ISO14001新版管理評(píng)審報(bào)告(2).doc

1、東莞市 GGG電子有限公司2017 年度環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告1.0 評(píng)審目的：通過對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性、充分性和有效性。2.0 評(píng)審范圍：位于東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)廈邊東興大道南2 號(hào)，東莞市 GG電子有限公司從事音箱和出口用功放的設(shè)計(jì)和制造及其相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。3.0 評(píng)審依據(jù)：014001:2015標(biāo)準(zhǔn)，本公司環(huán)境管理手冊(cè)、程序及作業(yè)指引，適用環(huán)境法律法規(guī)及其它要求4.0 主持：總經(jīng)理5.0 評(píng)審時(shí)間：2017-12-3009:30-12:006.0 出席人員：各部門主管、內(nèi)審員7.0 評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審的內(nèi)容 ：1） 以前管理評(píng)審后續(xù)措施的完成情況；2） 與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)

2、外部問題；3） 相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)的情況；4） 重大環(huán)境因素的變化情況；5） 公司運(yùn)營(yíng)存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及相應(yīng)對(duì)策。6） 環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；7） 不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結(jié)果；8） 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；9） 合規(guī)義務(wù)的履行情況；10） 審核結(jié)果。11） 資源的充分性；12） 與相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；13） 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。我司于 2017 年 7 月份正式導(dǎo)入新版環(huán)境管理體系，時(shí)至今日，管理體系已運(yùn)行月，這段時(shí)間里，我們?nèi)〉昧瞬簧侪h(huán)境績(jī)效，不過也存在不少運(yùn)行控制的問題，為進(jìn)一步完善環(huán)境管理體系，體現(xiàn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性，公司按計(jì)劃進(jìn)行本次管理評(píng)審。1

3、）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況：本次屬首次進(jìn)行管理評(píng)審。2 ）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a） 地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；b） 全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；c）水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；d）全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；e）中國(guó)政府已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來更是開出高達(dá)千萬的天價(jià)罰單,業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：a）員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺；b）在節(jié)能減排方面仍需加大力度；c） 在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)

4、方面亟待加強(qiáng)；3 ）相關(guān)方的需求和期望 ;a）外部相關(guān)方需求與期望相關(guān)方當(dāng)?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位）當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局（政府職能單位）當(dāng)?shù)厮畡?wù)局（政府職能單位）當(dāng)?shù)毓╇娝ㄕ毮軉挝唬ㄠ徑鼏挝唬I(yè)務(wù)往來單位）（業(yè)務(wù)往來單位）（第二方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)）要求與期望符合環(huán)境法律法規(guī)化學(xué)品倉(cāng)庫存放，防止泄漏，消防通道暢通節(jié)約用水，合規(guī)排水節(jié)約用電不可噪音，廢氣污染配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔取得 IS014001 體系認(rèn)證，符合法律法規(guī)滿足 IS014001 體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理（第二方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)）（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）危廢處理單位本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單位）飲用水配送，回收外來施工單

5、位 / 個(gè)人（業(yè)務(wù)往來單位）設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位）辦公用品供應(yīng)商b）內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方最高管理者（總經(jīng)理 / 生產(chǎn)車間主管）體系配合監(jiān)測(cè)配合轉(zhuǎn)移，處理配合處理滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求硒鼓、墨盒以舊換新，滿足法律法規(guī)要求要求與期望合法，客戶滿意，成本低員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜公司識(shí)別了內(nèi)外部相方需求與期望，在體系策劃過程中考慮了上述因素，并識(shí)別出了合規(guī)義務(wù)。4）重大環(huán)境因素的變化情況；本年度公司各部門有對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并依環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程

6、序進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于重大環(huán)境因素制定了管理方案，并實(shí)施及跟進(jìn)監(jiān)測(cè)。詳見重大環(huán)境因素清單5）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性；公司有識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并形成了清單，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目制定了控制措施。詳見環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評(píng)估表6 ）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；環(huán)境目標(biāo) 201707 11 月全部達(dá)成，詳見環(huán)境目標(biāo)統(tǒng)計(jì)一覽表7 =不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結(jié)果；在實(shí)際動(dòng)作及內(nèi)審中，均發(fā)現(xiàn)不同程序的不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門均在規(guī)定時(shí)效內(nèi)進(jìn)行整改, 體系部門有對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)并關(guān)閉；8）環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；廢水、廢氣、噪音均委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)定期檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果達(dá)標(biāo)。日常環(huán)境監(jiān)視包括環(huán)境管理方案的實(shí)現(xiàn)及消防設(shè)施的點(diǎn)

7、檢。9 ）合規(guī)義務(wù)的履行情況；行政部依法律法規(guī)及其他要求識(shí)別和評(píng)價(jià)程序定期組織各部門對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別、更新，并對(duì)合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。本公司的各項(xiàng)活動(dòng)均符合法律法規(guī)要求。10 ）內(nèi)、外部審核結(jié)果；2017 年內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 4 個(gè)不符合項(xiàng)，相關(guān)部門針對(duì)不符合項(xiàng)，進(jìn)行了原因分析，并制定了相應(yīng)的改善措施，經(jīng)驗(yàn)證措施有效。11 ）資源的充分性；目前公司資源配置是充分的，能滿足環(huán)境管理體系的運(yùn)行要求。12 ）與相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；A. 客戶方面環(huán)保要求，所有材料必須為環(huán)保材料，滿足ROHS和 REACH要求，所有出貨的第三方檢測(cè)合格。產(chǎn)品經(jīng)B. 與供應(yīng)商方面，簽定了環(huán)境物質(zhì)不使用承諾書、環(huán)保承諾書，所有原輔材料每年提供一次 ICP 測(cè)試報(bào)告，針對(duì)供應(yīng)商環(huán)境績(jī)效方面，我司針對(duì)重大能耗和污染企業(yè)進(jìn)行了評(píng)估，提出了不符合項(xiàng)；C. 與分包商 / 施工方面，簽定了環(huán)保承諾書，以及在合同中約定遵守環(huán)保的義務(wù)，以及罰；D. 與環(huán)保職能部門方面，當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門有進(jìn)行巡查，無提出不符合項(xiàng)；E. 內(nèi)部進(jìn)行了環(huán)保意識(shí)、垃圾分類方面的培訓(xùn)。F.暫無相關(guān)方關(guān)于環(huán)保方面的投