倉(cāng)儲(chǔ)控制程序入庫(kù)、存放、保管、發(fā)料、退貨與盤點(diǎn)

1、深圳市興亞星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名稱：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序 文件編號(hào)：QP -705 制訂日期：2008年01月31日會(huì) 簽 欄部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部技術(shù)部資材部行政部品質(zhì)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部編 制審 核批 準(zhǔn)資材部深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP -705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第1頁(yè) 共11頁(yè)1.目的：為明確原材料、半成品、成品、輔料的驗(yàn)收入庫(kù)、存放、保管、發(fā)料、退貨與盤點(diǎn)的作業(yè)流程，以確保儲(chǔ)存的物料帳實(shí)相符，防止儲(chǔ)存期間發(fā)生損壞、失效情況，特制訂此程序。2.范圍：適用于本公司所使用

2、的原材料、半成品、成品、輔料等物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存放、保管、發(fā)料、退貨與盤點(diǎn)等作業(yè)管理。3.職責(zé)：3.1.資材部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品、輔料等物品點(diǎn)收、發(fā)放、庫(kù)存管理及盤點(diǎn)作業(yè)，外協(xié)加工品的訂貨訂單核對(duì)。3.2.品質(zhì)部負(fù)責(zé)所有來(lái)料與成品品質(zhì)的檢驗(yàn)及結(jié)果判定。3.3.資材部采購(gòu)負(fù)責(zé)所有原材料的訂貨訂單核對(duì)以及不合格品的退換.3.4.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退料，成品入庫(kù)等作業(yè)。3.5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)管理及月末盤點(diǎn)作業(yè)。3.6.其它（包含財(cái)務(wù)）部門根據(jù)需要辦理領(lǐng)料、退倉(cāng)作業(yè)。4.定義（術(shù)語(yǔ)）：無(wú)5.工作程序：5.1.倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出作業(yè)依據(jù)先進(jìn)先出之原則，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序QP70

3、8的標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行作業(yè)。5.2.收料作業(yè)流程圖（附件一)5.2.1.供應(yīng)商按訂貨通知單上的規(guī)定要求進(jìn)行送貨，并附送貨單。5.2.2.采購(gòu)根據(jù)訂貨通知單與廠商送貨單進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)內(nèi)容包括物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量等方面。若核對(duì)無(wú)誤，則在廠商送貨單上簽名確認(rèn)。5.2.3.倉(cāng)管根據(jù)經(jīng)采購(gòu)簽名之廠商送貨單，核對(duì)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)并進(jìn)行點(diǎn)收。無(wú)誤后倉(cāng)管進(jìn)行物料暫收（在供應(yīng)商送貨單上簽名）并將廠商送貨單登錄并開具來(lái)料驗(yàn)收單報(bào)IQC檢驗(yàn)。5.2.4.IQC人員依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序QP705以及相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。5.2.5.IQC檢驗(yàn)完成后，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來(lái)料驗(yàn)收單并簽名確認(rèn)。5.

4、2.5.1.檢驗(yàn)判定合格的物料，由倉(cāng)管員根據(jù)單據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收，無(wú)誤后簽單入倉(cāng)、記卡、入帳、傳單辦理物料入倉(cāng)手續(xù).5.2.5.2.檢驗(yàn)判定為不合格的物料，按不合格品控制程序QP803進(jìn)行作業(yè)。深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP -705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第2頁(yè) 共11頁(yè)5.2.6.倉(cāng)管員須做好庫(kù)存物料的防塵、防火、防潮、防盜、防靜電措施。5.3.套料發(fā)放管理作業(yè)：5.3.1.套料發(fā)放流程圖：（附件二）5.3.2.PMC根據(jù)客戶定單排出生產(chǎn)計(jì)劃表和生產(chǎn)指令單倉(cāng)管員在收到生產(chǎn)指令單后，依據(jù)備料要求完成備料作業(yè)，并開套料領(lǐng)料單給領(lǐng)料單位。5.3.3.倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單之物

5、料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、發(fā)料作業(yè)。5.3.4.生產(chǎn)部物料員依據(jù)套料領(lǐng)料單進(jìn)行點(diǎn)收，無(wú)誤后簽收并取回套料領(lǐng)料單的領(lǐng)料聯(lián)。如有誤，倉(cāng)管員與物料員進(jìn)行物料核實(shí)及換料作業(yè)。5.3.5.倉(cāng)管員將套料領(lǐng)料單簽收記帳和輸入電腦。 5.4.零星領(lǐng)料管理作業(yè)：5.4.1.零星領(lǐng)料作業(yè)流程圖：（附件三）5.4.2.零星領(lǐng)料范圍：5.4.2.1.套料已上線生產(chǎn)，進(jìn)行工程更改之物料更換。5.4.2.2.制程預(yù)領(lǐng)、損壞或遺失，須進(jìn)行異常領(lǐng)料。5.4.2.3.非生產(chǎn)領(lǐng)料比如工程打樣等。5.4.3.領(lǐng)料部門填寫物料申請(qǐng)單經(jīng)倉(cāng)管員核查凈庫(kù)存，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由PMC審核倉(cāng)管員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行備料、發(fā)料、 記卡作業(yè)。5.4

6、.4.領(lǐng)料員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)驗(yàn)收，無(wú)誤后取走實(shí)物及領(lǐng)料單的領(lǐng)料聯(lián)。5.4.5.發(fā)料完成后，倉(cāng)管員進(jìn)行銷帳作業(yè)，并進(jìn)行單據(jù)錄入及確認(rèn)工作。5.5.外協(xié)加工品收料管理作業(yè)：5.5.1.外協(xié)加工品入庫(kù)作業(yè)流程圖（附件四）5.5.2.外協(xié)加工品收料作業(yè)：5.5.2.1.外協(xié)廠商應(yīng)按外協(xié)訂貨通知單上的規(guī)定要求進(jìn)行送貨，并附送貨單。5.5.2.2.采購(gòu)根據(jù)外協(xié)訂貨通知單與廠商送貨單進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)內(nèi)容包括物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)訂單號(hào)等內(nèi)容。若核對(duì)無(wú)誤，則在廠商送貨單上簽名確認(rèn)。5.5.2.3.外協(xié)加工品收料、IQC檢驗(yàn)、入庫(kù)、電腦入帳按5.2.3.至5.2.6.進(jìn)行作業(yè)。5.5.3.外協(xié)加工

7、品的發(fā)放作業(yè)按5.3.至5.4.進(jìn)行作業(yè)。5.6.成品入倉(cāng)管理作業(yè)：5.6.1.成品入倉(cāng)作業(yè)流程圖：（附件五）5.6.2.生產(chǎn)部入庫(kù)之成品的包裝應(yīng)符合成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.6.3.品管部FQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)到QA進(jìn)行抽檢，合格后由生產(chǎn)部物料員深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP -705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第3頁(yè) 共11頁(yè)開具成品入倉(cāng)單（應(yīng)填寫生產(chǎn)指令單號(hào)、機(jī)型編碼、機(jī)型、數(shù)量和累計(jì)數(shù)量等）經(jīng)生產(chǎn)主管審核后，轉(zhuǎn)交品質(zhì)主管確認(rèn)。5.6.4.倉(cāng)管員依據(jù)成品入倉(cāng)單核對(duì)所入庫(kù)之成品的機(jī)型編碼、機(jī)型、數(shù)量并進(jìn)行清點(diǎn)，無(wú)誤后簽收成品入倉(cāng)單并輸入臺(tái)帳和電腦帳。5.6.6.倉(cāng)管

8、員根據(jù)成品庫(kù)存的情況，編制成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表經(jīng)PMC審核并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門。5.6.7.成品出貨前資材部根據(jù)市場(chǎng)部開具的成品出貨單由財(cái)務(wù)和廠長(zhǎng)確認(rèn)后進(jìn)行備貨作業(yè)。 5.7.退倉(cāng)管理作業(yè)：5.7.1.退倉(cāng)管理作業(yè)流程圖：（附件六）5.7.2.退倉(cāng)物料包括：來(lái)料不良、好料還倉(cāng)、制程損壞。5.7.3.由生產(chǎn)部物料員填寫材料退料單經(jīng)生產(chǎn)主管審核、轉(zhuǎn)交品管IQC檢驗(yàn)。5.7.4.IQC檢驗(yàn)后在材料退料單上簽名確認(rèn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫于退料檢驗(yàn)報(bào)告。5.7.5.生產(chǎn)部物料員根據(jù)IQC確認(rèn)的材料退料單，并通知倉(cāng)庫(kù)辦理退倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)管員收到物料后進(jìn)行核對(duì)清點(diǎn)，無(wú)誤后簽收入倉(cāng)、記卡、入帳作業(yè)并輸入電腦。并通知PMC和采購(gòu)。

9、:5.8.1.退貨管理作業(yè)流程圖：（附件七）5.8.2.退貨物料包括:5.8.2.1.經(jīng)IQC判定來(lái)料不良整批退貨的物料，由倉(cāng)庫(kù)收料員填制退貨單，交采購(gòu)員.5.8.2.2.倉(cāng)庫(kù)中或制程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)IQC判定為來(lái)料不良的物料，由倉(cāng)管員注明退貨廠商、物料編碼、退貨數(shù)量等，交采購(gòu)員或PMC處理。5.8.3.采購(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并及時(shí)到廠處理退貨物品,限期7天內(nèi)處理，如為及時(shí)處理或通知，本公司將以廢品處理。5.8.4.：供應(yīng)商確認(rèn)后在材料退貨單簽收，并交由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行出帳作業(yè)。 .5.9.1產(chǎn)品應(yīng)小心搬運(yùn),并盡可能保持平穩(wěn),以保質(zhì)量.5.9.2產(chǎn)品于廠內(nèi)搬運(yùn)時(shí),若人力無(wú)法執(zhí)行搬運(yùn)時(shí),考慮以分散包裝或運(yùn)用

10、適當(dāng)之搬運(yùn)工具,以預(yù)防搬運(yùn)之意外損害.5.9.3各單位搬運(yùn)人員,應(yīng)注意搬運(yùn)前物品之?dāng)[放方向或各層面之防護(hù)材料置放,以防止搬運(yùn)之碰傷5.9.4若出貨過(guò)程中,有客戶抱怨因搬運(yùn)造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生,依客戶抱怨處理作業(yè)程序深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP -705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第4頁(yè) 共11頁(yè)5.10.盤點(diǎn)作業(yè)：5.10.1.倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行不定期抽盤，進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。 5.10.2.月盤、年終大盤點(diǎn)依據(jù)財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)定要求進(jìn)行盤點(diǎn)。5.11.超過(guò)儲(chǔ)存期物料的報(bào)檢作業(yè)：5.11.1.每月盤點(diǎn)結(jié)束后倉(cāng)儲(chǔ)依據(jù)物料儲(chǔ)存期限表對(duì)當(dāng)前存貨進(jìn)行檢 查，如發(fā)現(xiàn)有超過(guò)儲(chǔ)存期限的物料即

11、報(bào)IQC重檢。相關(guān)材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過(guò)期物料進(jìn)行重檢作業(yè)。6.相關(guān)文件：6.1.進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序QP7066.2不合格品控制程序QP8036.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序QP7087.質(zhì)量記錄： 7.1.訂貨通知單 7.2.物料入倉(cāng)單 7.3.來(lái)料驗(yàn)收單 7.4.物料申請(qǐng)單 7.5.生產(chǎn)排期表 7.6.物料退倉(cāng)單 7.7.領(lǐng)料單 7.8.外協(xié)訂貨通知單 7.9.成品入倉(cāng)單 7.10.成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 7.11.退料單 8.附件： 附件一、收料作業(yè)流程圖 附件二、套料發(fā)放作業(yè)流程圖 附件三、領(lǐng)料作業(yè)流程圖 附件四、外協(xié)加工品收料管理作業(yè)流程圖 附件五、成品入倉(cāng)作業(yè)流程圖 附件六、退倉(cāng)作業(yè)流程圖附件七、

12、退貨作業(yè)流程圖深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP -705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第5頁(yè) 共11頁(yè)入 庫(kù)退 貨檢驗(yàn)訂單核對(duì)倉(cāng)庫(kù)暫收供應(yīng)商送貨 附件一：收料作業(yè)流程圖 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 質(zhì)量記錄 供應(yīng)商 廠商送貨單 No 采購(gòu) 廠商送貨單 采購(gòu)訂單 Yes 倉(cāng)庫(kù) 廠商送貨單 來(lái)料驗(yàn)收單 不合格 IQC 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 來(lái)料驗(yàn)收單 相關(guān)材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 合格 倉(cāng)儲(chǔ) 采購(gòu) 退貨單 倉(cāng)庫(kù) 物料入倉(cāng)單 來(lái)料驗(yàn)收單 入 帳 單 倉(cāng)庫(kù) 物料入倉(cāng)單 收料日?qǐng)?bào)表 深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP 705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第6頁(yè) 共11頁(yè)編輯領(lǐng)料

13、單生產(chǎn)指令單附件二：組合套料發(fā)放作業(yè)流程圖 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 質(zhì)量記錄 PMC 生產(chǎn)指令單倉(cāng)庫(kù)備料 倉(cāng)庫(kù) 備料清單 倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料單（套料） 發(fā) 料 倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料單（套料）NO Yes 領(lǐng)料/簽收 生產(chǎn)部物料員 領(lǐng)料單（套料） 入 帳 單 進(jìn)銷存明細(xì)帳 倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料單（套料） 深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP-705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第7頁(yè) 共11頁(yè)填寫領(lǐng)料單傳單/送簽傳 單入 帳發(fā)料/收料審核領(lǐng)料單審單 附件三：零星領(lǐng)料作業(yè)流程圖 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 質(zhì)量記錄 領(lǐng)料部門 領(lǐng)料單 PMC 領(lǐng)料單 倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料單 領(lǐng)料部門 領(lǐng)料單 NO 資材部主管 領(lǐng)料

14、單 Yes 倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料單 領(lǐng)料部門 倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)銷存明細(xì)帳 倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料單深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP -705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第8頁(yè) 共11頁(yè)入 帳 退貨檢驗(yàn)入 庫(kù)倉(cāng)庫(kù)暫收訂單核對(duì)供應(yīng)商送貨 附件四：外協(xié)加工品收料作業(yè)流程圖 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 質(zhì)量記錄 外協(xié)廠商 廠商送貨單 No 采購(gòu)/PMC 廠商送貨單 外協(xié)訂貨通知單 Yes 倉(cāng)庫(kù) 來(lái)料驗(yàn)收單 IQC 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 來(lái)料驗(yàn)收單 不合 格 倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu) 合 格 外協(xié)廠 退貨單 倉(cāng)庫(kù) 物料入倉(cāng)單 倉(cāng)庫(kù) 物料入倉(cāng)單 收料日?qǐng)?bào)表深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP - 705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第9頁(yè) 共11頁(yè)收貨入 帳點(diǎn)收QA判定入 庫(kù)審 核填寫成品入倉(cāng)單附件五：成品入倉(cāng)作業(yè)流程圖 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)部 成品入倉(cāng)單 NO 生產(chǎn)部主管 成品入倉(cāng)單 Yes NO QA 成品入倉(cāng)單 Yes 生產(chǎn)部物料員 成品入倉(cāng)單 NO 倉(cāng)庫(kù) 成品入倉(cāng)單 Yes 倉(cāng)庫(kù) 成品入倉(cāng)單 倉(cāng)庫(kù) 成品入倉(cāng)單深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)QP - 705版次A本頁(yè)修改碼0頁(yè)碼第10頁(yè) 共11頁(yè)驗(yàn)收數(shù)量入 庫(kù)審核品質(zhì)判定填寫退料申請(qǐng)表 附件六：退倉(cāng)作業(yè)流程圖 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)部物料員 退料申請(qǐng)表