焦作環(huán)境信息中心

1、焦作市環(huán)境信息中心2017年預(yù)算公開說明一、部門職責(zé)負責(zé)全市大氣、水環(huán)境質(zhì)量數(shù)據(jù)處理工作；負責(zé)收集和 整理環(huán)保相關(guān)信息；負責(zé)環(huán)保系統(tǒng)電子政務(wù)的技術(shù)支持工 作；開展環(huán)境影響評價工作； 負責(zé)相關(guān)學(xué)科的科學(xué)研究工作。 負責(zé)對全市重點污染源排污情況進行實時監(jiān)控；對監(jiān)控信息 進行調(diào)度、匯集和分析；承擔(dān)全市環(huán)境自動監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、 日常運行與維護保養(yǎng)等工作。二、機構(gòu)設(shè)置焦作市環(huán)境信息中心（市環(huán)境監(jiān)控中心）屬于焦作市環(huán) 境保護局直屬事業(yè)單位，屬于市財政全供事業(yè)單位，編制人 數(shù)15人，現(xiàn)實有13人，退休人員8人。三、預(yù)算收支增減說明（1）收入預(yù)算說明2017年收入預(yù)算152.97萬元，其中：當(dāng)年財力撥款152

2、.97 萬元。（2）支出預(yù)算說明2017年支出預(yù)算152.97萬元，其中：基本支出152.97 萬元，含人員經(jīng)費 148.04萬元，公用經(jīng)費 4.93萬元；四、機關(guān)運行費安排說明2017年機關(guān)運行費預(yù)算為 4.93萬元，負責(zé)支付商品和 服務(wù)支出，其中：辦公費 0.39萬元，水費0.52萬元，郵電 費0.39萬元，差旅費1.04萬元，培訓(xùn)費0.65萬元，公務(wù)用 車運行維護費1.3萬元，其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。五、“三公”預(yù)算說明2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算為2.29萬元，其中：公務(wù)接待 費0.99萬元，公務(wù)用車運行維護費1.30萬元。六、政府采購說明暫無政府采購。附件：預(yù)算公開附表2017

3、 年 3 月 16附表12017年部門收支總體情況表收入項目金額支出項目金額一、一般公共預(yù)算收入152.97一、基本支出152.97財政撥款152.97人員支岀148.04非稅收入公用支岀4.93上級專項轉(zhuǎn)移支付收入二、項目支出二、政府性基金預(yù)算三、納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款當(dāng)年收入合計152.97當(dāng)年支出合計152.97五、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1、一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2、基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計152.97支出總計152.97單位名稱：焦作市環(huán)境信息中心單位：萬元附表22017年部門收入總體情況表預(yù)算03表按功能科目類、款

4、、項分組，按功能科目編碼排序查詢單位：萬元科目代碼科目名稱總計合計財政撥款一般公共預(yù)算支岀非稅收入上級專項 轉(zhuǎn)移 支付上年 一般 公共 預(yù)算 結(jié)余 結(jié)轉(zhuǎn)政府性基當(dāng)年收入安排支岀E金支岀上年結(jié)余 結(jié)轉(zhuǎn)納入 財政 專戶 管理 的行 政事 業(yè)性 收費其他資金本年 預(yù)撥 數(shù)類款項財撥（小 計）本級財力一般轉(zhuǎn)移支付非稅（小 計）專項收入行政 事業(yè) 性收 費罰沒收入國有 資源 資產(chǎn) 有償 使用 收入其他非稅收入*123456789101112131415161718合計152.97152.97152.97152.97教育支出0.650.650.650.65進修及培訓(xùn)0.650.650.650.65培訓(xùn)支出

5、0.650.650.650.652050803培訓(xùn)費0.650.650.650.65社會保障和就業(yè)支岀15.73 15.7315.7315.73行政事業(yè)單位離退休15.73 15.7315.7315.73機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險繳費支出15.73 15.7315.7315.732080505養(yǎng)老保險金15.73 15.7315.7315.73醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.07 10.0710.0710.07行政事業(yè)單位醫(yī)療10.07 10.0710.0710.07事業(yè)單位醫(yī)療5.515.515.515.512101102醫(yī)療保險金5.515.515.515.51公務(wù)員醫(yī)療補助4.564.564

6、.564.562101103公務(wù)員醫(yī)療補助4.564.564.564.56節(jié)能環(huán)保支出117.08117.08117.08117.08環(huán)境保護管理事務(wù)117.08117.08117.08117.08其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出117.08117.08117.08117.08211019930%獎勵性績效工資13.17 13.1713.1713基礎(chǔ)性績效工資:22.37 22.3722.3722.372110199辦公電話費0.390.390.390.392110199辦公費0.390.390.390.392110199差旅費1.041.041.041.042110199福

7、利費1.971.971.971.972110199個人取暖費3.083.083.083.082110199工傷保險費0.160.160.160.162110199公務(wù)用車運行維護費1.301.301.301.302110199離退休人員公用經(jīng)費0.640.640.640.642110199生育保險費0.390.390.390.392110199失業(yè)保險金1.181.181.181.182110199事業(yè)人員及事業(yè)技術(shù) 工人年基本工資（含40元保留津貼）43.12 43.1243.1243.122110199水電費0.520.520.520.522110199特崗津貼7.027.027.027.

8、022110199退休干部活動費0.180.180.180.182110199文明獎20.16 20.1620.1620.16住房保障支岀9.449.449.449.44住房改革支出9.449.449.449.44住房公積金9.449.449.449.442210201住房公積金9.449.449.449.44附表32017年部門支出總體情況表科目編碼單位名稱總計2017 年類款項合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出小計*123456合計152.97152.97152.97148.044.93205教育支出0.650.650.650.6508進修及培訓(xùn)0.650.650.650.6

9、503培訓(xùn)支出0.650.650.650.652050803培訓(xùn)費0.650.650.650.65208社會保障和就業(yè)支出15.7315.7315.7315.7305行政事業(yè)單位離退休15.7315.7315.7315.7305機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.7315.7315.7315.732080505養(yǎng)老保險金15.7315.7315.7315.73210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.0710.0710.0710.0711行政事業(yè)單位醫(yī)療10.0710.0710.0710.0702事業(yè)單位醫(yī)療5.515.515.515.512101102醫(yī)療保險金5.515.515.515.5103

10、公務(wù)員醫(yī)療補助4.564.564.564.562101103公務(wù)員醫(yī)療補助4.564.564.564.56211節(jié)能環(huán)保支出117.08117.08117.08112.804.2801環(huán)境保護管理事務(wù)117.08117.08117.08112.804.2899其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出117.08117.08117.08112.804.282110199辦公費0.390.390.390.392110199差旅費1.041.041.041.042110199事業(yè)人員及事業(yè)技術(shù)工人年基本工資（含40元保留津貼）43.1243.1243.1243.12211019970%基礎(chǔ)性績效工資22.3722.

11、3722.3722.372110199水電費0.520.520.520.522110199個人取暖費3.083.083.083.082110199生育保險費0.390.390.390.392110199辦公電話費0.390.390.390.392110199退休干部活動費0.180.180.180.182110199文明獎20.1620.1620.1620.162110199福利費1.971.971.971.97211019930%獎勵性績效工資13.1713.1713.1713.172110199特崗津貼7.027.027.027.022110199工傷保險費0.160.160.160.16

12、2110199公務(wù)用車運行維護費1.301.301.301.302110199失業(yè)保險金1.181.181.181.182110199離退休人員公用經(jīng)費0.640.640.640.64221住房保障支岀9.449.449.449.4402住房改革支出9.449.449.449.4401住房公積金9.449.449.449.442210201住房公積金9.449.449.449.44附表42017年部門財政撥款收支總體情況表單位名稱：焦作市環(huán)境信息中心單位：萬元收入項目金額支出項目金額一、一般公共預(yù)算收入152.97一、基本支出152.97財政撥款152.97人員支岀148.04非稅收入公用支岀

13、4.93上級專項轉(zhuǎn)移支付收入二、項目支出二、政府性基金預(yù)算二、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款當(dāng)年收入合計152.97當(dāng)年支出合計152.97五、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1 、一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2 、基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計152.97支出總計152.97附表52017年部門一般公共預(yù)算支出情況表科目編碼單位名稱總計類款項基本支出項目支出小計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支岀小計*12345合計152.97152.97148.044.93205教育支出0.650.650.6508進修及培訓(xùn)0.650.650.6503培訓(xùn)支出0.650.650.652050803培訓(xùn)費0.650

14、.650.65208社會保障和就業(yè)支出15.7315.7315.7305行政事業(yè)單位離退休15.7315.7315.7305機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.7315.7315.732080505養(yǎng)老保險金15.7315.7315.73210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.0710.0710.0711行政事業(yè)單位醫(yī)療10.0710.0710.0702事業(yè)單位醫(yī)療5.515.515.512101102醫(yī)療保險金5.515.515.5103公務(wù)員醫(yī)療補助4.564.564.562101103公務(wù)員醫(yī)療補助4.564.564.56211節(jié)能環(huán)保支出117.08117.08112.804.2801環(huán)境

15、保護管理事務(wù)117.08117.08112.804.2899其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出117.08117.08112.804.282110199特崗津貼7.027.027.022110199工傷保險費0.160.160.16211019930%獎勵性績效工資13.1713.1713.172110199辦公費0.390.390.392110199辦公電話費0.390.390.392110199公務(wù)用車運行維護費1.301.301.302110199失業(yè)保險金1.181.181.182110199文明獎20.1620.1620.16211019970%基礎(chǔ)性績效工資22.3722.3722.3721

16、10199退休干部活動費0.180.180.182110199離退休人員公用經(jīng)費0.640.640.642110199個人取暖費3.083.083.082110199事業(yè)人員及事業(yè)技術(shù)工人年基本工資（含40元保留津貼）43.1243.1243.122110199水電費0.520.520.522110199差旅費1.041.041.042110199福利費1.971.971.972110199生育保險費0.390.390.39221住房保障支岀9.449.449.4402住房改革支出9.449.449.4401住房公積金9.449.449.442210201住房公積金9.449.449.44附表62017年一般公共預(yù)算基本支出表支出分類金額合計152.97工資福利支岀128.81基本工資43.12津貼補貼7.02獎金20.16其他社會保障繳費22.97績效工資35.54商品和服務(wù)支岀7.08辦公費0.39水費0.52郵電費0.39差旅費1.04培訓(xùn)費0.65福利費1.97公務(wù)用車運行維護費1.30其他商品和服務(wù)支岀0.82對個人和家庭的補助17.08醫(yī)療費4.56住房公積金9.44