安全系統(tǒng)生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施工作方案設(shè)計(jì)

1、實(shí)用文檔安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè) 實(shí)施工作方案 為切實(shí)有效指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱 患排查治 理雙重預(yù)防體系，并有效運(yùn)行，現(xiàn)制定安全生產(chǎn) 雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí) 施工作指導(dǎo)方案。一、目的 建立完善的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系，對排查出的風(fēng)險點(diǎn)分類分級 管理，把事故預(yù)防的 “關(guān)口前移 ”向“縱深防御” 推進(jìn)，提升企業(yè)全員風(fēng) 險管理認(rèn)知，形成標(biāo)準(zhǔn)化、信息化 的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的雙重預(yù)防體系。二、依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則 DB37/T 2882-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T2883-2016 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則 DB37/T2

2、974-2017 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 DB37/T11-2017 用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則 B37/T2973-2017 用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則 DB37/T3012-2017三、實(shí)施指導(dǎo)方案結(jié)合公司實(shí)際情況， 按照九步走工作法指導(dǎo)企業(yè)落實(shí) 雙重預(yù)防體 系建設(shè)。（1）準(zhǔn)備 建組織、定職責(zé)指導(dǎo)成立組織機(jī)構(gòu)，確定人員職責(zé)。成立由主要負(fù)責(zé)人 牽頭， 分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人與業(yè)技術(shù)人員組成 的“雙重預(yù)防體系”領(lǐng)導(dǎo)小組，明確從企業(yè)基層操作人員到 最高管理層的職責(zé)，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控 工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物 力、財力支

3、 持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級 管控和隱患排查治理工作。 做制度指導(dǎo)建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、 方案、指南、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動清 單、設(shè)備設(shè)施單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢 查表分析（SCL）評價記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng) 計(jì)表、排查記錄表、整改通知單、重大隱患評價表、重大隱 患整改方案、表等有關(guān)記錄文件。形成一體化的安全管理體 系，使風(fēng)險分級管控 和隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過 程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要組成部分。建立 “雙重預(yù)防體系 ”目標(biāo)責(zé) 任考核及獎懲機(jī)制， 并嚴(yán)格執(zhí)行。組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)制度執(zhí)行通知以紅

4、頭文件的形式下發(fā) 到各個部門，傳達(dá)文件相關(guān)細(xì)節(jié)內(nèi)容，讓部門各司其職，相 互聯(lián)動，確保雙重預(yù)防體系建設(shè)開好局。 培訓(xùn) 按照工作部署制定風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理培 訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全員培訓(xùn)，掌握本單位風(fēng)險類 別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險管控措施、隱患排查 治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。（ 2 ）辨識 劃分風(fēng)險點(diǎn)按照設(shè)施、部位、區(qū)域、操作及作業(yè)活動對廠區(qū)進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)劃分。注意事項(xiàng)：a. 從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小。b. 具有相對的獨(dú)立性，如一套裝置、一項(xiàng)活動。c. 至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì)。d. 某風(fēng)險應(yīng)是企業(yè)需要管控的，低風(fēng)險的活動或設(shè)備

5、、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動、電腦。e. 同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項(xiàng)”；應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險程度等。 危險源辨識文案大全1.常規(guī)，非常規(guī)作業(yè)L2.事故及潛在緊急情況_”3.所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動廠4.產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程15.設(shè)備，設(shè)施，管理，人員的變更L-6.丟棄，廢棄，拆除與處置L_丄+|7.充分考慮各級法律法規(guī)要求文件歸檔設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法(SCL生產(chǎn)過程中的辨識采用工作危害分析法(JHA危險度評價，事故樹法等設(shè)備清單 輸出表單作業(yè)清單辯識時應(yīng)考慮： 兩種活動：常規(guī)活動和非常規(guī)活動;三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來;三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

6、:七種職業(yè)健康安全危害：機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、生物、人機(jī)工程;七種環(huán)境因素：大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源 和能源、其他。注意事項(xiàng)：a. 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險源辨 識、分析。b. 針對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方 法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨識、分析。c. 通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險 點(diǎn)存在的職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、 可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。（ 3 ）評價采用適合本公司 的方法（包括直接判定法、風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危 險性分析法（LEC、風(fēng)險程度 分析法（ MES、工作危害分析 法

7、（JHA、危險指數(shù)方 法（RR、職業(yè)病危害分級法等）進(jìn)行評價。風(fēng)險一般劃分為 1 級、 2 級、 3 級、 4 級。分別用紅、橙、黃、藍(lán) 四個顏色表示。劃分后輸出評價記錄。注意事項(xiàng)：a. 風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。b. 參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價 級別正確。c. 重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。d. 進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。（ 4 ）管控 由操作工與設(shè)備、安全人員、高層領(lǐng)導(dǎo)等專業(yè)人員現(xiàn)場 現(xiàn)地現(xiàn)物，從技術(shù)、教育培訓(xùn)、個體防護(hù)、行政管理、應(yīng)急 處置五個方面討論采取預(yù)防措施， 通過“單保險 ”或者 “多 保險 ”的方式控制危險源。針對辨識出

8、的危險源，提出風(fēng)險控制措施，經(jīng)過企業(yè)相 關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并 得到有效落實(shí)。應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對亍操作難度大、 技 術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活勱 應(yīng)重點(diǎn)進(jìn) 行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同 時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。輸出管控措施清單，清 單需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審 批后發(fā)布。在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作 崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引起事故隱 患類別、事故后果、 管控措施、 應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。 對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo) 志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。通

9、過培訓(xùn)方式告知各崗位人 員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實(shí)到位。（ 5 ）排查依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理 要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清 單包括現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。實(shí)施隱患排查前，應(yīng)制定排查計(jì)劃，明確排查項(xiàng)目、排 查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查 人員等?，F(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查可同時進(jìn)行。 輸出隱 患排查清單。注意事項(xiàng)：a. 應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各 組織 級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相 關(guān)排查記錄。b. 隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則 等

10、地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。c. 查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)， 如條件允講應(yīng)保留影像資料。（ 6 ）整改將排查輸出的問題點(diǎn)（隱患），由整改責(zé)任部門或者責(zé) 任人按照要求進(jìn)行整改，使其達(dá)到風(fēng)險可接受程度。隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗 位糾正、 班組治理、 部門治理、 公司治理等。 應(yīng)保證整改 措 施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位 ”。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展 為事故。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋 至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時整改完成的應(yīng)說明 原因與整改通 知制發(fā)部門協(xié)同

11、解決。按照“誰排查誰驗(yàn)收”的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng) 對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，并建立隱患排查 治理臺賬。（ 7 ）評審每年至少對“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性 評審。 將辨識、評價、預(yù)防措施制定、排查、治理情況以 及公司相關(guān)制 度、方案、規(guī)定、組織架構(gòu)等進(jìn)行適宜性、 充分性以及有效性評 價。評審前，可根據(jù)不同危險源或風(fēng)險點(diǎn)制定效果評價準(zhǔn) 則和標(biāo) 準(zhǔn)。評審后可根據(jù)管理需求進(jìn)行更為合理的資源分 配，使危險源 得到更有效的控制，使責(zé)任人將管控措施更 加有效的落地。另外，企業(yè)應(yīng)適時、及時針對設(shè)備、人員等重大變更開 展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施， 編 制、更

12、新風(fēng)險管控清單。保存評審及更新記錄。 （ 8 ）溝通將評審輸出的結(jié)果用有效方式 （郵件，通知單，告知卡， 宣傳欄等）傳達(dá)到相關(guān)人員處。由主要負(fù)責(zé)人召集專項(xiàng)會議或者通過公司管理評審會方式。管理小組，推行小組，現(xiàn)場標(biāo)桿班組長均可參加并以 述職報告模式進(jìn)行總結(jié)與交流。重大風(fēng)險信息更新后對人 員進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)有培訓(xùn)記錄。危險源辨識與風(fēng)險評價表風(fēng)險分級管控清單（9 ）歸檔保存記錄 分類建檔隱患排查治理制度 隱患排查治理臺賬隱患排查項(xiàng)目清單文件歸檔 辨識、評價過程記錄重大風(fēng)險單獨(dú)建檔隱患排查評價記錄風(fēng)險管控措施及實(shí)施改進(jìn)記錄隱患整改復(fù)查記錄四、實(shí)施建議在“雙重預(yù)防機(jī)系 ”中，風(fēng)險管控是基礎(chǔ)，而在風(fēng)險 管控中，風(fēng)險識別又是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，但無論風(fēng)險識別做的 再到位，風(fēng)險評估做的再客觀，如果沒有對評估出的風(fēng)險因 素進(jìn)行有效控制， 那么之前所做的一切都毫無價值。所以，風(fēng)險管控工作，風(fēng)險