設(shè)計(jì)管理制度和流程

1、設(shè)計(jì)管理制度和流程軌道工程事業(yè)部設(shè)計(jì)部目錄第一章 總則11.1 目的11.2 職責(zé)11.3 適用范圍1第二章 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理12.1 設(shè)計(jì)招標(biāo)原則12.2 招標(biāo)程序和內(nèi)容22.2.1 設(shè)計(jì)計(jì)劃22.2.2 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)2 2.2.2.1 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)2 2.2.2.2 初步設(shè)計(jì)說(shuō)明2 2.2.2.3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)說(shuō)明22.2.3 招標(biāo)邀請(qǐng)函22.2.4 設(shè)計(jì)單位推薦22.2.5 設(shè)計(jì)單位初選22.2.6 發(fā)標(biāo)22.2.7 評(píng)標(biāo)32.2.8 簽約 3第三章 設(shè)計(jì)過(guò)程控制管理33.1 工程設(shè)計(jì)計(jì)劃33.2 設(shè)計(jì)過(guò)程跟蹤控制33.3 設(shè)計(jì)評(píng)審43.3.1 方案設(shè)計(jì)審查43.3.2 初步設(shè)計(jì)審查43.3.3

2、 擴(kuò)初設(shè)計(jì)審查43.3.4 施工圖設(shè)計(jì)審查53.4 設(shè)計(jì)輸出文件的審查與驗(yàn)收53.5 設(shè)計(jì)控制總結(jié)53.6 工法審核63.7 文件歸檔63.8 附表63.8.1 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)63.8.2 設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表63.8.3 設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單7 3.8.4 設(shè)計(jì)輸出文件審查表8 3.8.5 施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表9 3.8.6 工程施工進(jìn)度計(jì)劃表9 3.8.7 進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃審批表10第四章 設(shè)計(jì)變更管理流程114.1 概述11 4.1.1目的11 4.1.2適用范圍11 4.1.3 定義11 4.1.4 原則 114.2 設(shè)計(jì)變更分類(lèi)11 4.2.1 使用單位原因11 4.2.2 施工單位原因11

3、 4.2.3 設(shè)計(jì)單位原因11 4.2.4 公司領(lǐng)導(dǎo)要求114.3 設(shè)計(jì)變更流程12 4.3.1設(shè)計(jì)變更提出階段12 4.3.2設(shè)計(jì)變更審批階段124.3.3設(shè)計(jì)變更的實(shí)施階段124.4 附表12 4.4.1設(shè)計(jì)變更審批單12 4.4.2設(shè)計(jì)變更通知單14第五章 施工圖管理15第六章 設(shè)計(jì)圖紙自審制度15第七章 新技術(shù)研究167.1軌道技術(shù)研究167.2 工法的研究與開(kāi)發(fā)167.3 BIM研究16第八章 設(shè)計(jì)管理工作流程168.1 設(shè)計(jì)管理流程168.1.1 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理工作流程16 8.1.2 總體設(shè)計(jì)管理工作流程188.1.3 初步設(shè)計(jì)管理工作流程198.1.4 施工圖設(shè)計(jì)管理工作流程20

4、8.2 設(shè)計(jì)審查流程218.2.1 總體設(shè)計(jì)、總體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求審查工作流程218.2.2 初步設(shè)計(jì)審查工作流程228.2.3 重大技術(shù)方案審查工作流程238.2.4 施工圖審查及會(huì)審工作流程238.3 設(shè)計(jì)變更流程248.4 工法審核流程25第一章 總則1.1 目的 （1）加強(qiáng)公司云軌項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理工作,規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中設(shè)計(jì)管理人員的工作職責(zé)、工作內(nèi)容和工作程序，提高項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量和設(shè)計(jì)管理水平，建立技術(shù)管理體系。 （2）鼓勵(lì)在建工程設(shè)計(jì)活動(dòng)中采用先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料。 （3）保證設(shè)計(jì)工作的進(jìn)度，提高工程設(shè)計(jì)質(zhì)量，確保得到符合要求的設(shè)計(jì)成果。 （4）提高工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，

5、加快工程建設(shè)進(jìn)度。1.2 職責(zé) （1）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)方案、設(shè)計(jì)階段的組織、實(shí)施和設(shè)計(jì)控制協(xié)調(diào)。 （2）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理在設(shè)計(jì)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)該項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)管理任務(wù)，擬定設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，組織考察設(shè)計(jì)單位、發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂設(shè)計(jì)合同、進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評(píng)估比，對(duì)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量、進(jìn)度、合同信息及各單項(xiàng)設(shè)計(jì)間的組織協(xié)調(diào)等工作全面負(fù)責(zé)，對(duì)各單項(xiàng)工程之間的銜接、協(xié)調(diào)和總體方案質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，并負(fù)責(zé)編寫(xiě)設(shè)計(jì)管理組織方案。 （3）設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)工程師等相關(guān)人員負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的跟蹤控制和審查。 （4）重大的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理?yè)?dān)任設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或由事業(yè)部總經(jīng)理指定設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。1.3 適用范圍 適用于公司新建、在建

6、的云軌項(xiàng)目，從方案招標(biāo)開(kāi)始到施工圖經(jīng)強(qiáng)審單位審核完成為止，交付件為經(jīng)強(qiáng)審單位加蓋印章的施工圖。第二章 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理2.1 設(shè)計(jì)招標(biāo)原則 （1）確保企業(yè)選擇合格的設(shè)計(jì)單位，并充分體現(xiàn)公司的意圖和期望，得到符合要求的設(shè)計(jì)成果，確保設(shè)計(jì)文件的有效性、連續(xù)性并保證工程項(xiàng)目的安全性、經(jīng)濟(jì)性。 （2）建設(shè)工程設(shè)計(jì)必須執(zhí)行過(guò)程建設(shè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，杜絕“三邊”（邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工）工程，嚴(yán)格按照“先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工”的原則開(kāi)展。 （3）建設(shè)施工設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)必須委托給資質(zhì)等級(jí)符合要求（根據(jù)不同的項(xiàng)目制定具體標(biāo)準(zhǔn)）的設(shè)計(jì)單位。禁止將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)和等級(jí)許可范圍的設(shè)計(jì)單位。 （4）設(shè)計(jì)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，包

7、括設(shè)計(jì)方案優(yōu)劣，方案所采取的技術(shù)和工藝水平，整個(gè)方案投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，服務(wù)細(xì)則承諾，以及設(shè)計(jì)單位資歷和社會(huì)信譽(yù)等。 （5）方案設(shè)計(jì)招標(biāo)，必須選擇在國(guó)內(nèi)或國(guó)際建設(shè)工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高知名度的設(shè)計(jì)單位。參加方案競(jìng)標(biāo)的主要設(shè)計(jì)人員，應(yīng)在設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高的知名度。選擇方案設(shè)計(jì)單位的數(shù)量視具體項(xiàng)目而定，但原則上不少于三家。2.2 招標(biāo)程序和內(nèi)容2.2.1 設(shè)計(jì)計(jì)劃 對(duì)每一項(xiàng)工程設(shè)計(jì)任務(wù)，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)定制該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)控制計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)控制的內(nèi)容、參與人員及其責(zé)任分工、控制工作的方式、要求、階段性交付件等。2.2.2 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 2.2.2.1 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)收集到的資料，擬

8、定建筑工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字審定后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2.2.2.2 初步設(shè)計(jì)說(shuō)明 收到政府的規(guī)劃方案審批意見(jiàn)后，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員討論初步設(shè)計(jì)的有關(guān)問(wèn)題，在滿足規(guī)劃意見(jiàn)、市場(chǎng)定位要求的前提下最大限度地控制成本。最終形成初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字審定后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2.2.2.3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)說(shuō)明 根據(jù)初步設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)的要求決定是否做擴(kuò)初設(shè)計(jì)，如需要做擴(kuò)初設(shè)計(jì)，按企業(yè)規(guī)定的程序執(zhí)行。2.2.3 招標(biāo)邀請(qǐng)函 由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)邀請(qǐng)函。2.2.4 設(shè)計(jì)單位推薦 事業(yè)部、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部均可推薦設(shè)計(jì)單位。2.2.5 設(shè)計(jì)單位初選設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員

9、，對(duì)擬邀請(qǐng)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考察，考察內(nèi)容為設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、以往設(shè)計(jì)成果、人員和設(shè)備情況、投標(biāo)熱情、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，根據(jù)考察結(jié)果形成初選擬邀請(qǐng)投標(biāo)的單位名單，并報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.6 發(fā)標(biāo)在設(shè)計(jì)管理部擬定的邀請(qǐng)單位中，公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況直接委托設(shè)計(jì)單位。如公司決定招標(biāo)，則由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織發(fā)標(biāo)會(huì)，要求各投標(biāo)單位及有關(guān)部門(mén)參加，進(jìn)行設(shè)計(jì)發(fā)標(biāo)，同時(shí)組織踏勘現(xiàn)場(chǎng)，解答招標(biāo)文件中的問(wèn)題。2.2.7 評(píng)標(biāo) （1）在投標(biāo)書(shū)確定的投標(biāo)日期，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)接受投標(biāo)書(shū)，接標(biāo)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及招標(biāo)文件的要求檢查投標(biāo)書(shū)的有效性。 （2）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理擬定的評(píng)委名單，需報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。超過(guò)一定規(guī)模或有影響力的項(xiàng)目，應(yīng)按

10、有關(guān)規(guī)定向政府主管部門(mén)提出申請(qǐng)，由其確定評(píng)委名單并組織公司內(nèi)外有關(guān)專(zhuān)家對(duì)各投標(biāo)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)標(biāo)。 （3）經(jīng)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)單位后，填寫(xiě)標(biāo)書(shū)評(píng)審紀(jì)錄和合同推薦書(shū)報(bào)公司批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，并擬定委托設(shè)計(jì)合同書(shū)報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批2.2.8 簽約 設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理代表企業(yè)與設(shè)計(jì)單位簽訂委托設(shè)計(jì)合同書(shū)。第三章 設(shè)計(jì)過(guò)程控制管理3.1 工程設(shè)計(jì)計(jì)劃 設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理了解公司政策和收集項(xiàng)目信息，提取技術(shù)參數(shù)輸出給相關(guān)單位，依據(jù)項(xiàng)目信息和各部門(mén)反饋意見(jiàn)制定設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃書(shū)，編制設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃等。3.2 設(shè)計(jì)過(guò)程跟蹤控制 設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理在各個(gè)設(shè)計(jì)階段過(guò)程中保持與公司各部門(mén)和設(shè)計(jì)單位及施

11、工單位溝通，將公司內(nèi)部、政府單位要求和施工單位等參建單位意見(jiàn)反饋給設(shè)計(jì)單位，確保設(shè)計(jì)成果滿足參建各方的要求。施工期間與施工現(xiàn)場(chǎng)保持溝通，了解施工進(jìn)度，提供技術(shù)支持，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。重大問(wèn)題上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審定。 設(shè)計(jì)過(guò)程跟蹤控制流程： （1）設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)特點(diǎn)，確定對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的控制要求，并形成設(shè)計(jì)管理配合要求，發(fā)放至設(shè)計(jì)單位。 （2）對(duì)每一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)開(kāi)始前，設(shè)計(jì)部要求設(shè)計(jì)單位提供該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃和設(shè)計(jì)輸入文件，由設(shè)計(jì)部制定的控制人員審查認(rèn)可，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單。 （3）在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行過(guò)程中，這設(shè)計(jì)部應(yīng)組織控制人員，依據(jù)委托設(shè)計(jì)合同書(shū)要求和設(shè)計(jì)控制計(jì)劃規(guī)定，前往

12、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行實(shí)地跟蹤檢查。 （4）實(shí)地跟蹤檢查內(nèi)容包括設(shè)計(jì)進(jìn)度、人員資格及專(zhuān)業(yè)配合等。檢查的依據(jù)是委托設(shè)計(jì)合同書(shū)、設(shè)計(jì)管理配合要求、設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)計(jì)劃；檢查結(jié)果應(yīng)填入設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單，并將該文件報(bào)公司備案。 （5）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的問(wèn)題，由檢查人員填入專(zhuān)業(yè)工程師通知單，要求設(shè)計(jì)單位整改，并要求設(shè)計(jì)單位將書(shū)面整改結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)部備案。3.3 設(shè)計(jì)評(píng)審 對(duì)設(shè)計(jì)單位遞交的各階段設(shè)計(jì)成果文件，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)及參與人員審查，圖紙審查記錄歸檔。審查有問(wèn)題的圖紙及時(shí)與設(shè)計(jì)單位溝通更改，并在規(guī)定日期內(nèi)完成。審查無(wú)誤的圖紙發(fā)送強(qiáng)審單位審查，強(qiáng)審后的正式成果需提交文檔部門(mén)受控，由文檔部門(mén)根據(jù)各方

13、需求下發(fā)各參建單位。 3.3.1 方案設(shè)計(jì)審查 （1）在收到方案設(shè)計(jì)成果后，設(shè)計(jì)部對(duì)方案設(shè)計(jì)成果進(jìn)行施工成本估算，評(píng)估施工難度和工期。 （2）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理在收到方案設(shè)計(jì)成果后五個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門(mén)及人員對(duì)方案設(shè)計(jì)成果進(jìn)行審查，并向與會(huì)人員通報(bào)成本評(píng)估、施工難度和工期。 （3）而后設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理在兩個(gè)工作日內(nèi)將審查意見(jiàn)匯總，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字審定，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批，事業(yè)部總經(jīng)理簽字生效后提交給設(shè)計(jì)單位。 （4）如審查意見(jiàn)與設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)方案成果歧義較大時(shí)，必須要求設(shè)計(jì)單位重出設(shè)計(jì)方案成果。 3.3.2 初步設(shè)計(jì)審查 （1）在收到初步設(shè)計(jì)成果后，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)規(guī)劃部門(mén)的意見(jiàn)，于七個(gè)工

14、作日內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)及人員依據(jù)方案/初步設(shè)計(jì)審查方案對(duì)初步設(shè)計(jì)成果進(jìn)行審查。在滿足規(guī)劃意見(jiàn)、市場(chǎng)定位要求的前提下最大限度地控制成本。 （2）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理于三個(gè)工作日內(nèi)將審查意見(jiàn)匯總，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字審定，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批，事業(yè)部總經(jīng)理簽字生效后提交給設(shè)計(jì)單位完善初步設(shè)計(jì)。 3.3.3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)審查 （1）擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)部將設(shè)計(jì)文件同時(shí)送交項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)征詢(xún)當(dāng)?shù)貥I(yè)主單位進(jìn)行擴(kuò)初評(píng)審。 （2）項(xiàng)目部取得審查意見(jiàn)后，應(yīng)明確政府意見(jiàn)中的修改是修改擴(kuò)初設(shè)計(jì)還是直接在施工圖中予以修改。為加快進(jìn)度，項(xiàng)目部應(yīng)將業(yè)主單位的審查意見(jiàn)直接電傳至設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)部，原件保存于公司文檔中心。 （3）根據(jù)擴(kuò)初

15、意見(jiàn)，設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)進(jìn)行局部功能優(yōu)化及對(duì)設(shè)計(jì)資料進(jìn)行研究，在滿足事業(yè)功能且不降低項(xiàng)目質(zhì)量的前提下提出降低成本的合理化建議。 （4）如業(yè)主單位的意見(jiàn)影響到了項(xiàng)目的使用功能，則設(shè)計(jì)部立即與項(xiàng)目部協(xié)商并同時(shí)通知設(shè)計(jì)單位將該部分設(shè)計(jì)內(nèi)容設(shè)計(jì)修改暫緩，待設(shè)計(jì)部與項(xiàng)目部部協(xié)商，取得一致意見(jiàn)后，再由設(shè)計(jì)部通知設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)修改具體內(nèi)容。 （5）所有業(yè)主單位意見(jiàn)和公司各部門(mén)意見(jiàn)應(yīng)由設(shè)計(jì)部匯總交至設(shè)計(jì)單位，作為施工圖設(shè)計(jì)的依據(jù)。3.3.4 施工圖設(shè)計(jì)審查 （1）設(shè)計(jì)單位開(kāi)始設(shè)計(jì)施工圖前，設(shè)計(jì)部應(yīng)將以下資料準(zhǔn)備好作為設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)依據(jù)，包括地質(zhì)報(bào)告、甲方和業(yè)主單位的擴(kuò)初設(shè)計(jì)意見(jiàn)和批復(fù)、政府配套的具體條

16、件。 （2）設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度要求，對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)進(jìn)程準(zhǔn)備具體的書(shū)面要求，包括設(shè)計(jì)是否分階段進(jìn)行、施工圖的出圖數(shù)量、報(bào)建圖出圖日期、基礎(chǔ)施工圖出圖日期、軌道梁施工圖出圖日期等。 （3）設(shè)計(jì)單位除了由設(shè)計(jì)部直接將設(shè)計(jì)圖交項(xiàng)目部用于報(bào)建使用外，其他階段的施工圖均由設(shè)計(jì)部落實(shí)強(qiáng)審單位審圖。 （4）設(shè)計(jì)部將強(qiáng)審單位的審圖意見(jiàn)發(fā)回設(shè)計(jì)單位，用于對(duì)施工圖進(jìn)行修改。修改完成的施工圖作為項(xiàng)目部招投標(biāo)的正式依據(jù)。3.4 設(shè)計(jì)輸出文件的審查與驗(yàn)收 （1）在初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等各設(shè)計(jì)階段完成后，根據(jù)設(shè)計(jì)控制計(jì)劃，由設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門(mén)參加，強(qiáng)審單位、設(shè)計(jì)單位分別按方案/初步設(shè)計(jì)審查方案和施工圖審查方案的規(guī)定對(duì)有

17、關(guān)圖紙進(jìn)行審查，填寫(xiě)設(shè)計(jì)輸出文件審查表，報(bào)公司批準(zhǔn)后，發(fā)給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位據(jù)此完善設(shè)計(jì)輸出文件。此項(xiàng)工作反復(fù)進(jìn)行直至公司簽署設(shè)計(jì)驗(yàn)收單為止。 （2）設(shè)計(jì)輸出文件審查，應(yīng)包括如下兩方面文件的審查：對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果文件的審查和對(duì)設(shè)計(jì)單位所進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄的審查。審查應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、委托設(shè)計(jì)合同書(shū)、設(shè)計(jì)管理配合要求和設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行。3.5 設(shè)計(jì)控制總結(jié) 公司簽署設(shè)計(jì)驗(yàn)收單后，設(shè)計(jì)部組織有關(guān)控制人員撰寫(xiě)設(shè)計(jì)控制總結(jié)，內(nèi)容包括設(shè)計(jì)進(jìn)度控制情況、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制情況和設(shè)計(jì)投資控制情況等。經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審核簽署后報(bào)公司文檔中心備案存檔。3.6 工法審核 軌道梁預(yù)制前工法負(fù)責(zé)人對(duì)軌道梁工法進(jìn)

18、行復(fù)合并做好記錄,有問(wèn)題的及時(shí)與工法設(shè)計(jì)單位溝通更改,復(fù)合通過(guò)的工法才能發(fā)送到梁廠。3.7 文件歸檔 （1）所有與公司各部門(mén)、設(shè)計(jì)單位、施工單位的往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要以及文件審查記錄都要?dú)w檔留底。 （2）文件歸檔工作由綜合管理科負(fù)責(zé)，其他科室協(xié)助。3.8 附表 3.8.1 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 編 號(hào)： 序號(hào)設(shè)計(jì)任務(wù)內(nèi)容1234專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門(mén)經(jīng)理日 期日 期日 期3.8.2 設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表 項(xiàng)目名稱(chēng)： 編 號(hào)： 序號(hào)原設(shè)計(jì)任務(wù)設(shè)計(jì)任務(wù)修改內(nèi)容1234專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門(mén)經(jīng)理日 期日 期日 期3.8.3 設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單 編 號(hào)： 檢查日期： 項(xiàng)目名稱(chēng)編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)專(zhuān)業(yè)審

19、圖負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話工程當(dāng)前進(jìn)度設(shè)計(jì)進(jìn)度序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)檢查結(jié)果備注1234檢查人檢查日期 3.8.4 設(shè)計(jì)輸出文件審查表編 號(hào)： 審查日期： 項(xiàng)目名稱(chēng)編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)專(zhuān)業(yè)審圖負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)內(nèi)容審查項(xiàng)目審查結(jié)果1、設(shè)計(jì)輸出文件的完備性、及時(shí)性2、設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性、合理性3、遺留問(wèn)題是否解決、是否需要跟蹤檢查審查人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日 期日 期 3.8.5 施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表工程名稱(chēng)工程地點(diǎn)建設(shè)單位建設(shè)面積設(shè)計(jì)單位工程造價(jià)監(jiān)理單位開(kāi)、竣工日期編制人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與會(huì)審人員簽字單位職務(wù)簽名審批結(jié)論簽字蓋章 年 月 日建設(shè)單位審批簽字蓋章 年 月 日 3.8.6 工程施

20、工進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)1月份2月份3月份4月份51015202530510152025305101520253051015202530 3.8.7 進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃審批表編號(hào)： 工程名稱(chēng)施工單位開(kāi)工日期合同日期審批意見(jiàn)簽字蓋章 年 月 日總工程師審批意見(jiàn)簽字蓋章 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字蓋章 年 月 日第四章 設(shè)計(jì)變更管理流程4.1.概述4.1.1目的 為適應(yīng)軌道工程建設(shè)管理體制的需要，加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本辦法。4.1.2適用范圍 適用于由設(shè)計(jì)單位、使用單位、監(jiān)理單位、施工單位提出的設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。4.1.3 定義 工程設(shè)

21、計(jì)變更是指云軌及其他在建、改建、新建或代建工程建設(shè)過(guò)程中，因各種原因?qū)σ呀?jīng)審定的施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行的修改。4.1.4 原則 設(shè)計(jì)變更必須按規(guī)定的程序和分工進(jìn)行，嚴(yán)格遵循“先批準(zhǔn)，后變更；先變更，后施工”的原則。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更及施工的要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。設(shè)計(jì)變更對(duì)工程進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整不可避免，施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更應(yīng)進(jìn)行控制，盡早地發(fā)現(xiàn)和處置，防止出現(xiàn)嚴(yán)重影響施工工期的現(xiàn)象。4.2.設(shè)計(jì)變更分類(lèi) 4.2.1 使用單位原因 使用單位因功能需求變更導(dǎo)致的設(shè)計(jì)變更，由使用單位提出變更申請(qǐng)，與設(shè)計(jì)部會(huì)簽后提交給設(shè)計(jì)單位。 4.2.2 施工單位原因 施工單位因施工困難或施工工藝、施工質(zhì)量不能滿足設(shè)計(jì)要求提出設(shè)計(jì)

22、變更，由施工單位提出變更申請(qǐng)，與設(shè)計(jì)部會(huì)簽后提交給設(shè)計(jì)單位。 4.2.3 設(shè)計(jì)單位原因 設(shè)計(jì)單位因設(shè)計(jì)失誤、遺漏或優(yōu)化提出的設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)單位直接提設(shè)計(jì)變更通知單給到設(shè)計(jì)部。 4.2.4 公司領(lǐng)導(dǎo)要求 公司領(lǐng)導(dǎo)因公司政策提出設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)部變更申請(qǐng)，而后提交給設(shè)計(jì)單位。4.3.設(shè)計(jì)變更流程 4.3.1設(shè)計(jì)變更提出階段 任何單位提出的設(shè)計(jì)變更請(qǐng)求必須由設(shè)計(jì)部向設(shè)計(jì)單位提出，并明確告知設(shè)計(jì)單位變更的部位和變更內(nèi)容，取得認(rèn)可后，方可進(jìn)入審批流程，同時(shí)要求變更提出單位出具正式的設(shè)計(jì)變更通知單。 4.3.2設(shè)計(jì)變更審批階段 （1）變更提出單位相關(guān)經(jīng)辦人根據(jù)變更要求填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更審批單和設(shè)計(jì)變更通知單，

23、由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 （2）設(shè)計(jì)部根據(jù)其提出的變更進(jìn)行技術(shù)分析，評(píng)估該設(shè)計(jì)變更對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度的影響，并請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 （3）以上部門(mén)同意后，方可繼續(xù)后續(xù)流程；若任一部門(mén)否定，則需提交公司領(lǐng)導(dǎo)層研究后， 取消或調(diào)整設(shè)計(jì)變更。 4.3.3設(shè)計(jì)變更的實(shí)施階段 審批完成后，原件反饋給事業(yè)部文檔中心，由文檔管理員對(duì)設(shè)計(jì)變更審批表 及設(shè)計(jì)變更通知單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，文檔中心作為設(shè)計(jì)變更編號(hào)的唯一部門(mén)，為保證設(shè)計(jì)變更的可追溯性，任何部門(mén)及合作方不得更改編號(hào)。文檔管理員將設(shè)計(jì)變更通知單經(jīng)綜合辦公室經(jīng)理簽字確認(rèn)后，加蓋項(xiàng)目印章，聯(lián)同相關(guān)附件發(fā)放給監(jiān)理公司及相關(guān)施工單位。 （不得將設(shè)計(jì)變更審批表發(fā)放或展示于施工單位，如

24、違反應(yīng)視情況追究責(zé)任） 文檔管理員應(yīng)同時(shí)向設(shè)計(jì)部、計(jì)劃部、基建部分別提供一份設(shè)計(jì)變更審批表和設(shè)計(jì)變更通知單的復(fù)印件，向設(shè)計(jì)單位領(lǐng)取足夠分?jǐn)?shù)的藍(lán)圖。4.4 附表4.4.1設(shè)計(jì)變更審批單 提出部門(mén)： 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱(chēng)原設(shè)計(jì)情況設(shè)計(jì)變更原因設(shè)計(jì)變更內(nèi)容（簡(jiǎn)述設(shè)計(jì)變更內(nèi)容）（詳見(jiàn)設(shè)計(jì)變更文件）技術(shù)管理部門(mén)責(zé)任人 （簽 字蓋章） 年 月 日項(xiàng)目管理部門(mén)責(zé)任人 （簽 字蓋章） 年 月 日總工程師 （簽 字） 年 月 日總經(jīng)理 （簽 字） 年 月 日 4.4.2設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)：XX2017-BG-XXX版本：工程名稱(chēng)變更提議單位主送單位抄送單位變更原因 變更設(shè)計(jì)內(nèi)容 提議單位（蓋章)： 負(fù)責(zé)人（簽字）：

25、 審核人（簽字）： 審定人（簽字）： 年 月 日設(shè)計(jì)單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）責(zé)任人（簽字）責(zé)任人（簽字） 年 月 日 年 月 日施工單位（蓋章）建設(shè)單位（蓋章）責(zé)任人（簽字）責(zé)任人（簽字） 年 月 日 年 月 日附件：第五章 施工圖管理 （1）設(shè)計(jì)文件的發(fā)放和歸檔工作時(shí)加強(qiáng)設(shè)計(jì)工作使設(shè)計(jì)及施工有序進(jìn)行，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度的重要保證。 （2）通過(guò)審圖備案的正式出圖的施工圖、方案設(shè)計(jì)文本、初步設(shè)計(jì)文本均應(yīng)先交設(shè)計(jì)部登記歸檔，由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一發(fā)放。設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)資料管理員，負(fù)責(zé)通知和分發(fā)設(shè)計(jì)文件，各收?qǐng)D單位由指定人員到文檔部門(mén)簽領(lǐng)。 （3）設(shè)計(jì)文件的歸檔內(nèi)容和負(fù)責(zé)歸檔單位按表4-1規(guī)定執(zhí)行文件名

26、稱(chēng)歸檔單位設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)部、文檔中心詳規(guī)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部、文檔中心方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部、文檔中心初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部、文檔中心概算書(shū)設(shè)計(jì)部、造價(jià)部、文檔中心施工圖審圖備案圖設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理企業(yè)、質(zhì)量管理部、文檔中心施工圖電子文件設(shè)計(jì)部、文檔中心設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理企業(yè)、文檔中心施工技術(shù)核定單設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部、造價(jià)部、監(jiān)理企業(yè)、文檔中心竣工圖設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部、文檔中心 表4-1第六章 設(shè)計(jì)圖紙自審制度 （1）圖紙自審由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織和安排。 （2）接到圖紙后，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排或組織相關(guān)人員進(jìn)行自審，并提出各專(zhuān)業(yè)自審記錄。 （3）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會(huì)審，針對(duì)各專(zhuān)業(yè)自審發(fā)

27、現(xiàn)的問(wèn)題及建議進(jìn)行討論，明確設(shè)計(jì)意圖和工程的特點(diǎn)及要求。 （4）圖紙自審的主要內(nèi)容 是否符合國(guó)家法律法規(guī)和設(shè)計(jì)規(guī)范； 施工圖的張數(shù)、編號(hào)與圖紙目錄是否相符； 施工圖紙、施工圖說(shuō)明、設(shè)計(jì)總說(shuō)明是否齊全，規(guī)定是否明確三者有否有矛盾； 圖紙坐標(biāo)、標(biāo)高是否有矛盾，平面圖、大樣圖之間是否有矛盾； 主要功能設(shè)置方案、結(jié)構(gòu)方案、設(shè)備安裝方案是否經(jīng)過(guò)優(yōu)化選擇； 圖紙上構(gòu)件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與工程數(shù)量表是否相符； 設(shè)計(jì)圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯(cuò)誤、疑義等。 （5）圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及有關(guān)建議、做好記錄，待圖紙會(huì)審時(shí)提交討論解決。第七章 新技術(shù)研究7.1 軌道技術(shù)研究 收集軌道行業(yè)技術(shù)情報(bào)，研究預(yù)制橋

28、墩和墊石設(shè)計(jì)。7.2 工法的研究與開(kāi)發(fā) 研究PC軌道梁和墩柱、蓋梁的工法，提升公司的工法設(shè)計(jì)水平。7.3 BIM研究 探索BIM在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用，使之在設(shè)計(jì)和施工作中發(fā)揮指導(dǎo)作用。第八章 設(shè)計(jì)管理工作流程8.1 設(shè)計(jì)管理流程8.1.1 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理工作流程根據(jù)工程總策劃方案制定設(shè)計(jì)招標(biāo)計(jì)劃否超過(guò)5家報(bào)名發(fā)布設(shè)計(jì)招標(biāo)第二次公告評(píng)標(biāo)結(jié)果上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議并獲得通過(guò)評(píng)標(biāo)發(fā)標(biāo)是超過(guò)5家報(bào)名編制招標(biāo)文件，發(fā)布設(shè)計(jì)招標(biāo)公告是否通過(guò)提出設(shè)計(jì)標(biāo)段劃分意見(jiàn)并確定設(shè)計(jì)費(fèi)用，組織合同預(yù)結(jié)算部門(mén)、項(xiàng)目部召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行審查上報(bào)公司合同例會(huì)和公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審查確定否是向市建委專(zhuān)題請(qǐng)示并獲得批復(fù)，同意按照程序與投

29、標(biāo)人直接進(jìn)行談判組織設(shè)計(jì)合同編制和簽訂工作 8.1.2 總體設(shè)計(jì)管理工作流程業(yè)主單位提出合同要求，提供工可報(bào)告及評(píng)審意見(jiàn)是通過(guò)特殊情況下，設(shè)計(jì)總體單位上報(bào)調(diào)整后的計(jì)劃，經(jīng)業(yè)主批復(fù)后實(shí)施業(yè)主單位進(jìn)行進(jìn)度控制否設(shè)計(jì)單位落實(shí)業(yè)主單位和設(shè)計(jì)咨詢(xún)單位意見(jiàn)后形成總體設(shè)計(jì)最終成果文件特殊情況下，設(shè)計(jì)總體單位上報(bào)調(diào)整后的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)，經(jīng)業(yè)主批復(fù)后實(shí)施業(yè)主單位進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行情況檢查，督促設(shè)計(jì)總體單位按計(jì)劃執(zhí)行設(shè)計(jì)總體單位依據(jù)工可報(bào)告估算設(shè)計(jì)概算指標(biāo)業(yè)主單位進(jìn)行限額指標(biāo)檢查，督促設(shè)計(jì)總體單位按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行業(yè)主單位進(jìn)行投資控制業(yè)主單位審查通過(guò)業(yè)主單位審查設(shè)計(jì)總體單位收集設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，提出總體設(shè)計(jì)原則、接口要求、設(shè)計(jì)文件組

30、成及內(nèi)容、設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)概算指標(biāo) 否是業(yè)主單位進(jìn)行設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量、投資的控制以及設(shè)計(jì)合同管理，穩(wěn)定設(shè)計(jì)邊界條件設(shè)計(jì)總體單位編制總體設(shè)計(jì)計(jì)劃并執(zhí)行設(shè)計(jì)總體單位完成總體設(shè)計(jì)任務(wù)，協(xié)助業(yè)主單位穩(wěn)定設(shè)計(jì)周邊條件業(yè)主單位組織設(shè)計(jì)咨詢(xún)單位對(duì)設(shè)計(jì)總體單位進(jìn)行階段考核并按結(jié)果支付設(shè)計(jì)費(fèi) 8.1.3 初步設(shè)計(jì)管理工作流程業(yè)主單位提出合同要求，提供總體設(shè)計(jì)階段成果及評(píng)審意見(jiàn)是通過(guò)業(yè)主單位審查業(yè)主單位組織初步設(shè)計(jì)報(bào)政府審查業(yè)主單位進(jìn)行設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量、投資的控制以及設(shè)計(jì)合同管理特殊情況下，工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位上報(bào)調(diào)整后的計(jì)劃，經(jīng)業(yè)主批復(fù)后實(shí)施業(yè)主單位進(jìn)行進(jìn)度控制否特殊情況下，工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位上報(bào)調(diào)整后的限額設(shè)計(jì)指標(biāo)，經(jīng)業(yè)主批復(fù)后

31、實(shí)施業(yè)主單位進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行情況檢查，督促工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位按計(jì)劃執(zhí)行業(yè)主單位進(jìn)行限額指標(biāo)檢查，督促工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行業(yè)主單位進(jìn)行投資控制通過(guò)業(yè)主單位審查設(shè)計(jì)總體單位收集設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，提出初步設(shè)計(jì)原則、接口要求、設(shè)計(jì)文件組成及內(nèi)容、設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)概算指標(biāo)否是設(shè)計(jì)總體單位下發(fā)初步設(shè)計(jì)計(jì)劃給工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位執(zhí)行設(shè)計(jì)總體單位下發(fā)設(shè)計(jì)限額標(biāo)準(zhǔn)給工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位執(zhí)行工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行車(chē)站區(qū)間土建專(zhuān)業(yè)（或機(jī)電系統(tǒng)）主要技術(shù)方案比選，初步確認(rèn)施工工法或機(jī)電設(shè)備初步選型工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位落實(shí)業(yè)主單位和設(shè)計(jì)咨詢(xún)單位意見(jiàn)后形成初步設(shè)計(jì)報(bào)審稿否業(yè)主單位組織設(shè)計(jì)咨詢(xún)單位、設(shè)計(jì)總體單位對(duì)工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行階段考察并按結(jié)果支付設(shè)計(jì)費(fèi)工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位落實(shí)審查委員會(huì)意見(jiàn)后形成初步設(shè)計(jì)最終成果文件是通過(guò)業(yè)主單位組織概算報(bào)市財(cái)政評(píng)審中心審查 8.1.4 施工圖設(shè)計(jì)管理工作流程業(yè)主單位提出合同要求,提供初步設(shè)計(jì)階段成果及評(píng)審意見(jiàn)設(shè)計(jì)總體單位收集設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，編制施工圖設(shè)計(jì)文件組成、設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)概算指標(biāo)業(yè)主單位審查否通過(guò)是是業(yè)主單位進(jìn)行進(jìn)度控制業(yè)主單位進(jìn)行投資控制業(yè)主單位進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)劃執(zhí)