倉庫收貨標(biāo)準(zhǔn)步驟倉庫收貨工作準(zhǔn)則材料雙重驗(yàn)收制度

1、倉庫收貨流程圖收貨發(fā)現(xiàn)異常/供應(yīng)商處理完畢貨物不合格通知供應(yīng)商安排退貨開 始采購部下訂單通知供應(yīng)商送貨倉庫收貨（核對采購訂單或送貨單據(jù)）收貨員清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量、生產(chǎn)日期和規(guī)格合格收貨（安排入庫或送至用貨部門）做賬（根據(jù)送貨單據(jù)或采購訂單做賬）結(jié)束供應(yīng)商現(xiàn)場無法處理安排退貨備注：紅色部分代表“NG”,綠色部分代表“PASS”.倉管部日常收貨流程一、準(zhǔn)備1、倉管部每個(gè)工作日早班人員于采購部領(lǐng)取各部門填寫的日申購單，對申購單據(jù)進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)充整理，做好當(dāng)日收貨準(zhǔn)備。2、對于各部門夜間補(bǔ)充的申購物品，應(yīng)及時(shí)通知倉管部做好臨時(shí)加收貨物的準(zhǔn)備。3、申購單上需有各申請部門主管以上簽字方可生效，部門，品類名稱，

2、數(shù)量必須字跡清楚，便于收貨人員收貨及整理開具或打印收貨記錄。二、驗(yàn)收1、收貨人員每日正常工作到崗位后，準(zhǔn)備收貨相關(guān)單據(jù)，到達(dá)日收貨區(qū)域備好收貨工具準(zhǔn)備收貨。2、直出收貨，必須有各用貨部門指定相關(guān)資深人員1-2人與收貨人員按日申購單同時(shí)驗(yàn)收，原則收貨人員把數(shù)量關(guān)，部門人員把質(zhì)量關(guān)，如用貨部人員未到，收貨人員不得擅自收貨，應(yīng)即刻通知用貨部門進(jìn)行收貨。3、收貨過程中，當(dāng)對日采生鮮食品質(zhì)量難以判斷時(shí)，可通知廚房相關(guān)主管人員確認(rèn)是否收貨，如廚房認(rèn)為質(zhì)量下降不能使用，應(yīng)第一時(shí)間通知采購部門根據(jù)廚房使用急緩情況，積極組織貨源，以免影響正常運(yùn)營。4、供貨商送貨數(shù)量大于實(shí)際申購數(shù)量時(shí)（原則上不可超過申購單數(shù)量的

3、10%），應(yīng)以日采購單數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如廚房人員認(rèn)為多出的送貨數(shù)量可以收貨，不影響正常使用和儲存，在申購單上修改申購數(shù)量并簽字確認(rèn)后，方可收貨。5、日收貨過程中，肉禽類生鮮食品必須出示地方檢疫票據(jù)證明其符合衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)方可收貨，進(jìn)口類生鮮食品需檢查生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，中文標(biāo)識，是否原裝，有無破損，是否有異味兒，因進(jìn)口食品大多不是近期且價(jià)格昂貴，如使用不掉會給賓館造成不必要的損失，如發(fā)現(xiàn)臨近保質(zhì)期應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購部與廚房相關(guān)主管溝通是否收貨后，方可收與不收。6、日生鮮收貨一律是凈重收貨，已經(jīng)收貨與未收貨食品應(yīng)明顯分開擺放，并通知使用部門員工將已收貨品第一時(shí)間收進(jìn)使用部門。7、收貨同時(shí)，散裝生鮮食品

4、若裝在容器或筐箱里，過秤時(shí)需將其重量扣除，以凈重為準(zhǔn)，如果所含水份和其他雜質(zhì)過于太多，應(yīng)向采購部及時(shí)反映，是否與供應(yīng)商協(xié)商按一定比例扣除，以免影響出品部的出品質(zhì)量與數(shù)量，增加成本。三、確認(rèn)1、收貨完畢后，整理收貨區(qū)域收貨道具，收貨區(qū)域內(nèi)不得有商品或物資留存，檢查無誤后，收貨人員返回辦公室整理當(dāng)天收貨單據(jù)并錄入指定財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并根據(jù)到貨情況直出到各自使用部門，由系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)天數(shù)據(jù)上傳財(cái)務(wù)成本部。2、收貨記錄應(yīng)一式四聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)部（白色入庫單），一聯(lián)供貨商對賬結(jié)算（紅色入庫單），一聯(lián)收貨部門留存（白色出庫單），一聯(lián)使用部門留存（紅色出庫單）。收貨記錄單必需確認(rèn)字跡清楚，且品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、總金

5、額、各部門簽字不得有涂改，否則作廢。3、收貨記錄供應(yīng)商一聯(lián)不得在倉管部留存時(shí)間過久，以免丟失，收貨人員在收貨時(shí)應(yīng)經(jīng)常督導(dǎo)供貨商定期到倉管部簽取收貨記錄單，如供貨商在對賬期限內(nèi)沒有收回相對應(yīng)的收貨記錄單與財(cái)務(wù)對賬而導(dǎo)致無法結(jié)賬，后果自負(fù)。4、供貨商簽取收貨記錄單后，如自身原因造成丟失的要求收貨部門重新打印收貨記錄，或想借收貨部門留存聯(lián)復(fù)印的，一律禁止，因自身原因造成丟失的，其后果自負(fù)。如有異議，可與財(cái)務(wù)部，采購部，使用部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決，不允許收貨部門人員私自處理，影響部門工作，違者必究。倉庫收貨總則真實(shí)原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實(shí)的，不得接受任何饋贈和索要任

6、何物品、錢財(cái)以及向供應(yīng)商購買商品等。正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實(shí)際的送貨相一致。錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)必須進(jìn)行及時(shí)的糾正。優(yōu)先原則：任何時(shí)候，廚房生鮮食品優(yōu)先原則，優(yōu)先程序是鮮活食品、冷藏食品、冷凍食品。區(qū)域原則：收貨時(shí)執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即必須在規(guī)定收貨區(qū)域內(nèi)收貨、安全原則：日采收貨區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，非收貨相關(guān)人員不得長時(shí)間逗留收貨區(qū)域內(nèi)。當(dāng)日原則：收貨執(zhí)行當(dāng)日原則，即當(dāng)天的收貨必須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不能推遲錄入和確認(rèn)。收貨準(zhǔn)則1、無采購計(jì)劃不收貨。采購單簽批手續(xù)不完備或未辦理緊急采購手續(xù)的到貨不予收貨；2、與申購項(xiàng)目不符不收貨。到貨物品與申購項(xiàng)目的品牌、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量（不超過申購貨

7、物10%）等不符，商品無相應(yīng)的標(biāo)識者不予收貨；3、不符合質(zhì)量要求的不收貨。到貨物品不符合賓館要求，且經(jīng)使用部門確認(rèn)不能降價(jià)使用的不予收貨；4、未即時(shí)送貨者不收貨。每日市場采購項(xiàng)目或有特定到貨時(shí)間的采購物品，未在當(dāng)日或規(guī)定時(shí)間到貨物品不予收貨；5、接近或超過有效保質(zhì)期的到貨物品不予收貨；6、實(shí)行實(shí)物驗(yàn)收。所有的采購物品必須經(jīng)過倉管部驗(yàn)收，凡未經(jīng)過倉管部而直接入部門使用的，倉管部不予出具收貨證明；7、 對于專業(yè)、技術(shù)性強(qiáng)，不易鑒定其質(zhì)量的到貨必須出具部門到貨驗(yàn)收通知單，由主要使用部門派人到現(xiàn)場協(xié)助驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收結(jié)果。雙重驗(yàn)貨制度為確保食堂直入廚房材料地?cái)?shù)量、質(zhì)量切實(shí)符合廚房標(biāo)準(zhǔn)，避免材料在運(yùn)送過

8、程中發(fā)生短缺，并提高單據(jù)傳遞地效率，準(zhǔn)確核算成本，特制訂如下雙重驗(yàn)貨制度：1、直入廚房的材料經(jīng)倉管部驗(yàn)貨，過秤，填制收貨證明以后，由送貨供應(yīng)商持收貨證明將貨物送至廚房。廚房設(shè)置一些必要的計(jì)量工具，廚房主管根據(jù)收貨部填制地收貨證明上的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等一一復(fù)驗(yàn)供應(yīng)商送來地貨品，復(fù)驗(yàn)無誤后在收貨證明上簽字確認(rèn)；2、廚房在復(fù)驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)貨品數(shù)量及重量短缺，則在收貨證明上作出修改，并在修改處簽名，退回收貨證明重填，再給予簽字確認(rèn)。如質(zhì)量不符則給予退貨處理或要求降價(jià)使用。若供應(yīng)商對此有異議，則請廚房主管、采購主管共同決定處理；3、貨品送至廚房復(fù)驗(yàn)合格后，廚房主管當(dāng)時(shí)在收貨證明上簽字確認(rèn)（不得事后補(bǔ)簽），由供應(yīng)商及時(shí)將收貨