中順紙業(yè)集團人力資源規(guī)劃制度人力資源供給預測

1、中順紙業(yè)集團有限公司人力資源規(guī)劃制度目錄第一章 總則 3.1.1 目的和依據(jù) 31.2 適用范圍 31.3 基本原則 31.4 工作責任 41.5 人力資源規(guī)劃程序 4第二章人力資源需求預測 5.2.1 基本規(guī)定 52.2 現(xiàn)實人力資源需求預測 52.3 未來人力資源需求預測 62.4 未來人力資源流失預測 82.5 整體人力資源需求預測 9第三章人力資源供給預測 1.03.1 基本規(guī)定 103.2 內(nèi)部人力資源供給預測 103.3 外部人力資源供給預測 11第四章人力資源凈需求的確定 1.2第五章人力資源規(guī)劃方案的制定 1.3第六章附則 1.5.附錄1：現(xiàn)實人力資源需求預測表 16附錄 2：

2、未來人力資源需求預測表 17附錄 3：未來人力資源流失預測表 18附件 4：人力資源需求預測表 19附錄 5：員工技能清單 20附錄 6：人力資源凈需求評估表 21附錄 7：人力資源凈需求表（按類別） 22第一章 總則1.1 目的和依據(jù)第一條 為了規(guī)范中順紙業(yè)集團有限公司 （以下簡稱中順紙業(yè)） 的人力 資源規(guī)劃工作， 科學地預測、 分析中順紙業(yè)在環(huán)境變化中的人力資源供給和需 求情況， 制定必要的政策與措施， 以確保中順紙業(yè)在需要的時間和需要的崗位 上獲得各種需要的人才， 從而保證戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)， 根據(jù)中順紙業(yè)的有關(guān) 規(guī)章制度，制定本管理制度。1.2 適用范圍第二條 本管理制度適用于中順紙業(yè)

3、。1.3 基本原則第三條 人力資源規(guī)劃應該遵循以下原則：1. 人力資源保障原則：人力資源規(guī)劃工作應有效保證對中順紙業(yè)人力資源 的供給；2. 與內(nèi)外部環(huán)境相適應原則：人力資源規(guī)劃應充分考慮中順紙業(yè)內(nèi)外部環(huán) 境因素以及這些因素的變化趨勢；3. 與戰(zhàn)略目標相適應原則：人力資源規(guī)劃應與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標相適應， 確保二者相互協(xié)調(diào)；4. 系統(tǒng)性原則：人力資源規(guī)劃要反映出人力資源的結(jié)構(gòu)，使各類不同人才 恰當?shù)亟Y(jié)合起來，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)組織的系統(tǒng)性功能；5. 企業(yè)和員工共同發(fā)展的原則：人力資源規(guī)劃應能夠保證公司和員工共同 發(fā)展1.4 工作責任第四條 人力資源部是人力資源規(guī)劃的歸口管理部門， 其他職能部門、 業(yè)

4、務部門具體負責本部門的人力資源規(guī)劃工作，具體工作分工如下：1. 人力資源部：(1) 負責中順紙業(yè)人力資源規(guī)劃的總體編制工作；(2) 負責中順紙業(yè)人力資源規(guī)劃的組織工作；(3) 負責制定中順紙業(yè)人力資源規(guī)劃的工作程序；(4) 負責確定中順紙業(yè)人力資源規(guī)劃的預測方法；(5) 負責中順紙業(yè)人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認；(6) 負責對中順紙業(yè)各部門的人力資源規(guī)劃提供幫助和指導。2. 其他職能部門、業(yè)務部門：(1) 在人力資源部的領導下負責本部門的人力資源規(guī)劃編制工作；(2) 負責向人力資源部提供本部門初步的人力資源規(guī)劃；(3) 向人力資源部提供進行人力資源規(guī)劃所需的歷史和預測數(shù)據(jù)。1.5 人力資源

5、規(guī)劃程序第五條 一個典型的人力資源規(guī)劃包括以下程序：企業(yè)外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析一人力資源需求預測一人力資源供給預 測T確定人力資源凈需求T人力資源方案的制定第二章 人力資源需求預測2.1 基本規(guī)定第六條 人力資源需求預測是指為實現(xiàn)中順紙業(yè)既定目標， 根據(jù)中順紙 業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，對預測期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類的估算。第七條 人力資源需求預測分為現(xiàn)實人力資源需求預測、 未來人力資源 需求預測和未來人力資源流失預測?，F(xiàn)實人力資源需求預測是指根據(jù)中順紙業(yè)目前的職務、 編制水平， 對人力資 源現(xiàn)狀和人員配置情況進行盤點和評估， 在此基礎上，確定現(xiàn)實的人力資源需求。未來人力資源需求預測是指根據(jù)中

6、順紙業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃對預 測期內(nèi)中順紙業(yè)所需人員數(shù)量、種類和條件所做的預測。未來人力資源流失預測是在綜合考慮中順紙業(yè)退休和人員離職情況的基礎 上對預測期內(nèi)的人員流失情況做出預測。第八條 人力資源需求預測是一項系統(tǒng)工作， 各部門必須在人力資源部 的組織下積極參與。第九條 人力資源需求預測涉及多種因素， 各部門在預測中應靈活采用 定性預測方法和定量預測方法，并在實際執(zhí)行中對預測結(jié)果不斷進行修正。2.2 現(xiàn)實人力資源需求預測第十條 中順紙業(yè)現(xiàn)實人力資源需求按以下步驟進行： 第一步：根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務編制水平和人員配置； 第二步：進行人力資源盤點，統(tǒng)計出人員的超編、缺編以及是

7、否符合職務資 格要求；第三步：人力資源部門將上述統(tǒng)計結(jié)論與各部門管理者進行討論，對統(tǒng)計結(jié) 果進行修正；第四步：該統(tǒng)計結(jié)論為現(xiàn)實的人力資源需求。第十一條 人力資源部應當在工作分析的基礎上確定中順紙業(yè)目前的 職務編制水平， 并將相應的職務說明書作為確定各崗位工作職責和任職資格的 標準。第十二條 人力資源部應在每年的年中和年終對中順紙業(yè)人力資源狀 況進行盤點，對照現(xiàn)實職務編制水平，統(tǒng)計出人員的超編和缺編情況。同時，根據(jù)職務說明書確定的崗位任職資格要求和歷次績效考核結(jié)果， 統(tǒng)計 出不符合職務資格要求的人數(shù)。第十三條 人力資源部將上述結(jié)果進行匯總，填寫現(xiàn)實人力資源需求 預測表（見附錄 1），即為初步的現(xiàn)

8、實人力資源需求預測。第十四條 人力資源部將初步的現(xiàn)實人力資源需求預測結(jié)果與各部門 管理人員進行討論，根據(jù)實際情況做進一步修正。第十五條 修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實人力資源需求預測。人力資源部應根 據(jù)最后的統(tǒng)計結(jié)論重新填寫現(xiàn)實人力資源需求預測表 。2.3 未來人力資源需求預測第十六條 中順紙業(yè)未來人力資源需求預測采取自上而下預測和自下 而上預測相結(jié)合的方式進行。第十七條 中順紙業(yè)未來人力資源需求預測按以下步驟進行： 第一步：對可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進行預測； 第二步： 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃， 確定預測期內(nèi)每年的銷售收 入、項目數(shù)量等因素；第三步：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預測期內(nèi)

9、總體人員需求以及各部門、各崗 位的人員需求；第四步： 各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化， 確 定需要增加的崗位及人數(shù)；第五步： 將上述兩個步驟所得的統(tǒng)計結(jié)論進行平衡和修正， 即得到未來人力 資源需求預測。第十八條 在進行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時，推薦使用以下分析 方法：1. PEST 分析方法；2. 波特五力分析法；3. SWOT 分析方法。第十九條 人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由戰(zhàn)略投資部負責，其他部門配 合。第二十條 人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，需首先對以下 問題做出預測：1. 行業(yè)的發(fā)展趨勢是什么？這種趨勢對中順紙業(yè)的人力資源政策會產(chǎn)生哪 些影響？2. 中

10、順紙業(yè)的競爭環(huán)境是否會發(fā)生大的變化？這種變化會對中順紙業(yè)造成 哪些影響？3. 中順紙業(yè)的主要競爭對手是否會改變競爭手段？這種改變會對中順紙業(yè) 的人力資源政策造成哪些影響？4. 中順紙業(yè)的競爭優(yōu)勢在哪里？這種競爭優(yōu)勢如何才能得以保持？5. 中順紙業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是否會做出調(diào)整？這種調(diào)整會對中順紙業(yè)的人力資 源政策產(chǎn)生什么樣的影響？6. 中順紙業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運作模式是否會做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會 增加或減少目前崗位？是否會對中順紙業(yè)的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什 么樣的影響？7. 中順紙業(yè)未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學歷結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)是否能滿足中 順紙業(yè)的發(fā)展需求？如不能，應如何做？8. 行業(yè)技術(shù)是

11、否會取得重大突破？這種突破會對中順紙業(yè)產(chǎn)生什么樣的影 響？9. 中順紙業(yè)是否會采取新的技術(shù)或工藝？會對中順紙業(yè)產(chǎn)生什么樣的影 響？第二十一條 人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，應根據(jù)中順紙 業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預測期內(nèi)每年的業(yè)務數(shù)據(jù)：1. 生活用紙生產(chǎn)量；2. 生活用紙銷售收入；第二十二條 人力資源部應首先采取回歸分析法，對預測期內(nèi)每年的人員 需求總數(shù)進行初步預測?；貧w方程如下：Y =b o+ B1X1其中：Y每年人員需求總數(shù)B 0 常數(shù)X1每年生活用紙銷售收入人力資源部可以根據(jù)情況變化對回歸方程的自變量即人力資源需求影響因 素的選擇做出適當調(diào)整。第二十三條 人力資源部對預測期內(nèi)每年的人

12、員需求總數(shù)做出初步預測 后，應根據(jù)過去三年的歷史數(shù)據(jù)，計算出管理、銷售和生產(chǎn)之間的人員比例， 并據(jù)此確定各類人員在預測期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。第二十四條 人力資源部應組織各部門對本部門具體人員需求做出預測， 根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化， 確定需增加的崗位和 人數(shù)。第二十五條 除回歸分析法和經(jīng)驗估計法外，人力資源部在進行人力資源 需求預測時，還可以采取以下方法：1. 比率分析法：這是進行人力資源需求預測時比較常用的一種方法，主要 是通過某些原因性因素和關(guān)鍵員工數(shù)量之間的比例關(guān)系，來確定未來員工的數(shù) 量。比如通過銷售額和銷售人員之間的比例關(guān)系， 來確定中順紙業(yè)未來銷售人員

13、 的數(shù)量。2. 勞動定額法：是根據(jù)勞動者在單位時間內(nèi)應完成的工作量和中順紙業(yè)計 劃的工作任務總量推測出所需的人員總數(shù)，其公式如下：N = W- Q(1 + R)其中：N人力資源需求量W 計劃內(nèi)任務完成量Q企業(yè)現(xiàn)行定額R計劃期內(nèi)生產(chǎn)率變動系數(shù)第二十六條 未來人力資源需求預測完成后，人力資源部應根據(jù)預測結(jié)果 填寫未來人力資源需求預測表 (見附錄 2)2.4 未來人力資源流失預測第二十七條 人力資源部在進行未來人力資源流失預測時，應按以下步驟進行：步驟一：根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對預測期內(nèi)退休的人員進行統(tǒng)計；步驟二：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對未來可能發(fā)生的離職情況進行預測； 步驟三：將上述兩項預測數(shù)據(jù)進行匯總

14、，得出未來流失人力資源預測。第二十八條 完成未來人力資源流失預測后，人力資源部應將相關(guān)預測結(jié)果填入未來人力資源流失預測表 （見附錄 3）2.5 整體人力資源需求預測第二十九條 人力資源部應根據(jù)現(xiàn)實人力資源需求、未來人力資源需求和 未來流失人力資源預測，匯總得出中順紙業(yè)整體人力資源需求預測。第三十條 人力資源部應將中順紙業(yè)整體人力資源需求預測結(jié)果填入整體人力資源需求預測表 （見附錄 4）第三章 人力資源供給預測3.1 基本規(guī)定第三十一條 人力資源供給預測是指中順紙業(yè)為實現(xiàn)其既定目標，對未來 一段時間內(nèi)中順紙業(yè)內(nèi)部和外部各類人力資源補充來源情況的預測。第三十二條 供給預測包括內(nèi)部人力資源供給預測和

15、外部人力資源供給 預測。內(nèi)部人力資源供給預測是對內(nèi)部人員擁有量的預測， 其任務是根據(jù)現(xiàn)有人力 資源及其未來變動情況，預測出規(guī)劃期內(nèi)各時間點上的人員擁有量。外部人力資源供給預測的任務是確定在規(guī)劃期內(nèi)各時間點上可以從中順紙 業(yè)外部獲得的各類人員的數(shù)量。第三十三條 人力資源供給預測是動態(tài)的，人力資源部應根據(jù)中順紙業(yè)內(nèi) 外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。3.2 內(nèi)部人力資源供給預測第三十四條 人力資源部在進行內(nèi)部人力資源供給預測時應按以下步驟進行：步驟一：對企業(yè)現(xiàn)有人力資源進行盤點，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀；步驟二： 分析中順紙業(yè)的職務調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)， 統(tǒng)計出員工調(diào)整的比例，包括各職等的晉升比例、離職比

16、例等；步驟三：向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。步驟四：根據(jù)以上情況，通過預測，得出內(nèi)部人力資源供給預測結(jié)果。第三十五條 人力資源部應采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實內(nèi)部人力資源 供給情況?，F(xiàn)狀核查法是對中順紙業(yè)現(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、 數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的 分布狀態(tài)進行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。人力資源部應對中順紙業(yè)各崗位、 各職等的人數(shù)有清楚地了解， 將相關(guān)數(shù)據(jù) 填入中順紙業(yè)人事月報 ，并在每月根據(jù)人員變動情況進行及時調(diào)整。第三十六條 人力資源部應為每位員工建立技能清單 （見附錄 5），以 便能動態(tài)掌握中順紙業(yè)每一崗位的人員供給情況。3.3 外部人力資源供給預測第三十七條 在進行外部

17、人力資源供給預測時，人力資源部應首先對影響 外部人力資源供給的地域性因素進行分析，主要內(nèi)容包括：1. 中順紙業(yè)所在地和行業(yè)的人力資源整體現(xiàn)狀；2. 中順紙業(yè)所在地和行業(yè)有效的人力資源供給現(xiàn)狀；3. 中順紙業(yè)所在地對人才的吸引程度；4. 中順紙業(yè)薪酬對所在地和行業(yè)人才的吸引程度；5. 中順紙業(yè)能夠提供的各種福利對所在地和行業(yè)人才的吸引程度；6. 中順紙業(yè)本身對人才的吸引程度。第三十八條 在進行外部人力資源供給預測時，人力資源部應同時對影響 外部人力資源供給的全國性因素進行分析，主要內(nèi)容包括：1. 全國相關(guān)專業(yè)的大學生畢業(yè)人數(shù)及分配情況；2. 國家在就業(yè)方面的政策和法規(guī)；3. 該行業(yè)全國范圍內(nèi)的人

18、才供需情況；4. 全國范圍內(nèi)從業(yè)人員的薪酬水平和差異。第三十九條 人力資源部應根據(jù)以上分析得出中順紙業(yè)外部人力資源供 給預測結(jié)果。第四章 人力資源凈需求的確定第四十條 人力資源部應通過中順紙業(yè)人力資源需求的預測數(shù)和在同 期內(nèi)中順紙業(yè)內(nèi)部可供給的人力資源預測數(shù)的對比分析， 測算出各類人員的凈 需求數(shù)。第四十一條 人力資源部應通過人力資源凈需求評估表 （見附錄 6）從 整體上把握中順紙業(yè)在預測期內(nèi)每年的人力資源凈需求情況。第四十二條 人力資源部要對預測期內(nèi)每年的人力資源凈需求進行結(jié)構(gòu) 分析，明確人力資源凈需求的崗位、人數(shù)和相應標準。預測結(jié)果填入各類別的 人力資源凈需求表 （見附錄 7）。第五章 人

19、力資源規(guī)劃方案的制定第四十三條 中順紙業(yè)人力資源規(guī)劃方案包括人力資源總體規(guī)劃方案和 各項業(yè)務計劃。人力資源總體規(guī)劃方案是有關(guān)計劃期內(nèi)人力資源開發(fā)利用的總目標、總政 策、實施步驟及總的預算安排。各項業(yè)務計劃是指人力資源各功能模塊的計劃方案，主要包括：1. 人員配備計劃：是關(guān)于中順紙業(yè)中長期內(nèi)不同職務、部門或工作類型的 人員的分布狀況的計劃方案；2. 人員補充計劃：是關(guān)于中順紙業(yè)需要補充人員的崗位、數(shù)量、對人員的 要求、補充渠道、補充方法和相關(guān)預算的計劃方案；3. 培訓開發(fā)計劃：是指有關(guān)培訓對象、目的、內(nèi)容、時間、地點、培訓師 資、預算等內(nèi)容的計劃方案；4. 績效與薪酬福利計劃：是指有關(guān)個人及部門

20、的績效標準、衡量方法；薪 酬結(jié)構(gòu)、工資總額、 工資關(guān)系、 福利項目以及績效與薪酬的對應關(guān)系等內(nèi)容的計 劃方案；第四十四條 中順紙業(yè)根據(jù)預測期內(nèi)人員凈需求預測結(jié)果的不同而采取 不同的政策和措施。第四十五條 當人員凈需求為正，即中順紙業(yè)在未來某一時期在某些崗位 上人員短缺時，將選擇以下一些政策和措施加以解決：1. 制定招聘政策，從外部進行招聘；2. 如果工作為階段性任務，雇用全日制或非全日制臨時工；3. 改進技術(shù)或進行超前生產(chǎn)；4. 重新設計工作比如擴大工作范圍以提高員工的工作效率；5. 延長員工勞動時間或增加工作負荷量， 給予超時間和超工作負荷的獎勵；6. 進行平行性崗位調(diào)動，適當進行崗位培訓；

21、7. 組織員工進行培訓，對受過培訓的員工根據(jù)情況擇優(yōu)提升補缺并相應提 高其工作待遇。第四十六條 當人員凈需求為負，即中順紙業(yè)在未來某一時期在某些崗位上人員過剩時，將選擇以下一些政策和措施加以解決：1. 永久性裁員或辭退員工；2. 對部門進行精簡；3. 進行提前退休；4. 減少工作時間，并隨之減少工資；5. 由兩個或兩個以上員工分擔一個工作崗位，并相應減少工資。第四十七條 人力資源部應根據(jù)中順紙業(yè)選擇的解決政策和措施，制定具 體的人力資源規(guī)劃方案。第四十八條 人力資源規(guī)劃方案的編寫按以下步驟進行： 步驟一：編寫人員配置計劃 描述中順紙業(yè)未來的崗位設置、需要人員數(shù)量、質(zhì)量以及職位空缺等。 步驟二：

22、預測人員需求根據(jù)本管理辦法第二章、 第三章和第四章規(guī)定的程序和方法， 得出中順紙業(yè) 的凈人力資源需求，確定人員需求的崗位、數(shù)量和標準。步驟三：人員補充計劃的編寫 根據(jù)中順紙業(yè)確定的政策和措施， 選擇人員補充的方式和渠道， 并據(jù)此制定 人員招聘計劃、人員晉升計劃和人員內(nèi)部調(diào)整計劃。步驟四：人員培訓計劃的編寫 在選擇人員補充方式的基礎上， 為了使員工適應工作崗位的需要， 制定相應 的培訓計劃， 包括培訓政策、 培訓需求、培訓內(nèi)容、 培訓形式和培訓考核內(nèi)容等。步驟五：編寫人力資源費用預算主要包括招聘費用、 培訓費用、調(diào)配費用、 獎勵費用以及其它非員工直接待 遇但與人力資源開發(fā)利用有關(guān)的費用。步驟六：關(guān)鍵任務的風險分析及對策 對人力資源管理中可能出現(xiàn)的風險比如招聘失敗、 新政策引起員工不滿等風 險因素進行分析，通過風險識別、 風險估計、 風險監(jiān)控等一系列活動來防范風險 的發(fā)生。第四十九條 人力資源規(guī)劃方案制定后，人力資源部應同各部門進行溝 通，并對其做相應修改。第五十條 人力資源規(guī)劃方案需經(jīng)中順紙業(yè)總裁批準后方可實行。第五十一條第五十二條第六章附則本管理辦法由中順紙業(yè)人力資源部負責解釋 本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄1 :現(xiàn)實人力資源需求預測表年 月 日部門目前編制人員配置情況人員需求超編缺編不符合崗位要求合計附錄2:未來人力資源需求預測表年 月曰預測期 預測內(nèi)容、第一年第二年第三年