公司生產(chǎn)類制度 1

1、巡回檢查定期維修保養(yǎng)保存記錄設(shè)備使設(shè)備處于良好狀態(tài)b：設(shè)備、計(jì)量器具的控制：計(jì)量按計(jì)量器具控制程序定期校準(zhǔn)并檢定合格標(biāo)志，確保在有效期內(nèi)使用c：工裝模具（夾具）控制：新制具制造工程人員驗(yàn)收新制具投入需對(duì)首檢產(chǎn)品確認(rèn)d：生產(chǎn)異常問(wèn)題之處理：應(yīng)嚴(yán)格按照過(guò)程一般問(wèn)題回饋流程和過(guò)程異常問(wèn)題回饋流程執(zhí)行運(yùn)作。（略）設(shè)備管理程序（cop9.2）工作程序： 購(gòu)置設(shè)備 設(shè)備驗(yàn)收填固定資產(chǎn)表，交財(cái)務(wù)入帳 ok ng 填設(shè)備驗(yàn)收表、設(shè)備卡片、設(shè)備臺(tái)帳 將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交總經(jīng)理審批 技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一管理 決定能否讓步接收 制定定期和日常維修保養(yǎng)規(guī)則 對(duì)重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)做日常檢查 檢查結(jié)果記錄在重點(diǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢表 設(shè)備維修、保養(yǎng)

2、記錄應(yīng)保留新產(chǎn)品試制程序流程圖 （cop9.3）工作程序： a b組織試產(chǎn)試產(chǎn)前，技術(shù)部編制計(jì)劃、物料清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) a： 新產(chǎn)品試產(chǎn)程序 新產(chǎn)品產(chǎn)生qa、qe對(duì)新產(chǎn)品做測(cè)試，相關(guān)部門組織全面分析總結(jié)評(píng)審。 b：新產(chǎn)品批量生產(chǎn)審核程序試產(chǎn)后新產(chǎn)品是否批量生產(chǎn)相關(guān)部門組織評(píng)審討論解決試產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題確認(rèn)是否批量生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃制定和實(shí)施程序流程圖（cop9.4）工作程序：包裝生產(chǎn)計(jì)劃單體電池生產(chǎn)計(jì)劃月生產(chǎn)任務(wù)單、月生產(chǎn)進(jìn)度表a：?jiǎn)误w電池生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 b：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)部組織生產(chǎn) 物料部備料 品質(zhì)部監(jiān)控 技術(shù)、工程部支援 c：生產(chǎn)計(jì)劃的變更1.單體電池月生產(chǎn)任務(wù)之變更 發(fā)放生產(chǎn)更改通

3、知2.周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃之變更3.電池組裝生產(chǎn)計(jì)劃之變更 4.插單生產(chǎn)物料計(jì)劃控制程序流程圖（cop9.5）工作程序：a、b、c、d下達(dá)月生產(chǎn)計(jì)劃月物料需求計(jì)劃經(jīng)理或物控科長(zhǎng)審批采購(gòu)科采購(gòu)a：化工原料及五金件根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃表、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、庫(kù)存量等制定出。下達(dá)周生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)科追料物料追料表根據(jù)訂單說(shuō)明書(shū)、包裝材料物料清單、申購(gòu)單物料追料表購(gòu)、追料b：包裝材料之控制c：安全庫(kù)存量：化工原材料及重要型號(hào)五金件，安全庫(kù)存量應(yīng)保持當(dāng)月計(jì)劃所需量的20%-30%.包裝通用物料應(yīng)保持月用量25%左右。其它可采用隨瞬時(shí)供貨方式備料。d：輔助材料、補(bǔ)料申請(qǐng)單、材料發(fā)放清單等樣品電池制作控制程序流程圖（cop9.6

4、）電池選用：儲(chǔ)存期15天，電壓1.2v，性能外觀正常樣品科接到訂單說(shuō)明書(shū)及相關(guān)資料制作完成科長(zhǎng)確認(rèn)簽字后入庫(kù)簽字領(lǐng)出客戶樣品制作控制：制作科長(zhǎng)確認(rèn)后按客戶編號(hào)歸檔發(fā)放樣品訂單結(jié)束后收回樣品生產(chǎn)線樣品電池的制作控制： 使用樣品收發(fā)登記表客戶提供的樣品：客供樣品，由樣品科管理員登記，如需要可拆解，樣品按客戶編號(hào)存檔。工裝模、夾具管理程序流程圖（cop9.7）工作程序： a：工裝模具的制作 b：工裝模具的使用與管理工程部根據(jù)需要制作檢驗(yàn)驗(yàn)收合格后，交包裝編號(hào)保管采用有效的防護(hù)措施及時(shí)上報(bào)磨損、損壞工裝模具工程部核實(shí)后方可報(bào)廢進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)程序流程圖（cop10.1）采購(gòu)人員、倉(cāng)管核對(duì)來(lái)料物資到貨工作

5、程序： 1. 簽署 不合格報(bào)告2. 執(zhí)行cop13.1不合格品控制程序3. 貼“不合格”標(biāo)識(shí)單合格后，填收料單 通知iqc檢驗(yàn)不合格 原材料檢驗(yàn)規(guī)程 化工原料檢驗(yàn) 急需物資 無(wú)條件檢驗(yàn)物資 客供由供方提供合格證明或委托外單位檢驗(yàn) 檢驗(yàn)和驗(yàn)收物資清單 先查包裝外觀 來(lái)不及檢驗(yàn) 確認(rèn)驗(yàn)證 or 檢驗(yàn)物資 取樣化驗(yàn) 做好標(biāo)識(shí) 客供物資按cop7.1客戶提供物資的控制程序執(zhí)行。外觀、包裝、規(guī)格、合格證明文件 檢驗(yàn)工作指示 依原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 記錄好 按要求檢驗(yàn) 判定是否合格 跟蹤抽樣檢驗(yàn) 合格后 合格后 有異常及時(shí)反饋 合格后 貼“合格”單 貼“合格”單 將結(jié)果填化工原料檢驗(yàn)報(bào)告表 填原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）

6、報(bào)告表將驗(yàn)證報(bào)告及供應(yīng)商提供注：當(dāng)檢驗(yàn)后判定結(jié)果為不合格，應(yīng)按cop13.1不合格品控制程序處理 入庫(kù)的合格證明交主管審核歸檔.工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序流程圖（c0p10.2）務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并開(kāi)單后轉(zhuǎn)交不合格者應(yīng)開(kāi)好標(biāo)識(shí)單并通知生產(chǎn)線返工。監(jiān) 控 點(diǎn)車間實(shí)施全員自檢互檢重點(diǎn)工序務(wù)必執(zhí)行首檢前一車間后一車間各車間ipqc在每天生產(chǎn)前對(duì)投入各種物料進(jìn)行驗(yàn)證工序2轉(zhuǎn)交至后續(xù)車間ipqc巡查并按時(shí)抽樣判斷依據(jù)ipqc工作指示工作程序：車間實(shí)施全員自檢互檢務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并開(kāi)單后入庫(kù)不合格者應(yīng)開(kāi)好標(biāo)識(shí)單并通知生產(chǎn)線返工。工序1車間fqc工序4工序1工序2車間fqc工序4入庫(kù) 轉(zhuǎn)交至倉(cāng)庫(kù)ipqc巡查

7、并按時(shí)抽樣判斷依據(jù)ipqc工作指示監(jiān) 控 點(diǎn)重點(diǎn)工序務(wù)必執(zhí)行首檢最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序流程圖（cop10.3）qa測(cè)試性能并填寫入庫(kù)電池性能測(cè)試綜合日?qǐng)?bào)表，技術(shù)部審核后作出分類判定。ipqc抽檢已分容電池做出判定電池分容完畢工作程序：入 庫(kù)按電池類別擺放qa、qe定期抽驗(yàn)貯存電池包 裝 前qa提前測(cè)試待包裝的電池包 裝 入 庫(kù)車間fqc對(duì)單支電池作電壓、外觀全檢，合格的用于組合包裝qa根據(jù)出貨檢驗(yàn)工作指示，訂單工作說(shuō)明書(shū)驗(yàn)貨后加蓋“qa passed”章，并將檢驗(yàn)情況填入出貨檢驗(yàn)報(bào)告方可入庫(kù)。出 貨電池出廠前必需有qa科長(zhǎng)簽名的出貨檢驗(yàn)報(bào)告如“ng”則重新分容，如“ok”則 肆羋螞袁羂芇蚄蚄膇膃蚄

8、螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂

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10、袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃

11、袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁

12、袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅