編號(hào)MJ-QP-15版 次A.0文件名稱檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序頁(yè) 碼6/6 修訂覆歷表NO.更改章節(jié)更改日期更改后版本12345678910111213141516171819201.0 目的 對(duì)外購(gòu)及委外物資、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證進(jìn)行控制，確保其品質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并處 于受控狀態(tài)，給產(chǎn)品提供符合規(guī)定要求的依據(jù)。2.0 適用范圍本程序適用于公司進(jìn)料檢驗(yàn)/驗(yàn)證、各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制和成品出廠前的質(zhì)量控制過(guò)程。3.0 職責(zé)3.1. 工程部：制作工程圖紙、材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、承認(rèn)樣品。3.2. 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)指引,對(duì)來(lái)料、工序產(chǎn)品、出貨進(jìn)行檢查、判定和記錄，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)超過(guò)物

2、料存放期的物料進(jìn)行周期性復(fù)查，按需要向有品質(zhì)不良之責(zé)任單位發(fā)出品質(zhì)異常處理單并跟進(jìn)。3.3. 生產(chǎn)部：配合品管部做好工序質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品的自檢工作。3.4. 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)來(lái)料的送檢工作。4.0 定義4.1. 檢驗(yàn):對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行的諸如測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、并將結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行比較，以確定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否合格所進(jìn)行的活動(dòng)。4.2. 免檢:不介入檢驗(yàn)職能的活動(dòng)而確定其合格作接受或放行的活動(dòng)。4.3. 驗(yàn)證:通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。4.4. 自檢:由檢驗(yàn)員依照相應(yīng)規(guī)定的規(guī)則對(duì)自己負(fù)責(zé)的產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn),確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)格要求(自檢的結(jié)果可用于過(guò)程控制)。4.5. 緊

3、急放行:因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)/驗(yàn)證,而直接將來(lái)料放行并投入使用。4.6. 檢驗(yàn)狀態(tài):物料或產(chǎn)品在檢驗(yàn)前后所處在狀態(tài),包括:待檢、檢查中、合格、不合格、已檢待處理。5.0 工作程序5.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)：5.1.1. 供應(yīng)商或委外加工交貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)依采購(gòu)單與供應(yīng)商提供的送貨單進(jìn)行清點(diǎn)查收,如名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀及包裝之核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后開具入庫(kù)單交IQC,并將物料置于待檢區(qū)做好標(biāo)識(shí)。5.1.2. IQC依采購(gòu)單,材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),并如實(shí)記錄在零件測(cè)試確認(rèn)報(bào)告中。5.1.3. 檢驗(yàn)方式：本公司產(chǎn)品有以下二種檢驗(yàn)方式：免檢、抽檢；免檢產(chǎn)品指包材等輔料、對(duì)其余產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，抽檢方

4、式根據(jù)本公司抽樣計(jì)劃進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。5.1.4. 經(jīng)檢驗(yàn)判定的物料,檢驗(yàn)員依據(jù)標(biāo)識(shí)與追溯控制程序要求,貼上相應(yīng)物料標(biāo)識(shí)標(biāo)簽,倉(cāng)管員依編號(hào)標(biāo)識(shí)入庫(kù)存放,以便追溯。5.1.5. 經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物品,由IQC貼上不合格標(biāo)簽并填寫好品質(zhì)異常處理單經(jīng)品管主管審核后知會(huì)采購(gòu),由采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商/退貨、選用、扣款并將協(xié)商結(jié)果和品質(zhì)異常處理單反饋于品管部。5.1.6. 因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的物品的處理流程(緊急放行)：5.1.6.1. 在放行同時(shí),IQC需對(duì)該批產(chǎn)品實(shí)施抽樣檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的繼續(xù)放行并作好標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)不合格的則品管部依據(jù)緊急放行的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追回該批物品。5.1.6.2. 緊急放行實(shí)施后,IQC

5、應(yīng)對(duì)緊急放行全過(guò)程進(jìn)行追蹤確認(rèn),并確認(rèn)結(jié)果。5.1.7. 對(duì)于本公司不能檢測(cè)的項(xiàng)目,由供應(yīng)商在送貨時(shí)提供合格報(bào)告作為本公司進(jìn)料檢查的依據(jù),如供應(yīng)商無(wú)檢測(cè)能力,供應(yīng)商請(qǐng)第三方檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果提供給本公司,對(duì)于供應(yīng)商提供的合格報(bào)告的驗(yàn)證,由生產(chǎn)部門或客戶使用該批材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品是否合格作為驗(yàn)證的依據(jù)。5.1.8. 委外加工產(chǎn)品由QC人員按成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.9. 客供品的檢驗(yàn)：5.1.8.1. 對(duì)于客戶提供的產(chǎn)品,若客戶有規(guī)定檢驗(yàn)方式,按其執(zhí)行,若沒(méi)有規(guī)定,檢驗(yàn)依本公司規(guī)定作業(yè),當(dāng)檢驗(yàn)不合格時(shí),于聯(lián)絡(luò)單方式知會(huì)業(yè)務(wù)部與采購(gòu)人員,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商其具體處理措施。5.1.8.2. 客戶同

6、意免檢的產(chǎn)品免檢。5.2. 制程檢驗(yàn):5.2.1. 制程檢驗(yàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：工程圖紙、材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書、客戶確認(rèn)樣板、本公司內(nèi)部樣板、作業(yè)指導(dǎo)書、客戶原始要求等。 5.2.2. 制程檢驗(yàn)包括首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)：5.2.2.1. 首件檢驗(yàn)：a. 首件檢驗(yàn)之時(shí)機(jī)：產(chǎn)品批量生產(chǎn)前、生產(chǎn)工藝變更、材料變更(供應(yīng)商以及規(guī)格變更)、 設(shè)備/工裝異常維修后。b. 生產(chǎn)線拉長(zhǎng)在制作首件時(shí)，按照生產(chǎn)工藝規(guī)定,對(duì)每一工序首件經(jīng)自檢合格后交QA檢查，QA檢查完畢后將結(jié)果記錄在成品樣品/首件測(cè)試報(bào)告中。c. 首件檢驗(yàn)不合格時(shí)，知會(huì)生產(chǎn)部門重新作樣，QA應(yīng)予以輔助，直至首件檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。d. 首件每次制作3

7、PCS,首件檢驗(yàn)合格后，由QA取1PCS首件簽字確認(rèn)（在首件上簽字或在首件包裝上簽字）后放置在生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)供參照。當(dāng)批產(chǎn)品全部生產(chǎn)完畢后，QA取1PCS簽字首件留樣，其余2PCS首件可隨大貨出貨，留樣首件保存3個(gè)月后由品管部統(tǒng)一處理。5.2.2.2. 自主檢驗(yàn)：a. 作業(yè)員必須對(duì)自已生產(chǎn)之產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、首件樣品、工程圖面中規(guī)定的內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品實(shí)施自主檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品方可流入下一工序（合格可不作記錄）不合格必須待不良狀況解決后方可生產(chǎn)，以確保生產(chǎn)之產(chǎn)品均符合規(guī)格要求。b. 生產(chǎn)部門應(yīng)針對(duì)重要工序（如同步、雜音等）實(shí)施全檢。c. 各工序的作業(yè)指導(dǎo)書均需懸掛于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 5.2.2.3. 巡

8、回檢驗(yàn)：a. QA每?jī)尚r(shí)按工程圖紙、材料檢驗(yàn)規(guī)范、承認(rèn)樣品等規(guī)定要求檢查生產(chǎn)線各生產(chǎn)工序產(chǎn)品的品質(zhì)狀況，未發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)不用記錄，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常后需記錄于產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡中。b. 生產(chǎn)線拉長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施巡回檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題時(shí)需及時(shí)指導(dǎo)作業(yè)員改進(jìn)，同時(shí)將不良狀況記錄于產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡中，同時(shí)通知QA跟蹤檢驗(yàn)。5.2.3. 品質(zhì)警報(bào)體系：5.2.4.1. 當(dāng)制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)，QA需在相應(yīng)的生產(chǎn)線上設(shè)立品質(zhì)警告黃牌，且加大抽檢頻率和數(shù)量，以隨時(shí)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的變化情況：a. 制程中不良品數(shù)量明顯增多時(shí)，不良率1%時(shí)；b. 同一不良一天內(nèi)重復(fù)發(fā)生3次或以上時(shí)；c. 新員工培訓(xùn)不到位，作業(yè)手法不對(duì)導(dǎo)

9、致不良品上升時(shí)；d. QA巡檢發(fā)現(xiàn)性能檢測(cè)不良時(shí)。5.2.4. 停止生產(chǎn)通知：5.2.4.1. 當(dāng)制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)，QA上報(bào)品質(zhì)主管后，由品質(zhì)部主管在相應(yīng)的生產(chǎn)線上設(shè)立停止生產(chǎn)紅牌，直至不良問(wèn)題徹底解除方可恢復(fù)生產(chǎn)：a. 制程中不良品數(shù)量明顯增多時(shí)，不良率2%時(shí)；b. 同一不良一天內(nèi)重復(fù)發(fā)生5次或以上時(shí)；c. QA巡檢發(fā)現(xiàn)性能檢測(cè)不良率1%時(shí)。5.3. 成品檢驗(yàn)：5.3.1. 對(duì)于已生產(chǎn)完或外發(fā)加工的產(chǎn)品,生產(chǎn)線人員將其置于“成品待檢區(qū)”；5.3.2. QA依工程圖紙、材料檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣計(jì)劃、承認(rèn)樣品等規(guī)定要求對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)完成將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于成品檢驗(yàn)報(bào)告中。5.3.3. 檢驗(yàn)判定

10、為合格時(shí),QA將產(chǎn)品放置于“包裝區(qū)”，待包裝完成后貼上產(chǎn)品標(biāo)簽，加蓋 “PASS”章或合格字樣,將包裝好的產(chǎn)品置于“成品合格區(qū)”，并由生產(chǎn)部填寫入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)。5.3.4. 檢驗(yàn)判定不合格時(shí),QA對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),將不合格品置于“不合格品區(qū)”，同時(shí)開具品質(zhì)異常處理單經(jīng)品質(zhì)部主管簽字后交生產(chǎn)部，具體依不合格品控制程序進(jìn)行作業(yè)。5.3.5. 對(duì)成品出貨的產(chǎn)品，若客戶有要求附出貨報(bào)告或其他品質(zhì)/環(huán)保資料，由品管部門填寫并提交,出貨資料若客戶有要求時(shí)應(yīng)填寫成品檢驗(yàn)記錄表或成品出貨測(cè)試報(bào)告。5.3.6. 只有在規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成且有關(guān)數(shù)據(jù)齊全后成品才能出貨。5.3.7. 停止出貨體系：5

11、.3.6.1. QA檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)如下情況時(shí),需及時(shí)將不良樣品、成品檢驗(yàn)記錄表交品質(zhì)部主管：a. 不良品數(shù)量超出本公司抽樣計(jì)劃的AQL允收水準(zhǔn)；b. 發(fā)現(xiàn)性能測(cè)試不良：如：導(dǎo)通測(cè)試不良、同步測(cè)試不良、雜音測(cè)試不良、殘留阻值測(cè)試不良等c. 混裝、包裝同包裝規(guī)范不符（在更正包裝后可出貨）；5.3.6.2. 品質(zhì)部主管在核實(shí)以上不良現(xiàn)象后，及時(shí)通知PMC停止出貨，同時(shí)通知業(yè)務(wù)和客戶溝通延期出貨或由業(yè)務(wù)向客戶申請(qǐng)?zhí)夭?，除非取得客人書面同意方可出貨?.4. 送外檢驗(yàn)5.4.1. 當(dāng)產(chǎn)品的某種性能對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響較大,而本公司又無(wú)檢測(cè)設(shè)備測(cè)量時(shí)品管部應(yīng)抽取樣品送至第三方進(jìn)行測(cè)量并將結(jié)果報(bào)告交由測(cè)試中心妥善保管。5.5. 本程序涉及相關(guān)記錄依記錄控制程序進(jìn)行。6.0 參考文件6.1. 記錄控制程序 MJ-QP-026.2. 標(biāo)識(shí)與追溯控制程序 MJ-QP-126.3. 不合格品控制程序 MJ-QP-187.0 相關(guān)表單7.1. 成品出貨檢驗(yàn)記錄表 MJ-QP-22-017.2. 零件測(cè)試確認(rèn)報(bào)告 MJ-QP-22