XX公司考核指標體系操作說明

1、寧波華能考核指標體系操作說明:考核指標：考核對象指標項考評目的/內(nèi)容考評方法資料來源各類人員銷售收入銷售收入保證公司年度 經(jīng)營目標的實 現(xiàn)是否達到下達的銷售收入指標市場運作部合同 分人、分部門統(tǒng)計營銷總監(jiān)利潤額滿足公司盈利 性要求是否完成下達的年度利潤指標財務(wù)部按合同、 成本、費用統(tǒng)計各部門、各業(yè)務(wù)員 所負責區(qū)域市場占有率保證長期利潤 的實現(xiàn)是否完成下達的市場占有率指標市場部調(diào)研資料 分析各業(yè)務(wù)人員 各銷售部應(yīng)收帳款保持合理的現(xiàn) 金流量，防止財務(wù)危機應(yīng)收賬款拖欠天數(shù)及壞賬 率財務(wù)部應(yīng)收賬款 統(tǒng)計銷售人員預(yù)生產(chǎn)需求預(yù)測 準確性銷售人員及時正確溝通市場 需求信息，提高 供應(yīng)及時率，降低成本總體預(yù)生

2、產(chǎn)需求絕對偏差累計不超過100萬兀服務(wù)專員預(yù)生產(chǎn) 需求預(yù)測記錄統(tǒng)計各供應(yīng)人員產(chǎn)品供貨及時率及時供貨，提高 客戶滿意度產(chǎn)品供貨及時率=按時交 貨的總值/計劃交貨的總值*100不低于服務(wù)專員合同統(tǒng)計品管部、供應(yīng)部相關(guān)人員產(chǎn)品合格率保證產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)栓合格產(chǎn)品數(shù)量/交付 客戶的產(chǎn)品總量*100不低于99%品管部質(zhì)檢檔案統(tǒng)計各部門經(jīng)理制度建設(shè)完善性制度建設(shè)的情 況更新、制定管理制度達到預(yù) 定目標要求人力資源部組織 評價公司網(wǎng)站內(nèi)容的 更新頻率考核公司對外 形象宣傳的執(zhí) 行情況內(nèi)容更新的周期符合預(yù)定要求辦公室統(tǒng)計辦公室公司在媒體上報 道的次數(shù)公司對外形象 宣傳的成果以預(yù)定的市級以上地方媒 體或?qū)I(yè)媒體、次數(shù)

3、目標衡量辦公室歸檔資料 統(tǒng)計公司網(wǎng)絡(luò)運行的 穩(wěn)定性檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 維護情況公司網(wǎng)絡(luò)運行故障次數(shù)辦公室維修記錄 統(tǒng)計公司環(huán)境衛(wèi)生狀況檢杳公司環(huán)境 保持狀況衛(wèi)生檢杳、抽杳不合格記錄 數(shù)辦公室檢杳記錄 統(tǒng)計公司安全情況檢杳公司消防、 保衛(wèi)、出車等安 全情況發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車禍等事件的損失情況，有無消防 部門發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患（否決性指標）辦公室業(yè)務(wù)記錄 統(tǒng)計員工滿意度檢查員工對后 勤服務(wù)的滿意 度員工滿意度調(diào)查與上年對比情況人力資源部組織后勤支持投訴率為工作開展提 供后勤保證其它部門對后勤支持不力 導致工作影響的投訴數(shù)人力資源部投訴 統(tǒng)計固定資產(chǎn)狀況公司資產(chǎn)的使 用情況年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈， 非正常

4、損壞對公司資產(chǎn)所 造成的影響財務(wù)部賬務(wù)統(tǒng)計 與盤點開發(fā)任務(wù)完成情況產(chǎn)品開發(fā)任務(wù) 的及時完成開發(fā)任務(wù)里程碑（包括截 止期限、階段性成果、完 成質(zhì)量），期末通過技術(shù)管 理委員會評審情況技術(shù)部技術(shù)檔案 統(tǒng)計技術(shù)部新產(chǎn)品立項數(shù)量檢查技術(shù)創(chuàng)新 情況新產(chǎn)品立項數(shù)量與預(yù)定目標比較技術(shù)部技術(shù)檔案 統(tǒng)計研發(fā)產(chǎn)品的產(chǎn)品 化率引導研發(fā)部門 根據(jù)生產(chǎn)可行 性進行研發(fā)根據(jù)研發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)品化率， 研發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)可行性考評技術(shù)部技術(shù)檔案 統(tǒng)計新產(chǎn)品投入市場 的技術(shù)穩(wěn)疋性提咼研發(fā)質(zhì)量， 追求技術(shù)先進 性新產(chǎn)品投入市場因為技術(shù) 問題導致不合格的產(chǎn)品批 次數(shù)或因為技術(shù)質(zhì)量問題 導致技術(shù)更改次數(shù)客訴專員客訴統(tǒng) 計分析技術(shù)信息搜集有 效性

5、完善公司信息 搜集基礎(chǔ)工作，為新產(chǎn)品開發(fā)提供信息支持技術(shù)信息系統(tǒng)建立與資料 搜集完整情況技術(shù)管理委員會 評價技術(shù)文檔整理規(guī) 范性加強公司技術(shù) 管理基礎(chǔ)工作，為今后開發(fā)工 作做好支持軟件各種版本保存完整， 各種文檔完整有序歸檔， 符合質(zhì)量管理規(guī)范要求技術(shù)管理委員會 評價財務(wù)部財務(wù)報表完成及 時性保證財務(wù)報表 按時完成定期按時提交財務(wù)報表總經(jīng)理評價財務(wù)信息有效性為管理決策提 供依據(jù)定期及時、真實地向總經(jīng) 理提供支持決策的財務(wù)分 析報告總經(jīng)理評價財務(wù)監(jiān)督情況進行財務(wù)控制日常財務(wù)監(jiān)督及時，各類 資產(chǎn)賬實相符，無盤虧總經(jīng)理財務(wù)工作準確性提高財務(wù)工作 準確度會計核算、財務(wù)報表未出現(xiàn)差錯人力資源部過錯 記錄

6、財務(wù)費用控制合理使用資金， 降低資金成本公司財務(wù)費用控制在預(yù)定目標內(nèi)財務(wù)部賬務(wù)統(tǒng)計稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃充分利用國家政策享受的 稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù) 糾紛）管理委員會評價資金供應(yīng)及時性及時籌措資金， 合理運用，保證 公司經(jīng)營活動需因資金短缺導致影響經(jīng)營 活動造成損失總經(jīng)理評價人力資源部相關(guān)人 貝考核扌曰標人員供應(yīng)保證人員供給主管以上、技術(shù)、營銷等 關(guān)鍵崗位空缺率不咼于%人力資源部統(tǒng)計招聘效果保證招聘質(zhì)量新員工試用不合格的比例 不超過%人力資源部人員 狀況統(tǒng)計培訓效果培訓計劃執(zhí)行 情況培訓效果滿意度調(diào)查人力資源部培訓 檔案統(tǒng)計考核、薪酬工作 差錯次數(shù)提高計算準確 率考核、薪酬計算錯誤次數(shù)人力資源部差錯 記錄統(tǒng)計般員工態(tài)度考勤根據(jù)考勤記錄情況進行計算人力資源部記錄 統(tǒng)計服從安排根據(jù)工作中安排情況進仃評價直接上級遵守制度根據(jù)因違規(guī)而記錄或處罰計算人力資源部違規(guī) 統(tǒng)計管理人員 周邊績效部門合作滿意度促進部門配合， 保證公司業(yè)務(wù) 正常運行相關(guān)部門評價人力資源部組織預(yù)算控制保證公司預(yù)算 控制的計劃性不超過預(yù)算財務(wù)部預(yù)決算管 理統(tǒng)計管理人員 管理績效關(guān)鍵人員流失率保證公司人才 的穩(wěn)定性大學以上學歷人員、中級以上職稱人員、主管職務(wù)以 上人員流失率低于人力資源部人員 狀況統(tǒng)計下屬行為管理嚴格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事 件數(shù)量人力資源統(tǒng)計數(shù)據(jù)每名員工