用友ERPU6 V3

1、用友軟件股份有限公司 erp-u6所得稅匯算發(fā)版說明用友erpu6 v3.2plus1所得稅匯算發(fā)版說明目錄1.產(chǎn)品概述21.1.所得稅匯算總體布局圖31.2.功能節(jié)點(diǎn)部署31.3.數(shù)據(jù)總體流程圖42.產(chǎn)品應(yīng)用范圍和主要功能說明42.1.產(chǎn)品應(yīng)用范圍42.2.產(chǎn)品主要功能43.產(chǎn)品主要功能說明53.1.涉稅科目設(shè)置53.1.1.功能描述53.1.2.注意事項(xiàng)53.2.固定資產(chǎn)分類設(shè)置63.2.1.功能描述63.2.2.注意事項(xiàng)63.3.企業(yè)基本信息63.3.1.功能描述63.3.2.注意事項(xiàng)73.4.基礎(chǔ)信息管理73.4.1.涉稅信息73.4.1.1功能描述73.4.1.2注意事項(xiàng)83.4.2

2、.稅收優(yōu)惠信息83.4.2.1功能描述83.4.2.2注意事項(xiàng)83.4.3.稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)信息93.4.3.1功能描述93.5.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理103.5.1.期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入103.5.1.1功能描述103.5.1.2注意事項(xiàng)103.5.2.本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入103.5.2.1功能描述103.5.2.2注意事項(xiàng)103.5.3.長(zhǎng)期股權(quán)投資113.5.3.1功能描述113.5.3.2注意事項(xiàng)113.5.4.投資轉(zhuǎn)讓損失113.5.4.1功能描述113.5.4.2注意事項(xiàng)113.5.5.境外投資123.5.5.1功能描述123.5.5.2注意事項(xiàng)123.5.6.彌補(bǔ)虧損明細(xì)表123.5.6.1功能描述1

3、23.5.7.資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入123.5.7.1功能描述123.5.7.2注意事項(xiàng)123.5.8.以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表133.5.8.1功能描述133.6.其他納稅管理133.6.1.其他納稅調(diào)整輸入133.6.1.1功能描述133.6.1.2注意事項(xiàng)133.7.報(bào)表管理133.7.1.年度納稅申報(bào)表133.7.1.1功能描述133.7.1.2注意事項(xiàng)133.7.2.納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表143.7.2.1功能描述143.7.2.2注意事項(xiàng)143.7.3.生成電子數(shù)據(jù)143.7.3.1功能描述144.系統(tǒng)環(huán)境145.其他注意事項(xiàng)說明155.1.導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)155.1.1.功能描

4、述155.1.2.注意事項(xiàng)155.2.所得稅匯算賬套升級(jí)165.2.1.功能描述166.產(chǎn)品安裝說明176.1.安裝光盤目錄結(jié)構(gòu)和文件說明176.2.加密方式說明181. 產(chǎn)品概述通過建立稅務(wù)指標(biāo)與會(huì)計(jì)科目的聯(lián)系，建立財(cái)務(wù)與稅務(wù)的橋梁，完成財(cái)務(wù)處理與稅務(wù)處理的無縫連接。所有稅務(wù)指標(biāo)依據(jù)納稅申報(bào)表要求進(jìn)行設(shè)置，稅務(wù)指標(biāo)和納稅申報(bào)表之間的關(guān)聯(lián)和稅收政策的分析計(jì)算由軟件后臺(tái)自動(dòng)完成。稅收政策模板和財(cái)稅指標(biāo)對(duì)應(yīng)關(guān)系能夠根據(jù)稅收政策變更實(shí)現(xiàn)同步更新。1.1. 所得稅匯算總體布局圖1.2. 功能節(jié)點(diǎn)部署1.3. 數(shù)據(jù)總體流程圖2. 產(chǎn)品應(yīng)用范圍和主要功能說明2.1. 產(chǎn)品應(yīng)用范圍 本產(chǎn)品支持2007年新會(huì)

5、計(jì)準(zhǔn)則。 該產(chǎn)品不支持非正常會(huì)計(jì)期間賬套。2.2. 產(chǎn)品主要功能門戶模塊功能模塊子模塊內(nèi)容稅務(wù)公共平臺(tái)涉稅科目設(shè)置作為數(shù)據(jù)的篩選條件將相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提取到稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)稅工作。固定資產(chǎn)分類設(shè)置從稅務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別和從財(cái)務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別之間建立起對(duì)應(yīng)關(guān)系稅務(wù)處理（企業(yè)所得稅）企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息填列企業(yè)基本信息基礎(chǔ)信息管理涉稅信息填列和企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的涉稅信息稅收優(yōu)惠信息填列和企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的稅收優(yōu)惠信息稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)信息填列和企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)信息財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理財(cái)務(wù)報(bào)表填列或從外部導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入填列或?qū)肱c企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目期初余額本期財(cái)務(wù)

6、數(shù)據(jù)導(dǎo)入填列或?qū)肱c企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目本期發(fā)生數(shù)長(zhǎng)期股權(quán)投資填列長(zhǎng)期股權(quán)投資的相關(guān)明細(xì)信息投資轉(zhuǎn)讓損失填列投資轉(zhuǎn)讓損失的相關(guān)明細(xì)信息境外投資填列境外投資的相關(guān)明細(xì)信息彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填列彌補(bǔ)虧損明細(xì)信息資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入填列資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)信息以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表填列以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整信息其他納稅管理其他納稅調(diào)整輸入填列其他需要調(diào)整的納稅調(diào)整事項(xiàng)報(bào)表管理年度納稅申報(bào)表自動(dòng)生成企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表自動(dòng)生成納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表生成電子數(shù)據(jù)生成報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)的電子數(shù)據(jù)文件3. 產(chǎn)品主要功能說明3.1. 涉稅科目設(shè)置3.1.1. 功能描述系統(tǒng)在所得稅

7、匯繳時(shí)將以涉稅科目設(shè)置作為數(shù)據(jù)的篩選條件將相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提取到稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)稅工作。對(duì)于哪些科目與計(jì)稅相關(guān)，系統(tǒng)有默認(rèn)的設(shè)置，加載默認(rèn)設(shè)置的方式是：?jiǎn)螕舨藛巍凹虞d” “加載默認(rèn)涉稅科目”加載默認(rèn)涉稅科目，可以修改對(duì)應(yīng)關(guān)系。3.1.2. 注意事項(xiàng) 該科目下的所有子科目的對(duì)應(yīng)設(shè)置，與其保持一致。 選擇加載默認(rèn)涉稅科目后，以前所做的關(guān)于涉稅科目涉稅信息的設(shè)置將不再有效。 涉稅指標(biāo)支持多對(duì)一、一對(duì)多對(duì)應(yīng)，但是用戶要經(jīng)過分析后將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入涉稅指標(biāo)中。3.2. 固定資產(chǎn)分類設(shè)置3.2.1. 功能描述從稅法角度定義的固定資產(chǎn)與從財(cái)務(wù)角度定義的固定資產(chǎn)類別有所不同。從稅法的角度，固定資產(chǎn)類別只有5類，即 房

8、屋建筑物 飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備 與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具工具家具 飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具 電子設(shè)備所以需要把從稅務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別和從財(cái)務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別之間建立起對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便于以資產(chǎn)類別為橋梁，從財(cái)務(wù)系統(tǒng)提取計(jì)稅所需的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。3.2.2. 注意事項(xiàng) 當(dāng)所選固定資產(chǎn)分類不是末級(jí)固定資產(chǎn)分類時(shí)，不能設(shè)置對(duì)應(yīng)的稅務(wù)類別。 設(shè)置財(cái)務(wù)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的稅務(wù)類別后，應(yīng)該進(jìn)行保存設(shè)置，否則設(shè)置不會(huì)生效。 稅務(wù)類別與財(cái)務(wù)管理類別對(duì)應(yīng)關(guān)系支持多對(duì)一、一對(duì)多的對(duì)應(yīng)，手工對(duì)應(yīng)。 新增固定資產(chǎn)須重新對(duì)應(yīng)稅務(wù)類別。否則不能重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅3.3. 企業(yè)基本信息3.3.1. 功能描

9、述 初次使用該模塊時(shí)請(qǐng)補(bǔ)齊企業(yè)基本信息。 界面中標(biāo)*號(hào)的項(xiàng)目為必填或必選項(xiàng)目。3.3.2. 注意事項(xiàng) 軟件將會(huì)提示輸入的納稅人識(shí)別號(hào)是否正確，如果輸入確認(rèn)無誤，單擊圖中的確定進(jìn)行確認(rèn)，錄入的納稅人識(shí)別號(hào)保存以后，將不能進(jìn)行修改。 可以導(dǎo)入部分建賬時(shí)的信息1) 企業(yè)名稱為建賬時(shí)企業(yè)名稱2) 稅務(wù)登記證號(hào)為建賬時(shí)稅號(hào)3) 所得稅預(yù)繳默認(rèn)為季度4) 適用會(huì)計(jì)制度根據(jù)建賬時(shí)所選行業(yè)默認(rèn)置灰3.4. 基礎(chǔ)信息管理3.4.1. 涉稅信息3.4.1.1功能描述 填列用戶的基礎(chǔ)涉稅信息，包括工資及三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)信息、社保及住房公積金信息、已納稅款信息、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)及壞賬核算信息，如圖。3.4.1.2注意事項(xiàng) 廣

10、告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)及壞賬核算信息中的壞賬核算方法為必選項(xiàng)。3.4.2. 稅收優(yōu)惠信息3.4.2.1功能描述 填列稅收優(yōu)惠信息，如圖3.4.2.2注意事項(xiàng) 小型微利企業(yè)減免稅附列資料中有關(guān)小型微利企業(yè)四個(gè)判斷指標(biāo)“是否從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)”、“企業(yè)從業(yè)人數(shù)”、“資產(chǎn)總額”、“所屬行業(yè)”，需要據(jù)實(shí)填寫?！捌髽I(yè)從業(yè)人數(shù)（全年平均人數(shù)）”項(xiàng)目數(shù)據(jù)保存后會(huì)四舍五入為整數(shù)。 減免稅額試算按鈕可以幫助用戶通過當(dāng)前應(yīng)納稅所得額試算出減免稅額，操作介紹如下： 1） 在生成最新的年度納稅申報(bào)表后，單擊界面中的減免稅額試算按鈕，軟件顯示“減免稅額試算器”界面； 2） “應(yīng)納稅所得額”數(shù)據(jù)取自年度納稅申報(bào)表中，也可以

11、自行修改填列； 3） “實(shí)際稅率”數(shù)據(jù)可以從下拉菜單中選擇，也可以自行修改填列； 4） 軟件自動(dòng)計(jì)算出“減免稅額”，用戶可以參考填列進(jìn)【稅收優(yōu)惠信息】界面。3.4.3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)信息3.4.3.1功能描述 填列稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)信息，如圖3.5. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理3.5.1. 期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.5.1.1功能描述 根據(jù)erp-u6賬套中的會(huì)計(jì)科目的期初余額分析形成稅務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行涉稅數(shù)據(jù)采集。 分上部的稅務(wù)指標(biāo)界面和下部的財(cái)務(wù)指標(biāo)界面，用戶可將下部對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入上部的稅務(wù)指標(biāo)內(nèi)，也可獨(dú)立輸入稅務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)。3.5.1.2注意事項(xiàng) 軟件中每個(gè)會(huì)計(jì)科目的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都按照規(guī)則，自動(dòng)標(biāo)明了期初數(shù)據(jù)

12、的余額方向； 無下級(jí)科目的一級(jí)會(huì)計(jì)科目可以直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，有下級(jí)科目的會(huì)計(jì)科目需要勾選最末級(jí)的會(huì)計(jì)科目后才能導(dǎo)入數(shù)據(jù)。3.5.2. 本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.5.2.1功能描述 根據(jù)erp-u6賬套中的會(huì)計(jì)科目的本期發(fā)生額分析形成稅務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行涉稅數(shù)據(jù)采集。 分上部的稅務(wù)指標(biāo)界面和下部的財(cái)務(wù)指標(biāo)界面，用戶可將下部對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入上部的稅務(wù)指標(biāo)內(nèi)，也可獨(dú)立輸入稅務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)。3.5.2.2注意事項(xiàng) 所有財(cái)務(wù)和稅務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)都為erp-u6賬套中的會(huì)計(jì)科目的本期發(fā)生數(shù)；對(duì)于年中建賬的用戶，損益類科目的本期累計(jì)發(fā)生數(shù)正常情況下應(yīng)等于用戶在“期初余額”內(nèi)輸入的“累計(jì)借方”或者“累計(jì)貸方”加上建賬期至本年度末

13、該科目的本期累計(jì)發(fā)生數(shù)，由于用戶的會(huì)計(jì)處理方式不盡相同，可能存在“期初余額”內(nèi)輸入的“累計(jì)借方”或者“累計(jì)貸方”金額和本期實(shí)際發(fā)生數(shù)不一致的情況，此時(shí)“企業(yè)所得稅”中的損益類稅務(wù)指標(biāo)科目的本期發(fā)生數(shù)需要用戶分析后再做填列； 如果用戶對(duì)損益類科目未使用erp-u6賬套的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能，而是手工填寫結(jié)轉(zhuǎn)憑證，則“本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”中導(dǎo)入的損益類科目發(fā)生數(shù)將包括結(jié)轉(zhuǎn)金額，稅務(wù)指標(biāo)的發(fā)生數(shù)需要用戶分析后再做填列； 無下級(jí)科目的一級(jí)會(huì)計(jì)科目可以直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，有下級(jí)科目的會(huì)計(jì)科目需要勾選最末級(jí)的會(huì)計(jì)科目后才能導(dǎo)入數(shù)據(jù)； 某些涉及納稅申報(bào)表中需要披露的臺(tái)賬信息，需要手工填列，不能直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，其他導(dǎo)入和輸入事

14、項(xiàng)明細(xì)，請(qǐng)參閱軟件操作手冊(cè)相關(guān)部分；3.5.3. 長(zhǎng)期股權(quán)投資3.5.3.1功能描述 填列長(zhǎng)期股權(quán)投資臺(tái)賬信息。3.5.3.2注意事項(xiàng) 初次登陸【長(zhǎng)期股權(quán)投資】，無需單擊增加按鈕即可直接錄入長(zhǎng)期股權(quán)投資臺(tái)賬信息，非初次登陸如需填列臺(tái)賬信息則需要單擊增加按鈕。 長(zhǎng)期股權(quán)投資核算方法和是否全額征稅項(xiàng)目為必選項(xiàng)。 多條長(zhǎng)期股權(quán)投資臺(tái)賬信息可通過單擊首頁(yè)、上頁(yè)、下頁(yè)、尾頁(yè)按鈕進(jìn)行查詢。3.5.4. 投資轉(zhuǎn)讓損失3.5.4.1功能描述 填列投資轉(zhuǎn)讓損失信息。3.5.4.2注意事項(xiàng) 當(dāng)年的已彌補(bǔ)金額不能大于當(dāng)年投資損失結(jié)轉(zhuǎn)以后年度金額。3.5.5. 境外投資3.5.5.1功能描述 填列境外投資臺(tái)賬信息。3

15、.5.5.2注意事項(xiàng) 初次登陸【境外投資】，無需單擊增加按鈕即可直接錄入境外投資臺(tái)賬信息，初次登陸默認(rèn)的境外所得抵扣方法為分國(guó)不分項(xiàng)，非初次登陸如需填列臺(tái)賬信息則需要單擊增加按鈕。3.5.6. 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表3.5.6.1功能描述 填列彌補(bǔ)虧損明細(xì)信息。3.5.7. 資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入3.5.7.1功能描述 根據(jù)erp-u6賬套固定資產(chǎn)管理模塊中的固定資產(chǎn)相關(guān)信息，通過設(shè)置和稅務(wù)類別的對(duì)應(yīng)關(guān)系，生成固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)信息。3.5.7.2注意事項(xiàng) 如果用戶使用erp-u6賬套的固定資產(chǎn)管理模塊，則“資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入”中涉及固定資產(chǎn)信息可在用戶登錄時(shí)自動(dòng)導(dǎo)入，無形資產(chǎn)和其他

16、資產(chǎn)的折舊、攤銷明細(xì)信息需由用戶手工錄入，用戶也可在此界面進(jìn)行手工錄入和修改。如果用戶未使用erp-u6賬套內(nèi)的固定資產(chǎn)管理模塊，則“資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入”中的所有相關(guān)明細(xì)信息均需用戶手工填列； 軟件已經(jīng)設(shè)置了固定資產(chǎn)的默認(rèn)殘值率和部分稅法規(guī)定的資產(chǎn)折舊攤銷年限，如果實(shí)際情況和默認(rèn)設(shè)置不一致，可自行修改。 第8列的本期折舊攤銷稅收金額，依據(jù)稅法有關(guān)規(guī)定自動(dòng)計(jì)算得出，不允許在單元格內(nèi)進(jìn)行修改。 “資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入”中“平均資產(chǎn)原值”也是指本期（本年）計(jì)提折舊的資產(chǎn)原值的算術(shù)平均數(shù)3.5.8. 以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表3.5.8.1功能描述 填列以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整信

17、息。3.6. 其他納稅管理3.6.1. 其他納稅調(diào)整輸入3.6.1.1功能描述 填列會(huì)計(jì)與稅收有差異需要納稅調(diào)整的其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，用戶可按實(shí)際情況新增調(diào)整事項(xiàng)。3.6.1.2注意事項(xiàng) 新增的納稅調(diào)整事項(xiàng)必須選擇調(diào)整方向。3.7. 報(bào)表管理3.7.1. 年度納稅申報(bào)表3.7.1.1功能描述 自動(dòng)生成全套企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，用戶可進(jìn)行打印或?qū)С龀蒭xcel格式報(bào)表。3.7.1.2注意事項(xiàng) 由于軟件是根據(jù)用戶的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息來自動(dòng)生成全套企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，因此用戶不能在已生成的申報(bào)表上直接修改數(shù)據(jù)，如需修改申報(bào)表數(shù)據(jù)，用戶需返回之前的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息輸入界面，檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或

18、涉稅信息是否有誤，修改完畢后進(jìn)入該功能重新生成申報(bào)表。 如果沒有修改原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息，打開申報(bào)表時(shí)將不再重新運(yùn)算，一旦修改了原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息，再次打開申報(bào)表時(shí)，申報(bào)表將重新計(jì)算生成，也可以勾選菜單欄的【窗口】-【每次計(jì)算報(bào)表】選項(xiàng)，勾選后每次打開納稅申報(bào)表，報(bào)表都將重新計(jì)算。3.7.2. 納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表3.7.2.1功能描述 披露當(dāng)年納稅調(diào)整事項(xiàng)的相關(guān)明細(xì)信息。3.7.2.2注意事項(xiàng) 納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表只是列示出用戶當(dāng)年納稅調(diào)整事項(xiàng)的所有相關(guān)明細(xì)信息以供參考，該表并不需要作為“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”的一部分上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)。3.7.3. 生成電子數(shù)據(jù)3.7.3.1功能描述 生成

19、上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)的電子數(shù)據(jù)文件。4. 系統(tǒng)環(huán)境軟件環(huán)境：erp-u6硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256mb以上、cpu 500mhz以上、磁盤空間2gb以上內(nèi)存512mb以上、cpu 1ghz以上、磁盤空間4gb以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1gb以上、cpu頻率 1ghz以上、磁盤空間10gb以上內(nèi)存1gb以上、cpu 1ghz以上多cpu、磁盤空間20gb以上發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1gb以上、cpu 1ghz以上、磁盤空間10gb以上內(nèi)存1gb以上、cpu 1ghz以上多cpu、磁盤空間10gb以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56kbps以上10mbps以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)服務(wù)器端：win 2000s(sp4)、w

20、in2003s(sp2)客戶端： win 2000(sp4)、win xp(sp2)、win2003s(sp2) (所有操作系統(tǒng)都需使用簡(jiǎn)體中文版)數(shù)據(jù)庫(kù)ms sql 2000(sp4)、 ms sql 20005(sp2)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議tcp/ip、named pipeieie6.0(sp1)以上5. 其他注意事項(xiàng)說明n 【企業(yè)基本信息】中填寫的納稅人識(shí)別號(hào)如果包含字母，則字母一律為大寫。n 菜單欄【基礎(chǔ)設(shè)置】-【稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置】中的稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)按稅法規(guī)定進(jìn)行了設(shè)置，一般情況下無需修改，否則可能導(dǎo)致納稅申報(bào)表計(jì)算結(jié)果異常。n 推薦1024*768分辨率。n 已納稅款和稅收優(yōu)惠信息及彌補(bǔ)以前年度虧損信

21、息是稅務(wù)機(jī)關(guān)的重點(diǎn)審核項(xiàng)目，用戶需據(jù)實(shí)填列。5.1. 導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5.1.1. 功能描述由于初次登錄時(shí)，軟件將自動(dòng)導(dǎo)入erp-u6賬套內(nèi)的相關(guān)涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因此當(dāng)用戶對(duì)erp-u6賬套內(nèi)的涉稅憑證或固定資產(chǎn)相關(guān)信息做出修改后，可利用該功能將修改過的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重新導(dǎo)入。5.1.2. 注意事項(xiàng) 用戶如果對(duì)erp-u6賬套內(nèi)的涉稅憑證作出修改，需要將涉及影響的稅務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)重新導(dǎo)入或者重新手工填列； 用戶如果對(duì)erp-u6賬套內(nèi)的固定資產(chǎn)相關(guān)信息作出修改，應(yīng)在“固定資產(chǎn)分類設(shè)置”界面中重新對(duì)應(yīng)財(cái)稅關(guān)系。 可以通過單擊“文件”菜單欄下的“導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的重新導(dǎo)入. 5.2. 所得稅匯算賬套升級(jí)5.2.1. 功能描述 新建賬套要進(jìn)行所得稅匯算賬套升級(jí)才能操作所得稅匯算。 選擇“開始”“程序”“用友普及型erp-u6”“所得稅匯算賬套升級(jí)” 選擇數(shù)據(jù)庫(kù)身份驗(yàn)證方式，點(diǎn)擊“下一步”，繼續(xù)安裝 選擇需要安裝的賬套，單擊“下一步” 點(diǎn)擊“完成”,完成u6所