質(zhì)量管理體系考核評分表

1、附表4 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 體體 系系 職職 能能 分分 配配 及及 考考 核核 評評 分分 表表(通通用用） 條款編號 及名稱 序 號 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 條款考核方法 責 任 主 體 項目經(jīng)理部、專業(yè)處、廠、分公司、機關各單位 條款名稱及分 值 分 級 管 理 考核項目及客觀證據(jù) 應 得 分 實 得 分 4 質(zhì) 量 管 理 體 系 4.1總要求 1確認公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其順序和相互作用，并為之提供相應的資源 2 5 2規(guī)定確認公司確保質(zhì)量管理體系有效運作和控制所需的監(jiān)視準則和方法及應保留的記錄和分析的原則 2 3 3清楚公司質(zhì)量管理體系的范圍、

2、結構（組織、文件）、過程順序和相互作用及監(jiān)測、控制、評價方法（問卷式） 1 111 4. 2 文 件 要 求 4.2 .1 總則 1確定公司質(zhì)量管理體系文件的編制范圍（需要幾個程序文件）及其引用（引用哪些文件） 2 5 5 2編制完成公司質(zhì)量管理體系文件，并按要求進行發(fā)布實施，控制其改進 2 3清楚公司質(zhì)量管理體系文件的編制及控制范圍、本部門單位使用和控制的文件、應形成的記錄（問卷式） 1 111 4.2 .2 質(zhì)量手冊 1確定公司質(zhì)量手冊的編制、應用范圍及刪減的情況 2 5 5 2編制公司質(zhì)量手冊并發(fā)布實施、監(jiān)視執(zhí)行情況 2 3清楚公司質(zhì)量手冊的適用范圍、刪減理由、引用程序和標準 1 111

3、 4.2 .3 文件控制 1建立并發(fā)布公司有效文件總清單（2）；對公司管理性文件的收、編轉、審、批、發(fā)、辦、更改、保存和處理實施了有效控制（2） 4 10 10 2對公司質(zhì)量管理體系文件的編轉、審、批、發(fā)、更改、保管和處理實施了有效控制（標識） 3 6 3對區(qū)域性文件建清單管理，并對有效文件的編轉、辦、標識、更改、保管和處理進行了有效控制 3 33 4.2 .4 質(zhì)量記錄的控制 1確立并發(fā)布公司質(zhì)量記錄的控制原則和方法，對公司內(nèi)質(zhì)量記錄的管理情況實施了有效的確認和檢查 4 10 10 2對公司質(zhì)量記錄（檔案）及時進行了收集，并按要求進行了核審、編目、貯存、保管、利用和處理等方面的控制 3 6

4、3對區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量記錄按要求進行了建立、收集、編目標識、核查、分類保管、立卷和移交 3 33 55.1管理承諾 1制定并發(fā)布了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，按工程需求提供了相應的資源，進行了管理評審并保留相關記錄 2 5 2及時組織傳達、宣貫法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、上級指示及顧客要求的重要性并保留相關記錄 2 3 3 保留學習、宣傳公司質(zhì)量方針、目標、法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、上級要求及顧客要求和參與管理評審進行持續(xù)改進的記 錄 1111 本頁合計 15 條款編號 及名稱 條款考核方法 序 號 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 責 任 主 體 項目經(jīng)理部、專業(yè)處、廠、分公司、機關各單位

5、 條款名稱及分 值 分 級 管 理 考核項目及客觀證據(jù) 應 得 分 實 得 分 5. 管 理 職 責 5.2 以顧客為關注 焦點 1采取措施了解并掌握顧客的要求和期望，提供證實本公司有能力滿足顧客要求的證據(jù)從而使顧客對我們產(chǎn)生信任 2 5 5 2將顧客要求和期望轉化為公司的目標。保持測量顧客滿意程度、采取相應措施處理好與顧客的關系相關記錄。 2 33 3了解各工程項目的顧客要求和期望及公司的目標，按職責權限實施了有效的監(jiān)控 1 1 5.3質(zhì)量方針 1及時發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并及時進行評審和改進 2 5 5 2宣傳貫徹公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵及意義 2 3理解公司質(zhì)量方針的內(nèi)容及深刻含義 1 111

6、5. 4 策 劃 5.4 .1 質(zhì)量目標 1制定并及時改進公司的質(zhì)量目標 4 10 2將公司質(zhì)量目標分解到 部門單位項目上，并進行監(jiān)視和測量管理 3 6 3清楚公司總目標、部門單位項目質(zhì)量分目標，并將分目標分解到人員或工序上進行控制（展開圖） 3 333 5.4 .2 質(zhì)量管理體系 策劃 1策劃質(zhì)量管理體系所需的管理過程及組織機構（部門設置、崗位設置）并形成文件 10 20 2策劃區(qū)域性質(zhì)量管理子體系所需的管理過程及組織機構（部門設置、崗位設置）并形成文件 5 10 3按策劃的組織機構和崗位對體系進行管理（項目管理流程、質(zhì)量職能分配表）并形成文件 5 555 5. 5 職 責 、 權 限 和

7、溝 通 5.5 .1 職責和權限 1規(guī)定公司管理層的職責和權限并形成文件發(fā)布 5 15 15 2規(guī)定分管系統(tǒng)內(nèi)的部門職責和權限并形成文件，清楚管理層職責分工 5 3規(guī)定部門單位內(nèi)的崗位職責和權限并形成文件，清楚公司內(nèi)各部門單位的職責和權限 5 555 5.5 .2 管理者代表 1規(guī)定管理者代表及其職責和權限，并形成文件公布 2 0000 5 2清楚管理者代表的職責和并行使了這些職責和權限 3 0000 3了解管理者及其職責和權限0000 5.5 .3 內(nèi)部溝通 1規(guī)定公司內(nèi)部溝通的渠道和形式，實施了內(nèi)部溝通并保留相關記錄25 5 2規(guī)定分管區(qū)域內(nèi)的內(nèi)部溝通渠道和形式，實施了內(nèi)部溝通并保留相關記

8、錄，參加公司內(nèi)部溝通 2 3及時參加了各層次上內(nèi)部溝通并保留相關記錄1111 本頁合計 65 條款編號 及名稱 條款考核方法 序 號 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 責 任 主 體 項目經(jīng)理部、專業(yè)處、廠、分公司、機關各單位 條款名稱及分 值 分 級 管 理 考核項目及客觀證據(jù) 應 得 分 實 得 分 5. 管 理 職 責 5. 6 管 理 評 審 5.6 .1 總則 1制訂了管理評審計劃，按計劃組織主持了管理評審會議，形成管理評審報告25 5 2做好管理評審準備工作，對管理評定確定的改進措施進行了監(jiān)視和驗證23 3參加公司組織的管理評審會議，并提交管理評審報告111 5.

9、6 .2 評審輸入 1提供每年不少于兩次內(nèi)審結果；產(chǎn)品的符合性；以往管理評審確定措施跟蹤情況；收集各部門單位報告410 10 2提供顧客反饋意見過程的業(yè)績；預防和糾正措施的狀況；影響質(zhì)量體系的變更情況改進建議3666 3進行了單位部門內(nèi)的管理評審并提交管理評審報告，參加公司管理評審會議3 5.6 .3 評審輸出 1對各單位部門提交的評審報告中的業(yè)績或改進建議進行了確認，形成管理評審報告4 10 2對管理評審確定的改進措施制訂了跟蹤計劃并實施了跟蹤；36 3對管理評審確定的改進措施制訂了改進計劃并予以落實3333 6. 資 源 管 理 6.1資源的提供 5 1對各單位部門提供的資源需求計劃進行了

10、評價，并確定了落實措施20000 2根據(jù)批準的資源需求計劃組織實施或在自己權限內(nèi)完成資源需求的確認30000 6. 2 人 力 資 源 6.2 .1 總則 1根據(jù)公司發(fā)展的需要，確認并批準人力資源管理部門提交的配置計劃及措施2 5 2 建立人力資源總臺帳，反映人員的教育、培訓、經(jīng)歷、技能（能力）及資質(zhì)證明情況，保證資質(zhì)與崗位相適應，根據(jù)基層單 位計劃公司發(fā)展的需求，及時對人力資源進行合理配置或采取了其他措施，保留實施記錄 2 3根據(jù)工程業(yè)主需要，及時提出了人力資源需求計劃，計劃報公司，并按計劃組織了實施（培訓）13333 6.2 .2 能力、意識和 培訓 1根據(jù)公司發(fā)展的需要，確認并批準人力資

11、源管理部門提交的培訓計劃2 5 2制定了培訓、考核制度；對各部門基層單位的培訓計劃及時進行了和報批；驗證實施情況2 3根據(jù)工程業(yè)主需要及本區(qū)域的發(fā)展要求，制定了培訓計劃并及時報批；按要求進行了培訓和考核2 6.3基礎設施 1根據(jù)公司發(fā)展的需要，對各部門基層單位提供的基礎設施需求計劃進行了評價，并確定了落實措施4 10 2建立設備、設施總臺帳，根據(jù)工程業(yè)主基層單位需求，報批相關計劃并組織落實和實施，保留實施記錄36 3根據(jù)工程業(yè)主本單位的需要，按權限及時報批各單位部門基礎設施需求計劃，并組織到位驗證，保留記錄3300 本頁合計 51 條款考核方法 序 號 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng)

12、理辦 公室 責 任 主 體 項目經(jīng)理部、專業(yè)處、廠、分公司、機關各單位 條款名稱及分 值 分 級 管 理 考核項目及客觀證據(jù) 應 得 分 實 得 分 66.4工作環(huán)境 1根據(jù)工程業(yè)主基層單位的需求，審定部門單位工程項目的工作環(huán)境，并進行總協(xié)調(diào) 2 5 2擬定工作環(huán)境需求組織相關部門對工作環(huán)境進行確認共同管理好現(xiàn)有工作環(huán)境（現(xiàn)場） 2 3 3監(jiān)視并指導調(diào)整分管權限內(nèi)的工作環(huán)境 1 100 7. 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策 劃 1按時完成施工組織設計且內(nèi)容符合要求及時對施工組織設計中的關鍵工藝給予確認和批準 10 30 30 2對施工組織設計中的質(zhì)量目標分解、工藝流程和方法及設施和環(huán)境需

13、求及時進行了審核，并及時辦理批轉 10 2020 3按權限對擬采用的檢測設備和方法執(zhí)行的規(guī)范安全生產(chǎn)設施進行了批復 5 0 7. 2 與 顧 客 有 關 的 過 程 7.2 .1 與產(chǎn)品有關的 要求的確定 1完成招標文件學習，圖紙學習并明確顧客在產(chǎn)品質(zhì)量等級、工期、造價、執(zhí)行規(guī)范、驗收標準、保修服務等方面的要求 5 10 10 2審核招標文件學習及圖紙學習記錄并確定公司在產(chǎn)品質(zhì)量等級、工期、造價等方面的附加要求 4 55 3提供并組織對新規(guī)范和驗收標準的學習和培訓 1 0 7.2 .2 與產(chǎn)品有關的 要求的評審 1對工程業(yè)主在質(zhì)量、工期、造價、驗收標準、保修服務等方面的要求進行了確認，并轉化成

14、公司的目標 4 10 10 2在分管區(qū)域范圍內(nèi)對工程業(yè)主的變更要求或新攬工程項目的要求進行了確認，并轉化成公司的目標，及時傳達到相應部門 3 3按職責權限對分管的質(zhì)量工期造價設備提供物資提供人員提供保修服務的履約能力進行評審或采取相應措施 3 330 7.2 .3 顧客溝通 1規(guī)定與業(yè)主溝通的渠道，確定與業(yè)主交流的工程信息（質(zhì)量、進度、合同等的完成及發(fā)展情況） 2 5 5 2 及時向顧客報送有關質(zhì)量、進度、合同的執(zhí)行情況，參加顧客組織的交流活動，處理顧客提出的問題，定期對顧客進 行回訪，了解顧客意見，處理并管理好與顧客有關的各種工事文件 3 3 00 7. 4 采 購 7.4 .1 采購過程

15、1規(guī)定或批準需進行控制的采購產(chǎn)品或活動（如物資采購、工程分包、勞務分包）并形成文件 4 6 10 2按分管權限對物資采購構件采購工程分包勞務分包建立了合格供方記錄并對采購過程進行監(jiān)視 3 6 3對供方的資質(zhì)(企業(yè)資質(zhì)/產(chǎn)品生產(chǎn)許可證)、產(chǎn)品能力(過程和設備)、產(chǎn)品信譽進行了評價,并保存相應記錄，按產(chǎn)品要求選擇供方 3 000 7.4 .2 采購信息 1根據(jù)工程業(yè)主要求，提出產(chǎn)品采購信息及相應評價資料報公司相關部門，信息中應明確規(guī)格、數(shù)量、驗證活動等內(nèi)容 4 10 2按分管權限對各部門單位提出的采購信息進行確認，并予以記錄，辦理報批手續(xù) 3 6 3根據(jù)批準的采購信息，實施采購，并確保采購目的明確

16、后再與供方溝通 3 000 本頁合計 75 條款編號 及名稱 條款考核方法 序 號 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 責 任 主 體 項目經(jīng)理部、專業(yè)處、廠、分公司、機關各單位 條款考核方法 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 條款名稱及分 值 分 級 管 理 考核項目及客觀證據(jù) 應 得 分 實 得 分 7. 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 7.4 采 購 7.4 .3 采購產(chǎn)品的驗 證 1及時對采購產(chǎn)品進行驗證（合格證、許可證，復驗證）和送檢復驗；規(guī)定并實施在供方處驗證活動及接收準則 2 5 2按職責權限對分管的工程分包（構件采購）設備采購物資采購組織進行了檢驗或驗證活動 2

17、3 3對采購產(chǎn)品（物資、設備、工程、勞務）的驗證實施了監(jiān)視并按權限規(guī)定簽字放行 1 100 7. 5 生 產(chǎn) 提 供 7.5 .1 生產(chǎn)提供的控 制 1對生產(chǎn)過程進行了合理的策劃（按排）、開工條件進行了逐項檢驗，各項手續(xù)（開工報告、施工許可、設施驗證）齊全 4 10 2對現(xiàn)場施工準備進行了確認；對開工報告實施了批復，不完善的事項規(guī)定了措施，且有實施記錄 3 6 3按職責權限對施工技術交底物資供應情況設備能力情況安全技術條件進行了監(jiān)視并有監(jiān)視記錄 3 300 7.5 .2 生產(chǎn)提供過程 的確認 1 施工組織設計中明確需進行確認的過程及用于這些過程的設備和人員，對符合典型施工條件的，施工前典型施工

18、報告得到批復； 施工中有實施記錄；實施后有典型施工報告總結；這些過程的記錄中有特殊工種（人員）的簽字 4 10 2及時對各單位上報的典型施工報告進行審核和報批，確認應記錄的設備、人員、工藝參數(shù)；確認典型施工成果 3 6 3按職責權限確認實施的設施和環(huán)境設備人員安全設置，并給予批準 3 300 7. 5. 3 標識與可追溯 性 1對有追溯性要求的產(chǎn)品進行唯一性標識（隱蔽驗收單中）；對易混淆的中間（工序）產(chǎn)品（安裝構件）進行了狀態(tài)標識（現(xiàn)場） 2 5 2對分管區(qū)域內(nèi)的采購產(chǎn)品進行明示標識；規(guī)定統(tǒng)一的標識方法 2 3對基層單位的標識進行了監(jiān)視和檢查 1 1000 7. 5. 4 顧客財產(chǎn) 1對顧客財

19、產(chǎn)規(guī)定了驗證和保護措施 2 5 2對顧客財產(chǎn)組織了驗證，辦理移交手續(xù)，并保存有驗證、交接和保護記錄 2 3 3按職責權限對分管的顧客財產(chǎn)進行驗證，正確使用、保護維護顧客財產(chǎn)，保留驗證、維修記錄 1 200 7. 5. 5 產(chǎn)品防護 1對需搬運和貯存的產(chǎn)品制定了防護措施，實施了防護，保留防護記錄 4 10 10 2組織有關部門審批需搬運和貯存的產(chǎn)品的防護措施；并組織監(jiān)視和確認防護措施實施 3 5 3按職責權限分別對測量基線工程構件工程物資船機設備的防護進行監(jiān)視和確認 3 500 7.6 監(jiān)視和測量裝 置的控制 1根據(jù)需要確定公司監(jiān)視和測量裝置的配置；建立總臺帳反映全公司的裝置的狀態(tài)和有效性，保留

20、校準和驗證記錄 7 10 2根據(jù)工程業(yè)主需要配置區(qū)域內(nèi)所需的裝置，建分臺帳控制其有效性狀態(tài)，保護、維護并及時送檢裝置 3 6 3根據(jù)需要批準監(jiān)視和測量裝置的購置000 本頁合計 55 條款編號 及名稱 條款考核方法 序 號 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 責 任 主 體 項目經(jīng)理部、專業(yè)處、廠、分公司、機關各單位 條款編號 及名稱 條款考核方法 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 責 任 主 體 項目經(jīng)理部、專業(yè)處、廠、分公司、機關各單位 條款名稱及分 值 分 級 管 理 考核項目及客觀證據(jù) 應 得 分 實 得 分 8. 測 量 、 分 析 和 改 進 8.1總

21、則 1依據(jù)標準和顧客要求，規(guī)定（確認）監(jiān)視檢查機構設置，管理程序和方法，建立完整的監(jiān)視檢查體系1020 20 2按規(guī)定建立監(jiān)視檢查機構；按工程顧客要求明確了監(jiān)視檢查管理程序和方法，建立完善的監(jiān)視檢查體系5 3按職責權限指導各部門單位建立工程進度，成本檢驗、試驗、機構；明確管理程序和體系5500 8. 2 監(jiān) 視 和 測 量 8.2 .1 顧客滿意 1規(guī)定應收集的來自顧客的感受的信息（施工過程中投標及保修期間），顧客感受信息的收集和匯總410 10 2按職責權限對分管區(qū)域相應的顧客感受的信息進行收集，并匯總到主管部門366 3按職責權限對負責系統(tǒng)內(nèi)的顧客滿意度的感受信息進行收集，并匯總到主管部門

22、33 8.2 .2 內(nèi)部審核 1制定內(nèi)部審核計劃；按計劃實施了審核并形成審核報告，保留審核記錄，必要時對程序進行改進1020 20 2按職責權限和業(yè)務范圍對分管區(qū)域定期進行了審核，形成審核報告報公司并保留審核記錄10101010 3內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格沒按規(guī)定時間關閉 8.2 .3 過程的監(jiān)視和 測量 1對體系運行和施工生產(chǎn)全過程按規(guī)定進行了監(jiān)視和測量；并保留監(jiān)視和測量的記錄（各項施工記錄）41010 10 2對分管系統(tǒng)內(nèi)的體系運行和施工生產(chǎn)過程按規(guī)定進行監(jiān)視和測量；并保留監(jiān)視和測量的記錄（各專業(yè)檢查記錄）366 3對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的問題按權限及時進行處理或擬定了措施；明確措施驗證部門時間

23、366 8.2 .4 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量 1對已完成的工序產(chǎn)品、單元構件、分項、分部、單位工程、工程項目及時進行了監(jiān)視、測量、確認、支付；保留相關記錄710 10 2按職責權限對分管的工程交工驗收專項檢測和試驗采購產(chǎn)品驗證設備檢驗進行了監(jiān)視和測量，保留并整理相關檢測記錄36 3未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，在沒有得到有關授權人員批準前被放行或支付00 8.3不合格品控制 1對不合格品按處置權限進行了處置或上報并保留處置記錄，建立了不合格品及其原因記錄臺帳和階段性原因綜述4 10 2按權限對不合格品進行處置或上報；組織對不合格品的評審；監(jiān)視不合格品的處置情況，保留處置記錄36 3按職責權限對系統(tǒng)內(nèi)的工程分包構

24、件采購專項檢測產(chǎn)品采購勞務分包中的不合格品進行處置或上報，保留處置記錄3300 8.4數(shù)據(jù)分析 1收集匯總各部門單位收集到的顧客滿意內(nèi)部審核的結果采取的優(yōu)秀改進措施，進行綜合分析，找出公司改進機會410 10 2 按職責權限對本系統(tǒng)收集到的產(chǎn)品/管理程序的符合性及趨勢，顧客滿意度及采取的改進措施的結果報主管部門366 3按職責權限對本部門（系統(tǒng)）檢查時取得的管理辦法的符合性、實施效果及采取的改進措施的結果報主管部門33 本頁合計 90 條款編號 及名稱 條款考核方法 序 號 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 責 任 主 體 項目經(jīng)理部、專業(yè)處、廠、分公司、機關各單位 條款名稱

25、及分 值 分 級 管 理 考核項目及客觀證據(jù) 應 得 分 實 得 分 條款編號 及名稱 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 8 監(jiān) 視 、 測 量 和 分 析 8. 5 改 進 8.5 .1 持續(xù)改進 1按職責權限決定并批準對質(zhì)量方針、公司發(fā)展方向質(zhì)量管理體系的范圍和應用的改進4 10 2按職責權限落實改進措施；決定對機構設置管理程序和過程的改進并報總經(jīng)理批準后實施366 3按職責權限、根據(jù)審核結果顧客要求數(shù)據(jù)分析結果，采取糾正措施和預防措施改進體系（程序）的有效性333 8.5 .2 糾正措施 1根據(jù)糾正措施的影響程度和范圍，批準實施糾正措施并決定對質(zhì)量管理體系、程序改進的必要性

26、4 10 2 評價和分析不合格發(fā)生的原因，確定不合格的原因；制定并實施糾正措施；決定對體系和程序改進的需要36 3對在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格顧客投訴，確定不合格的原因；制定并實施糾正措施；記錄所采取措施的結果36333 8.5 .3 預防措施 1評價采取預防措施的必要性和實施的范圍；評審所采取的預防措施；決定對體系和程序改進的需要4 10 2根據(jù)審核結果，分析管理過程及產(chǎn)品、顧客要求、同行競爭能力的發(fā)展趨勢，制定下一步的預防措施36666 3實施預防措施，記錄所采取的措施的結果，決定對管理程序和方法改進的需要396666 本頁合計 3015 各單位應得分合計105各單位實得分合計 105 各單位對

27、應于 各條款的分值/預扣獎金 10500 各單位對應于本月檢查結果的返還獎金 875 各單位正職 對應的預扣獎金 1050 各單位正職對應于本月檢查結果的返還獎金 87.5 審核員審核組長/批準人被審核單位陪同人員 注： a：分級管理說明： 1級：主管本條款部門，含13級考核內(nèi)容。 2級：主辦本條款部門，含23級考核內(nèi)容。 3級：與本條款相關的部門，僅含3級考核內(nèi)容。 b：考核辦法： 1.考核記錄方法采取抽樣考核，樣品反映總體的方法。即以樣品得分率作為被考核單位的總得分率。考核原則上每季度一次，特殊情況或距公司較遠的基層單位不少于每年兩次。 2.當?shù)梅致?0%時，返還全部質(zhì)量獎；當80%得分率

28、90%時，返還質(zhì)量獎90%；當70%得分率80%時，返還質(zhì)量獎80%；當?shù)梅致?0%時，扣除全部質(zhì)量獎。 條款編號 及名稱 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營 處 總經(jīng) 理辦 公室 條款名稱及分 值 分 級 管 理 考核項目及客觀證據(jù) 應 得 分 實 得 分 港灣 工程 設計 院 檢測 試驗 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機 處 技術 處 安技 處 公安 處 財務 處 基層 單位 23 扣分標 準 備注 （責任 者） 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項 總經(jīng)理、 管代 質(zhì)保處 11111111111 各部門 / 單位 管代 質(zhì)保處 11111111111102 各部門 / 單位 管代

29、質(zhì)保處 11111111111 各部門 / 單位 總經(jīng)辦 6質(zhì)保處 33333333333206 各部門 / 單位 質(zhì)保處 6檔案室 3333333333 各部門 / 單位 總經(jīng)理 102總經(jīng)辦 11111111111 各部門 /單位 港灣 工程 設計 院 檢測 試驗 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機 處 技術 處 安技 處 公安 處 財務 處 基層 單位 23 扣分標 準 備注 （責任 者） 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項 總經(jīng)理 3 經(jīng)、工、 基層 1111111111各部門 10 2總經(jīng)辦 分管經(jīng)理 11111111111 各部門 / 單位 總經(jīng)理 66 質(zhì)保、 基

30、層 3333333333各部門 20工作部 101010 人、總、 基 55555555各部門 總經(jīng)理、 辦 101010分管經(jīng)理 555555555 各部門 /單位 00000000000總經(jīng)理 000000000002管代 00000000000 各部門 /單位 總經(jīng)辦 32 副總、基 層 1111111111 各部門 /單位 港灣 工程 設計 院 檢測 試驗 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機 處 技術 處 安技 處 公安 處 財務 處 基層 單位 23 扣分標 準 備注 （責任 者） 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項 總經(jīng)辦 3102質(zhì)保處 1111111111 各部

31、門 /單位 質(zhì)保處 06666666666各部門 206基層單位 總經(jīng)理、 管代 6 質(zhì)保、 基層 0333333333各部門 00000000000102總經(jīng)理 00000000000分管經(jīng)理 總經(jīng)理 666 人事處 工作部 03333333 各部門 / 單位 102人事處 人事處 基層單位 分管經(jīng)理 666206 船、工、 試 0000030基層單位 港灣 工程 設計 院 檢測 試驗 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機 處 技術 處 安技 處 公安 處 財務 處 基層 單位 23 扣分標 準 備注 （責任 者） 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項 副總經(jīng)理 333102 工

32、、安、 公 01011110各部門 30經(jīng)、基 6010工、質(zhì) 0500005500 試、技、 安 10經(jīng)、基層 工、質(zhì) 0000001000202技術處 經(jīng)營處 6基層 0000330000 工、質(zhì)、 物、船 總經(jīng)理辦 3102 0000000000 工、基層 單位 副總經(jīng)理 6666 工、物、 人 0000000206基層單位 10基層單位 666 物、工、 人 0000000 基層單位/ 部門 港灣 工程 設計 院 檢測 試驗 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機 處 技術 處 安技 處 公安 處 財務 處 基層 單位 23 扣分標 準 備注 （責任 者） 港灣 工程 設計 院 檢測 試驗 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機 處 技術 處 安技 處 公安 處 財務 處 基層 單位 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項 5基層單位 333102 工、船、 物 0000000 質(zhì)、分管 經(jīng)理 10 基層單位 工