安全管理制度

1、質(zhì)量安全管理制度- 46 -目 錄1.質(zhì)量目標(biāo)012.治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配023.管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)034.崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)045.規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度或程序056.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度及相應(yīng)的采購文件067.生產(chǎn)過程管理、考核制度及產(chǎn)品配方、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件128.食品添加劑使用管理制度139.產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識和可追溯性制度1410.衛(wèi)生管理制度 1811.從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度 2012.設(shè)備管理制度 2113.貯存運(yùn)輸管理制度 2314.不符合管理制度 2415.糾正措施控制程序 2516.全事故處置方案 2617.不安全食品主動召回制度 2718.食品質(zhì)量安

2、全情況報告 2919.檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程 3220.檢驗(yàn)設(shè)備、計量器具管理制度3421.職工培訓(xùn)管理制度 3522.出廠檢驗(yàn)制度 36質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全目標(biāo)和質(zhì)量安全方針文件版本：第一版文件編號：fj/ht-01一、質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司的質(zhì)量方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”。公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。對質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。二、質(zhì)量安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司

3、質(zhì)量目標(biāo)為：1、原輔材料進(jìn)公司檢驗(yàn)/驗(yàn)證率達(dá)到100%。2、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)率達(dá)到100%。3、產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。質(zhì)量安全管理制度企業(yè)治理機(jī)構(gòu)圖及職能分配文件版本：第一版文件編號：fj/ht-02執(zhí)行董事辦公財務(wù)室采購生產(chǎn)部品控部銷售部監(jiān)事本公司以陳江祺為執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)對公司的管理和發(fā)展做整體的規(guī)劃，同時負(fù)責(zé)公司整體的質(zhì)量安全工作。辦公財務(wù)直接由陳柳珍負(fù)責(zé)，并于每月月底向執(zhí)行董事提交一份資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，切實(shí)匯報公司的財務(wù)狀況；采購生產(chǎn)部由陳國灝直接負(fù)責(zé)，從各個渠道獲得符合公司原則的優(yōu)質(zhì)原材料，保證公司的正常運(yùn)作，同時帶領(lǐng)員工將原材料進(jìn)行挑選和包裝，使產(chǎn)品符合公司的一系列標(biāo)準(zhǔn)；品控部由

4、陳江祺負(fù)責(zé)，把好最重要的關(guān)口，對產(chǎn)成品進(jìn)行嚴(yán)格控制，落實(shí)公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)必保證產(chǎn)品的安全無公害。銷售部由吳辰飛負(fù)責(zé)，將所有的產(chǎn)成品由公司的銷售渠道銷售。以上各個部門密切配合，每月月底提交一份總結(jié)報告交與執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事進(jìn)行工作總結(jié)，并對公司的下一步發(fā)展和任務(wù)做好安排。質(zhì)量安全管理制度管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)文件版本：第一版文件編號：fj/ht-03為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將執(zhí)行董事和各部門的職責(zé)權(quán)限明確如下：一、執(zhí)行董事管理職責(zé)、權(quán)限一、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作二、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)；三、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；四、確保公司

5、組織機(jī)構(gòu)的完整，規(guī)定各部門的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)公司各部門建立良好的溝通渠道；五、負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行；六、定期主持和實(shí)施管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評價，并提出評審后的要求。二、辦公財務(wù)室的管理職責(zé)、權(quán)限一、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和市場容量，編制每月的銷售計劃，責(zé)任落實(shí)到每個業(yè)務(wù)員，并分解到對應(yīng)的客戶；二、制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績效考核，獎勤罰懶，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性；三、負(fù)責(zé)對銷售市場進(jìn)行分析預(yù)測，了解競爭對手的動態(tài)，有計劃地開展促銷活動，適時調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)；四、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動態(tài)信息，及時反饋到企

6、業(yè)有關(guān)部門和執(zhí)行董事；搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費(fèi)用；五、管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款；完成執(zhí)行董事交辦的其它有關(guān)工作。六、按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃，在實(shí)際購進(jìn)時依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、及時供應(yīng)、合理儲備、不誤生產(chǎn)；七、配合倉庫和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓；八、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購的原則，對生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時掌握技術(shù)信息和價格變動；三、品控部職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理制度；二、負(fù)責(zé)對采購的原材料、

7、生產(chǎn)過程中的半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫，不合要求的半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠；三、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定期修訂完善，并檢查落實(shí)生技科室對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作，不斷學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平；四、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測、分析、評價及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動態(tài)，上報質(zhì)量分析報告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；五、做好每一年的員工體檢工作，負(fù)責(zé)完成執(zhí)行董事交辦的其它工作。六、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。七、認(rèn)真執(zhí)行勞動安全、衛(wèi)生管

8、理制度。做到安全工作、化驗(yàn)室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。八、認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度四、采購生產(chǎn)部管理職責(zé)、權(quán)限1、認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。2、編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃，檢查生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實(shí)施。3、掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。4、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。5、做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應(yīng)采

9、取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。6、主動配合監(jiān)事對車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。7、制定并遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工藝管理。8、確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評審。9、建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，原始材料齊全，及時準(zhǔn)確地報送各種統(tǒng)計報表，定期對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營決策提供依據(jù)。10、按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需要。11、對特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。五、銷售部管理職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)企業(yè)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材物料，按類別

10、和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識。2、制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，搞好成、副產(chǎn)品庫的管理，并對庫中的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。3、所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。4、原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放，均應(yīng)使用墊板使之與墻及地相隔離。物品離墻離地距離不低于10公分。5、所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。質(zhì)量安全管理制度崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)文件版本：第一版文件編號：fj/ht-04一、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)。1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和本公司的有關(guān)規(guī)定；2、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)

11、和老產(chǎn)品改進(jìn)；4、組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；6、負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識；8、負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；9、參與不合格品的評審；二、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)。1.貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。2.實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。三、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)。1.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)部門主管下

12、達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。2.熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程，嚴(yán)格按照要求工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.遵守勞動紀(jì)律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。4.服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，團(tuán)結(jié)友愛，講究文明，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和利益。四、化驗(yàn)員崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)。1.熱愛本職工作，服從分配，聽從領(lǐng)導(dǎo)，能自覺地遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、扎實(shí)，支持企業(yè)改革并愿意為企業(yè)貢獻(xiàn)力量。2.具備一定的專業(yè)知識、技能，熟悉掌握各種原材物料的性能、使用特點(diǎn)及化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，了解各類產(chǎn)成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并了解各種使用設(shè)備、工具的性能、使用方法，并能夠做到獨(dú)立操作。3.在質(zhì)檢員的協(xié)助下，做好當(dāng)班產(chǎn)品的抽檢、化驗(yàn)工作，并將化驗(yàn)結(jié)果作好記錄、匯總，

13、并能夠指出癥結(jié)所在。4.能夠搞好本崗位設(shè)備、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生整潔。五、技術(shù)人員崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)。1.負(fù)責(zé)公司科技工作計劃和任務(wù)在生產(chǎn)內(nèi)部的組織實(shí)施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí)； 2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)部工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實(shí)； 3.參與制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并在生產(chǎn)部內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件； 4.負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)等技術(shù)工作在生產(chǎn)部內(nèi)部的組織實(shí)施以促進(jìn)公司產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新； 5.嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作； 6.積極參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計評審、工藝評審活動；7.具體指

14、導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持； 8.做好生產(chǎn)部技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作, 9.參與不符合品和質(zhì)量事故的評審、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作； 10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施輕微和一般不符合產(chǎn)品的返工、返修工作，配合品控部做好嚴(yán)重不符合品的技術(shù)分析和技術(shù)處理； 11.抓好生產(chǎn)部技術(shù)隊伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)工作； 12.做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它技術(shù)相關(guān)工作。質(zhì)量安全管理制度規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度或程序文件版本：第一版文件編號：fj/ht-05一、目的使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料均能獲得適當(dāng)?shù)目刂?，保證在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。二、職責(zé)（

15、1）質(zhì)量體系文件由辦公財務(wù)室管理。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計劃，質(zhì)量記錄表格由辦公財務(wù)室經(jīng)理審核、編號。（2）辦公財務(wù)室負(fù)責(zé)收錄審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的，按食品安全法的要求，辦公財務(wù)室負(fù)責(zé)到福建省衛(wèi)生局備案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，標(biāo)準(zhǔn)備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。（3）工藝技術(shù)文件、技術(shù)性作業(yè)文件和資料、采購合同與銷售合同、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等及其相關(guān)文件均置于資料柜中綜合負(fù)責(zé)管理。三、文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布（1）程序文件由有關(guān)職能部門起草，文件牽涉到的主要部門會鑒，辦公財務(wù)室審核并編號，執(zhí)行董事批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（2）管

16、理性作業(yè)文件由各職能部門起草，文件牽涉到的部門會鑒，辦公財務(wù)室審核并編號，執(zhí)行董事批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（3）質(zhì)量記錄表格由各部門起草、部門主管簽字、公司辦審核并編號后復(fù)印、使用。四、文件和資料的更改（1）文件的起草、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放、復(fù)制、更改按規(guī)定的程序進(jìn)行。（2）文件和資料的發(fā)放有編號、有記錄。不經(jīng)辦公財務(wù)室批準(zhǔn)，文件和資料不得復(fù)制。文件和資料的更改有編號、有記錄。（3）所有現(xiàn)場均使用質(zhì)量文件的有效版本，過期作廢文件和資料及時從現(xiàn)場收回或以其它方式標(biāo)識與現(xiàn)行有效版本相鑒別。（4）合同規(guī)定時，文件更改須通報顧客或征得顧客認(rèn)可。質(zhì)量安全管理制度原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度及相應(yīng)的采購文件文件版本：第一版文

17、件編號：fj/ht-06一、目 的使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進(jìn)行，確保采購物資符合國家法律規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的高效和穩(wěn)定，特制定本規(guī)范：二、采購依據(jù)采購生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交與執(zhí)行董事。三、職責(zé)：采購生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購。采購生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定，并與品控部一同對采購的原輔材料進(jìn)行認(rèn)定。四、程序概要：原輔材料供貨商的評價4.1、采購生產(chǎn)部科提出待選供貨商，并對待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進(jìn)行調(diào)查。4.2、對大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由監(jiān)事組織有關(guān)科室及專業(yè)人員對其滿足供貨合同的能力進(jìn)行

18、評價。4.3、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由執(zhí)行董事確定本公司對供貨商的控制方式和控制程度。4.4、辦公財務(wù)室建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗(yàn)報告等有關(guān)材料。五、采購資料和采購文件5.1、生產(chǎn)部根據(jù)執(zhí)行董事制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交采購部，制定采購計劃。5.2、采購計劃應(yīng)明確貨品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。物資采購一般采用執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.3、采購合同中有關(guān)質(zhì)量問題由執(zhí)行董事審核批準(zhǔn)后生效。合同如修改也必須按以上程序進(jìn)行。六、采

19、購驗(yàn)證制度6.1公司采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。6.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，合格后允許入庫。6.3公司采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，要向供貨商索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。6.4原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)情況應(yīng)建立驗(yàn)證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄內(nèi)容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及國家

20、實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。6.6原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄要如實(shí)記錄購進(jìn)原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。七、相關(guān)表格原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄采購合同書質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)過程管理、考核制度及產(chǎn)品配方、含關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件文件版本：第一版文件編號：fj/ht-07一、生產(chǎn)過程管理對于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。1、生產(chǎn)計劃1.1 銷售部根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求狀況，編制生產(chǎn)計劃報生產(chǎn)部。1.2 生產(chǎn)車間主任下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)

21、量，生產(chǎn)車間根據(jù)車間主任指令到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。2、工序控制2.1 生產(chǎn)部編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)員工按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)并做好記錄。2.2 在生產(chǎn)過程中，品控員對操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，班長應(yīng)采取解決辦法，必要時尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。2.3 各工序在自檢、出企業(yè)檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不符合品按不符合品管理程序。2.4 對全過程及影響過程質(zhì)量的工藝參數(shù)（溫度、時間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。3、原料控制3.1 所用原料必須符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后方可使用，不符合產(chǎn)品不可流入

22、生產(chǎn)車間。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不符合原料進(jìn)行生產(chǎn)。4、關(guān)鍵過程的控制4.1 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導(dǎo)書。4.2 控制方法a.對操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。b.事先對設(shè)備能力進(jìn)行評價和鑒定。c.對生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。5、檢驗(yàn)、入庫品控部根據(jù)檢驗(yàn)管理制度的要求進(jìn)行過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可交付，倉庫管理人員對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品根據(jù)倉庫管理制度進(jìn)行入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不符合品按不符合品管理程序執(zhí)行。6、生產(chǎn)用計量器具生產(chǎn)過程中所用的計量器具應(yīng)符合規(guī)定要求，其管理按計量器具管理規(guī)定執(zhí)行。定期對計量器具進(jìn)行檢測

23、，防止出現(xiàn)計量偏差，對車間的計量器具，每班班前都要進(jìn)行測定，班后進(jìn)行打掃，確保計量器具的準(zhǔn)確性。7、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制7.1 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范。7.2 生產(chǎn)設(shè)備的控制按生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序執(zhí)行二、生產(chǎn)過程考核制度1、本考核制度由各部門管理人員共同商討，有執(zhí)行董事審核確定而成。由辦公財務(wù)室制定輪班表，相關(guān)部門輪流考核的落實(shí)。2、生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資5元，并給予批評，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退。3、添加劑添加工未按標(biāo)準(zhǔn)添加

24、食品添加劑，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退。4、化驗(yàn)員工作失誤未按檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行，造成質(zhì)量安全事故的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。5、生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生。清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長及生產(chǎn)人員工資510元，并責(zé)令清掃干凈后才能離崗。6、生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資510元。三、作業(yè)指導(dǎo)書1、原料的選擇和清理 黑米：色澤鮮明統(tǒng)一，成熟度高，且顆粒完整的原料，利用清理機(jī)去除肉眼可見的雜物。例如：小石子，未完全脫殼米粒以及碎米等。應(yīng)注意，同一批次的黑米需重復(fù)再清理機(jī)中清理2次以上，達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)。 2、原料的檢測 從原料中隨機(jī)抽取幾份樣

25、品送至品控部，由品控部對該原料進(jìn)行一系列的檢測，包含對該原料的水分、色澤、氣味、口味和黑色度， 并且由品控部出具相關(guān)材料，借此證明該原料的安全可靠。 3、原料的分裝3.1、準(zhǔn)備：生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前30分鐘將本日生產(chǎn)所需用包裝材料（包裝袋）放到包材緩沖間內(nèi)。3.2、分裝：過程中嚴(yán)格按照計量標(biāo)準(zhǔn)包裝要求進(jìn)行包裝。袋子封口要嚴(yán)密，不允許有開角皺褶現(xiàn)象，凈含量要標(biāo)簽標(biāo)注值。在進(jìn)行真空包裝時候，注意將原料規(guī)整整齊，達(dá)到我司產(chǎn)成品的規(guī)定形狀。4、包裝后，需經(jīng)品控部檢驗(yàn)合格方可入庫。檢驗(yàn)應(yīng)按照出廠檢驗(yàn)制度，對產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗(yàn)收抽查，等合格后方可入庫，同時辦理入庫手

26、續(xù)。四、工藝流程圖進(jìn)廠檢驗(yàn)-清理-分裝-出廠檢驗(yàn)五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 1、目的根據(jù)相關(guān)要求，從自身公司生產(chǎn)工藝流程出發(fā)，設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理生產(chǎn)部主管人員負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程和工藝規(guī)程等技術(shù)文件，品控部對工藝過程質(zhì)量安全危害因素進(jìn)行分析，識別和確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。在關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，企業(yè)應(yīng)著手分析質(zhì)量控制點(diǎn)所在工序（也既是關(guān)鍵工序）的各項(xiàng)因素。對該工序的操作者，設(shè)備、工裝、原輔材料、加工方法等因素進(jìn)行分析，找出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定相應(yīng)的質(zhì)量控制程序，對該工序進(jìn)行嚴(yán)格控制。1）生產(chǎn)部應(yīng)做好宣貫規(guī)范操作程序

27、；2）對該點(diǎn)操作人員培訓(xùn)、考核合格后上崗，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按工藝規(guī)程和操作指導(dǎo)書進(jìn)行加工；3）投入使用的原輔材料必須經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格后，方可投入使用；4）使用性能和精度合適的生產(chǎn)設(shè)備和模具，并加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行正常；5）檢測設(shè)備、計量器具應(yīng)準(zhǔn)確可靠，并加強(qiáng)維護(hù)；6）保持適宜的工作環(huán)境，并符合衛(wèi)生要求。質(zhì)檢人員按工序檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好各質(zhì)控點(diǎn)工序的首檢、巡檢、完工檢，并統(tǒng)計各工序產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率。如工序一次交驗(yàn)合格率得不到原先策劃的目標(biāo)，應(yīng)由生產(chǎn)部會同品控部一起進(jìn)一步展開影響因素分析調(diào)整工藝參數(shù)，制定糾正措施。品控人員加強(qiáng)檢驗(yàn)，主管人員到現(xiàn)場對調(diào)整后工藝參數(shù)進(jìn)行跟蹤，直到產(chǎn)品合格率達(dá)

28、到予先策劃的目標(biāo)為止。相應(yīng)工藝參數(shù)監(jiān)控及產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時準(zhǔn)確記錄，應(yīng)真實(shí)可靠，實(shí)現(xiàn)唯一性，可追溯，并妥為保存。質(zhì)量安全管理制度食品添加劑使用管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-08一、公司建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，向供貨者索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的合格證明材料如檢驗(yàn)報告等，采購時應(yīng)認(rèn)明標(biāo)簽上“食品添加劑”字樣。二、使用添加劑必須嚴(yán)格按食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用量和使用范圍，不得擅自增加使用量和使用范圍，禁止使用非食用添加劑。三、嚴(yán)格添加劑采購、驗(yàn)收、使用登記制度。食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好入庫與出庫記錄（附表格）

29、。四、食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。五、使用的食品添加劑、香料和加工助劑經(jīng)備案并批準(zhǔn)后使用。 六、食品添加劑的使用原則 6.1 食品添加劑使用時應(yīng)符合以下基本要求： a) 不應(yīng)對人體產(chǎn)生任何健康危害； b) 不應(yīng)掩蓋食品腐敗變質(zhì)； c) 不應(yīng)掩蓋食品本身或加工過程中的質(zhì)量缺陷或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑； d) 不應(yīng)降低食品本事的營養(yǎng)價值；e) 在達(dá)到預(yù)期的效果下盡可能降低在食品中的用量；f) 食品工業(yè)用加工助劑一般應(yīng)在制成最后成品之前除去，有規(guī)定食品中殘留量的除外。6.2 在下列情況下可使用食品添加劑：a) 保持或提高食品本身的營養(yǎng)價值；b) 作為某些特殊膳食用食品的必

30、要配料或成分；c) 提高食品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，改善其感官特性；d) 便于食品的生產(chǎn)、加工、包裝、運(yùn)輸或者儲藏。質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識和可追溯性制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-09一目的為了規(guī)范食品標(biāo)識的標(biāo)注，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、食品標(biāo)識管理規(guī)定、gb7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則等法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。二適用范圍本公司在用的產(chǎn)品標(biāo)識。三基本要求3.1.產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，應(yīng)符合國家法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3.2. 產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容應(yīng)清晰、醒目、持久；應(yīng)使消費(fèi)者購買時易于辨認(rèn)和識

31、讀。3.3產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，應(yīng)通俗易懂、準(zhǔn)確、有科學(xué)依據(jù)；不得標(biāo)示封建迷信、黃色、貶低其他食品或違背科學(xué)營養(yǎng)常識的內(nèi)容。3.4產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，不得以直接或間接暗示性的語言、圖形或符號誤導(dǎo)消費(fèi)者。3.5產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范的漢字，產(chǎn)品標(biāo)識不得與食品或者其包裝物（容器）分離。四.產(chǎn)品標(biāo)識禁止下列違法行為：4.1偽造或者虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；4.2偽造食品產(chǎn)地、偽造或者冒用其他生產(chǎn)者的名稱、地址；4.3偽造、冒用、變造生產(chǎn)許可證標(biāo)志及編號；4.4法律、法規(guī)禁止的其他行為。質(zhì)量安全管理制度衛(wèi)生管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-10一、人員衛(wèi)生管理制度一、工作人員首

32、先必須做好個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。二、工作人員進(jìn)入車間前必須帶口罩和工作帽、工作服。更衣程序：1帶口罩 2帶工作帽 3穿工作服 三、工作人員更完衣后必須進(jìn)行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸濕雙手 2皂液清潔 3毛刷刷去指夾縫中污垢 4清水沖洗干凈雙手 5消毒液浸泡雙手 6流水沖凈雙手。在以下情況下，必須對手進(jìn)行清潔消毒：a：接觸產(chǎn)品前。b；處理廢物后。c：離開工作區(qū)域或進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的工作后，重返崗位前。 d：去洗手間后。四、非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入車間，不準(zhǔn)胡亂操作。五、生產(chǎn)人員必須有健康證，方可允許上崗，進(jìn)入車間要求穿戴整潔的工作衣帽，并消毒洗手，搞好個人衛(wèi)生要求做到勤換衣服、

33、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發(fā)和禁染指甲、涂口紅、戴金銀首飾、耳環(huán)；六、操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護(hù)手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。二、車間衛(wèi)生管理制度一、車間內(nèi)要隨時保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準(zhǔn)帶有灰塵和霉斑，要定時清潔；二、生產(chǎn)中所有的設(shè)備、容器、用具、工作臺等，在上班前后必須清洗干凈，并定期進(jìn)行消毒清洗，工作結(jié)束后要求分類擺放整齊；三、用于清洗和消毒的洗滌劑和消毒劑，必須達(dá)到安全衛(wèi)生無害的要求，打掃衛(wèi)生和消毒時，不準(zhǔn)留有死角，不準(zhǔn)在車間吸煙、進(jìn)食、隨地吐痰或亂扔雜物；四、滅蠅燈、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設(shè)施等，必須保證能正常工作，并

34、按要求使用；五、原材料、半成品和成品按要求分類存放，必須達(dá)到儲存條件的要求，標(biāo)識明顯，易于辨認(rèn)，防止落地和交叉污染；三、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度一、廠區(qū)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，二、對廠區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生區(qū)域劃分，指定責(zé)任人負(fù)責(zé)，確保廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常保持干凈整潔。三、要求對廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常打掃，地面不準(zhǔn)有垃圾、積水。四、廠區(qū)內(nèi)車輛擺放有序，嚴(yán)禁亂停亂放。五、衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生檢查，對于不按要求打掃衛(wèi)生的，要進(jìn)行處罰。質(zhì)量安全管理制度從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-11一目的為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食品安全的疾病，保證食品安全，特制定本管理制度。二適用

35、范圍全公司員工適用。三內(nèi)容3.1.員工的健康檢查3.1.1.所有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員（包括車間員工、化驗(yàn)員等直接接觸食品的人員），每年由公司統(tǒng)一安排到市防疫站進(jìn)行食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后方可上崗。3.1.2.所有新員工必須持防疫站發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。3.1.3.凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，為健康狀況不符合人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的必須及時向主管人報告。3.2.工作過程中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷的情況處理。所有在工作中要接觸食

36、品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時向主管報告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。3.3.健康檔案的建立與保存3.3.1健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。3.3.2.綜合辦負(fù)責(zé)填寫從業(yè)人員健康管理登記表，詳細(xì)記錄員工的健康狀況，對患有礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施。從業(yè)人員健康管理登記表保存期為兩年，超過保存期的可以銷毀。質(zhì)量安全管理制度設(shè)備管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-12一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、原值、生產(chǎn)單位名稱等。二、建立設(shè)備卡根據(jù)設(shè)備臺帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)

37、備名稱、型號、使用時間等，要求定期核對，做到臺帳、卡片、實(shí)物相符。三、設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)1、制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等；2、機(jī)器設(shè)備使用執(zhí)行定人、定機(jī)、操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護(hù)保養(yǎng)相結(jié)合；3、制作設(shè)備每半月進(jìn)行一次三級保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、清擦一次，上油保養(yǎng)；4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會（會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障）。四、設(shè)備的報廢與事故處理1、超過使用年限，性能達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的，或因事故造成損壞已無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，及時進(jìn)行報廢處理；2、設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員都必須立即停機(jī)檢查，

38、根據(jù)實(shí)際情況，會同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，積極搶修，及時恢復(fù)生產(chǎn)；3、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫出事故報告，說明事故發(fā)生經(jīng)過，處理意見及改正實(shí)施，上報至執(zhí)行董事。五、生產(chǎn)設(shè)備的更新根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備的使用、維修和管理科室共同提出申請，報執(zhí)行董事批準(zhǔn)后，經(jīng)過研究選型，確定選購，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，運(yùn)行可靠經(jīng)濟(jì)合理的原則。質(zhì)量安全管理制度貯存運(yùn)輸管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-13 一、倉庫制度1、物資入庫（1）物資入庫前，必須由檢驗(yàn)科室或歸口業(yè)務(wù)科室進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)報告，保證質(zhì)量。合格者方可接收入庫，并輸入庫單，財務(wù)科憑

39、入庫單輸財務(wù)手續(xù)。（2）對檢驗(yàn)和驗(yàn)證不符合的物資拒絕入庫。2、倉儲管理（1）對入庫的物資，庫管員必須按物資的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識物資產(chǎn)地、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量、包裝方式、保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實(shí)行定置存放，規(guī)范管理。（2）庫容整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。（3）對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。（4）質(zhì)量保證：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。（5）對超過標(biāo)準(zhǔn)儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉庫科室交業(yè)務(wù)歸口檢驗(yàn)科室進(jìn)行檢測檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進(jìn)行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，

40、否則應(yīng)予報廢。（6）正確劃定超儲、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲備資金的實(shí)際占用。（7）定期清倉盤庫核資工作。（8）庫管人員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價值。（9）物資成品賬目日清月結(jié)，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。3、物資發(fā)放（1）物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。（2）物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級或代用時，必須經(jīng)技術(shù)主管評審、執(zhí)行董事批準(zhǔn)后庫管員才能發(fā)放。（3）物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進(jìn)先出的原則，工具 放必須履行以舊換新的管理辦法。（4）庫管作業(yè)中，必須及時作

41、好有關(guān)記錄，并向有關(guān)科室報送倉庫出進(jìn)庫情況報表，做到及時、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。（5）按年、月、日順序整理記錄，裝訂保存，長期保存。二、運(yùn)輸制度成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。質(zhì)量安全管理制度不符合管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-14一、目的定義并識別不符合，并對出現(xiàn)的各種不符合進(jìn)行糾正或采取糾正措施。二、適用范圍1、不符合產(chǎn)品：包括半成品、成品、原輔材料等；2、不符合工作：包括管理工作、技術(shù)工作、過程不符合和體系不符合等。三、職責(zé)1、品控部負(fù)責(zé)識別各種不符合，必要時可組織相關(guān)部門制定糾正措施，并跟

42、蹤驗(yàn)證不符合的糾正和不符合糾正措施的落實(shí)。2、相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不符合的糾正或采取糾正措施。3、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對不符合工作做出處理決定，必要時可上報執(zhí)行董事進(jìn)行處理。四、管理程序1、不符合定義根據(jù)iso9000-2000，未滿足要求就是不符合，如未滿足產(chǎn)品要求，未滿足工作要求，未滿足質(zhì)量管理體系要求等。2、不符合識別2.1產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、半成品、成品等不符合。2.2工作不符合，包括管理工作不符合，技術(shù)工作不符合或過程不符合、體系不符合等。3、不符合分類3.1嚴(yán)重不符合，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，已影響到顧客的實(shí)際使用效果或經(jīng)企業(yè)出廠檢驗(yàn)大批不符合已造成重大經(jīng)濟(jì)損失或某個關(guān)鍵要素在多個部門

43、失控。3.2一般不符合，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不符合，不影響顧客的實(shí)際使用效果或個別一般要素在個別部門失控。4、不符合的處置方式（1）產(chǎn)品不符合的處理：a、返工：返工后的產(chǎn)品有可能成為合格品；b、降級：合格品降為等外品（次品）；c、讓步放行或讓步接收，但需要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時，還要顧客的批準(zhǔn)，但有關(guān)法律、法規(guī)不允許的除外；d、報廢：對不符合品進(jìn)行報廢處理。e、如果不符合品在交付顧客使用后如果發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)采取調(diào)換、修理、退貨（三包）等方法處置，必要時可采取招回制度。（2）工作不符合的處理：a、有關(guān)科室在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時應(yīng)及時報告，填寫

44、不符合通知單交責(zé)任科室；b、責(zé)任科室調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c、責(zé)任科室針對不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d、對于出現(xiàn)的各種一般不符合，只要進(jìn)行糾正即可；e、對于出現(xiàn)的各種嚴(yán)重不符合，要采取糾正措施，防止今后再度發(fā)生；5、不符合的處理過程（1）原輔材料驗(yàn)質(zhì)人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做記錄，若出現(xiàn)不符合，應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重程度做相應(yīng)處理。a、對嚴(yán)重不符合品，質(zhì)檢人員做出制定意見后報主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行批示，然后由質(zhì)檢科通知采購人員，辦理退貨手續(xù)；b、對一般不符合品，采取降價等讓步接收的，由質(zhì)檢科批準(zhǔn)后可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對于

45、關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要物質(zhì)，不允許降價讓步接收不符合原料不能投入使用；（2）中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)一般不符合品應(yīng)退回上道工序重新加工，嚴(yán)重不符合品應(yīng)退出生產(chǎn)過程，不得流入下道工序。（3）成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一般不符合品，可采取降級銷售或降價銷售方式，嚴(yán)重不符合品絕不能出廠銷售。（4）出廠后交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)的不符合品，質(zhì)檢科、經(jīng)營科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，如調(diào)換、修理、退貨、直至招回等方式。質(zhì)量安全管理制度糾正措施控制程序文件版本：第一版文件編號：fj/ht-15一、對于已發(fā)生的不符合，及時采取有效地糾正措施，防止其重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。公司制定并實(shí)

46、施糾正措施控制程序，糾正措施按以下步驟實(shí)施：1.1 識別和評審不符合，包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不符合，特別應(yīng)注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不符合的評審；1.2 通過調(diào)查分析確定不符合的原因；1.3 研究為防止不符合再次發(fā)生應(yīng)采取的措施；1.4 確定并實(shí)施這些措施；1.5 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；1.6 評價糾正措施的有效性，對于富有成效的有效性，對于富有成效的改進(jìn)作出永久更該。對于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。二、職責(zé) 由品控部歸屬管理，各部門配合。三、措施和方法3.1責(zé)任科室在消除實(shí)際不符合原因所采取的任何糾正措施，都要與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。3.2當(dāng)糾

47、正措施導(dǎo)致有關(guān)文件程序的更該時，要按更改后的文件程序執(zhí)行和記錄。3.3如有顧客對企業(yè)的產(chǎn)品有意見時，由辦公財務(wù)室做好記錄，并交相關(guān)責(zé)任部門按本程序處理，對于慢性造成的不符合，由辦公財務(wù)室將不符合處理單交品控科和責(zé)任科室按本程序處理。3.4品控部組織相關(guān)科室人員調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不符合產(chǎn)品的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。3.5根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由品控部責(zé)成相關(guān)科室制定出糾正措施計劃，并報執(zhí)行董事批準(zhǔn)。3.6根據(jù)糾正措施計劃，各科室組織實(shí)施，由品控部、質(zhì)檢人員驗(yàn)證效果。質(zhì)量安全管理制度食品安全事故處置方案文件版本：第一版文件編號：fj/ht-16一、 總體要求為最大限度的減少食品安全事件的發(fā)

48、生及其危害程度，保障公眾身體健康和生命安全，維護(hù)社會及企業(yè)的穩(wěn)定，本公司將在各級職能部門及地方政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“有效預(yù)防、積極應(yīng)對、及時控制”的工作思路，以“以人為本，快速反應(yīng)”為原則做好本公司的應(yīng)急工作。二、事故分級2.1、一級安全事故 流入市場的產(chǎn)品中微生物、重金屬或食品添加劑超標(biāo)，產(chǎn)品失去食用價值。2.2、二級安全事故流入市場的水分、糖度含量不足等方面的問題。2.3、三級安全事故 流入市場的產(chǎn)品中除上述幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)外的其它指標(biāo)達(dá)不到國標(biāo)要求造成的食用價值下降。2.4、四級安全事故 未流入市場的產(chǎn)品在本廠化驗(yàn)室檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)上述問題。三、事故報告對于一級事故本廠相關(guān)人員應(yīng)在1小時內(nèi)將事故上報龍巖

49、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品監(jiān)督管理所、龍巖市安監(jiān)局及龍巖市新羅區(qū)鎮(zhèn)政府。對于二級事故應(yīng)在1小時內(nèi)上報新羅區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品監(jiān)督管理所，對于三級、四級安全事故應(yīng)于1小時內(nèi)報告給本公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)管理小組。四、報告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、流向、危害程度、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及控制情況、發(fā)展，報告人員的名字及報告人員的聯(lián)系方式。五、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)構(gòu)本公司成立食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組組 長：陳江祺副組長：陳國灝成 員：陳柳珍，吳辰飛六、應(yīng)急處置程序6.1、報告一級報告事故由執(zhí)行董事1個小時內(nèi)上報給相關(guān)職能部門及地方政府。二級事故由執(zhí)行董事1個小時

50、內(nèi)上報市局食品監(jiān)督管理所。三級、四級事故1個小時內(nèi)由執(zhí)行董事通報給本公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。6.2、取樣對于一級、二級事故由本公司品控部會同相關(guān)職能部門現(xiàn)場取樣，對于三級、四級事故由本公司品控部會同相關(guān)人員現(xiàn)場取樣。6.3、產(chǎn)品召回由執(zhí)行董事指定相關(guān)人員將產(chǎn)品清點(diǎn)后召回并單獨(dú)存放直至找出原因再做相應(yīng)處理。6.4、分析原因?qū)τ谝患?、二級事故由辦公室主任協(xié)調(diào)本公司采購生產(chǎn)、品控等部門深入調(diào)查，24小時找出原因并上報執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事上報給相關(guān)部門；對于三級、四級事故48小時內(nèi)查找出原因并上報執(zhí)行董事。6.5、妥善處理后續(xù)事宜在分析出原因的基礎(chǔ)上分清責(zé)任，根據(jù)事實(shí)與客戶協(xié)商損失。七、后期處置

51、7.1、責(zé)任追究對事故產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。7.2、總結(jié)教訓(xùn)對于事故的產(chǎn)生要深刻檢查，認(rèn)真反省，總結(jié)教訓(xùn)，制定措施，查缺補(bǔ)漏，警鐘長鳴。本預(yù)案自制定之日起執(zhí)行。龍巖市新羅區(qū)花田食品有限責(zé)任公司2011年08月01日質(zhì)量安全管理制度不安全食品主動召回制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-17為確保公司已售出的產(chǎn)品存在可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠被識別和追溯，特制定本制度。一、召回產(chǎn)品的關(guān)信息（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點(diǎn)等）。二、一般是在以下幾種情況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回：1、由于發(fā)貨員工作不負(fù)責(zé)任，造成的發(fā)錯產(chǎn)品等級或品種；2、因產(chǎn)品在

52、生產(chǎn)加工過程中會出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量會受至影響，但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率正好錯過，在出廠檢驗(yàn)中又未發(fā)現(xiàn)不符合品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；3、不排除有非法分子搞破壞，在產(chǎn)品中投毒等；4、原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)，使用了有害物質(zhì)等。三、在日常銷售工作中，每個業(yè)務(wù)員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個銷售網(wǎng)絡(luò)，一旦發(fā)現(xiàn)問題保證所有相關(guān)方逐級、逐個都能及時迅速被通知到。四、召回產(chǎn)品處理：1、一般不符合品處理（尚能食用，需回機(jī)處理），回機(jī)處理后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可銷售；2、嚴(yán)重不符合品的處理，必須銷毀，相關(guān)人員參加（公司領(lǐng)導(dǎo)、品控部、實(shí)施人員等）。五、本公司要指定專人必須認(rèn)真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。質(zhì)量

53、安全管理制度食品質(zhì)量安全情況報告文件版本：第一版文件編號：fj/ht-181、為規(guī)范食品安全信息報告的及時準(zhǔn)確、科學(xué)規(guī)范，明確信息報告責(zé)任，根據(jù)食品安全法等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。2、本辦法所稱食品安全信息，是指各部門及在食品安全監(jiān)督管理過程中形成或獲得的涉及食品安全的信息，具體包括食品安全的總體情況、事故及其處理、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督監(jiān)測行政執(zhí)法、食品安全專項(xiàng)整治等信息。3、加強(qiáng)食品安全信息的管理制度和隊伍建設(shè)，各部門應(yīng)建立健全食品安全信息報告制度，明確信息報告責(zé)任人。4、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告食品安全信息并做好的相關(guān)的記錄。公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人向食品安全監(jiān)管部門及衛(wèi)生行政部門報告的重大食品安全信息和食品安全事故并做好相關(guān)的記錄。5、公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全公司的食品安全信息的收集、管理和監(jiān)督檢查。6、各部門獲知重大食品安全信息后，應(yīng)當(dāng)立即向公