部門預(yù)算有關(guān)情況的說明

1、部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分：部門概況（一）部門職能1、貫徹落實黨委、政府關(guān)于教育工作的方針、政策，搞好調(diào)查研究，總結(jié)推廣經(jīng)驗；負責城區(qū)市屬學(xué)校的思想政治工作和精神文明建設(shè)。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。2、負責管理系統(tǒng)內(nèi)各類學(xué)校的師資隊伍建設(shè)和干部的分級管理工作，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；負責師范類畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)，做好教育人事檔案管理工作。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。3、負責教育體育事業(yè)的計劃、統(tǒng)計，教育經(jīng)費預(yù)、決算，各類學(xué)校的財產(chǎn)管理和校舍建設(shè)。4、負責對校辦企業(yè)和勤工儉學(xué)工作的檢查、指導(dǎo)。5、負責制定普教、職教、成教、幼教等工作規(guī)劃，并組織實施；負責教材征訂、教

2、學(xué)儀器設(shè)備配置。6、負責檢查督促全市各級各類學(xué)校教學(xué)計劃執(zhí)行情況，并對學(xué)校辦學(xué)情況進行評估；搞好各級各類學(xué)校學(xué)生的學(xué)籍管理工作。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟。7、負責中小學(xué)（含幼兒園）體育、藝術(shù)教育、美育、衛(wèi)生、安全教育、國防教育工作的規(guī)劃管理與實施。8、負責組織各級各類學(xué)校招生考試工作。9、負責市體育中心相關(guān)工作。10、負責全市語言文字規(guī)范化管理工作。11、完成市委、市政府交辦的其它工作。（二）機構(gòu)設(shè)置1、辦公室組織協(xié)調(diào)機關(guān)日常工作；負責機關(guān)文電、會務(wù)、保密、接待、文件管理等工作；協(xié)調(diào)有關(guān)科室處理人大代表、政協(xié)委員的建議、提案工作；負責機關(guān)規(guī)章制度的完善健全并協(xié)調(diào)實施;負責機關(guān)

3、科室工作目標考核工作； 負責教體局周工作安排下發(fā)及上報工作； 承擔青島教育局辦公室及萊西市委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦有關(guān)行政工作。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。2、政工科規(guī)劃、指導(dǎo)全市中等及以下學(xué)校教師隊伍建設(shè)，推行并指導(dǎo)教育人事制度改革；按權(quán)限負責干部教職工的考察、任免、調(diào)配、評先選優(yōu)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦評聘、教師資格的認定等工作； 負責教育系統(tǒng)機構(gòu)設(shè)置、 人員編制配備的申報、人事統(tǒng)計及教職工與機關(guān)干部考核工作；負責干部、教職工、退離休人員工資福利的辦理，退休人員的安置， 病故人員撫恤金、遺屬補助的申報審批等工作；1 / 10負責師范類畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)和教師干部培訓(xùn)管理指導(dǎo)工

4、作； 負責教育系統(tǒng)人事檔案管理工作；負責教育系統(tǒng)黨務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、對臺、僑務(wù)、黨務(wù)公開、民族事務(wù)及精神文明建設(shè)等工作； 負責教育系統(tǒng)女職工權(quán)益保護、 春蕾女童資助及計劃生育工作；負責教育系統(tǒng)工會組織建設(shè)、 民主管理和教職工維權(quán)、 生活困難職工救助工作；負責組織協(xié)調(diào)教師節(jié)慶?；顒?；負責教育系統(tǒng)離退休老干部的政治學(xué)習(xí)、文體活動、專訪、慰問和關(guān)心下一代等工作；負責機關(guān)思想政治工作、精神文明建設(shè)、計劃生育、黨組織建設(shè)工作。承擔青島教育局人事處（掛教師工作處、工會牌子）、組織處（掛機關(guān)黨委、離退休干部處牌子）、教育人才綜合服務(wù)中心及萊西市委組織部、機關(guān)黨委、人社局、文明辦、衛(wèi)生和計劃生育局、工會、婦聯(lián)、老干局

5、、統(tǒng)戰(zhàn)部、僑辦、臺辦等職能部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。3、職成教育管理科負責全市中等職業(yè)教育、民辦教育、社區(qū)教育的統(tǒng)籌管理工作。協(xié)助做好職業(yè)教育規(guī)劃，負責有關(guān)布局調(diào)整、專業(yè)建設(shè)、設(shè)置與調(diào)整工作；指導(dǎo)中等職業(yè)教育教學(xué)改革、教材建設(shè)、德育、學(xué)生實習(xí)、職業(yè)指導(dǎo)、技能鑒定等工作；擬訂中等職業(yè)教育招生政策； 負責全市中等職業(yè)教育學(xué)籍管理工作；參與中等職業(yè)教育學(xué)校設(shè)置審批工作。 負責民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、宏觀管理和日常監(jiān)管，承擔中等及以下層次民辦學(xué)校的設(shè)立、變更、解散及分立、合并行政審批工作；牽頭做好社區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策的制定和完善工作，推動學(xué)習(xí)型社會建設(shè)工

6、作。負責制定教育行政審批和行政執(zhí)法工作計劃及相關(guān)制度并組織實施；承擔市教體局行政審批事項、 服務(wù)事項的辦理及平臺維護工作；組織擬訂行政審批事項批后監(jiān)管制度； 負責查處學(xué)校違法辦學(xué)行為。 承擔青島市教育局職業(yè)教育與成人教育處、 民辦教育與終身教育處、 行政審批與執(zhí)法處等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。 謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。4、安全管理科2 / 10督查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市中小學(xué)（園）安全工作，防范、處理教育系統(tǒng)安全保衛(wèi)突發(fā)事件 ; 負責中小學(xué)（園）安全保衛(wèi)等工作; 負責中小學(xué)（園）安全教育工作；負責和協(xié)調(diào)專用校車安全監(jiān)管工作；負責預(yù)測和分析中小學(xué)（園）安全工作形勢 , 擬訂安全工作政策、措施并

7、監(jiān)督實施; 負責中小學(xué)（園）安全責任目標、年度社會治安綜合治理目標的制訂和考核評估; 組織開展中等及以下學(xué)校安全管理工作的交流與合作。 協(xié)調(diào)中等及以下學(xué)校保險工作，負責中小學(xué)生平安保險和校內(nèi)責任險理賠工作。 承擔青島市教育局安全保衛(wèi)處、 萊西市政府應(yīng)急辦、 公安局、安監(jiān)局等職能部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。 廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。5、審計科負責中小學(xué)、幼兒園主要負責人經(jīng)濟責任審計、單位財務(wù)收支審計和內(nèi)部控制制度評審等審計工作; 負責教育系統(tǒng)各單位基建維修、綠化等項目的審計業(yè)務(wù)。承擔青島教育局審計處及萊西審計局等職能部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。 煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。6、基

8、礎(chǔ)教育管理與研究中心負責全市基礎(chǔ)教育的統(tǒng)籌管理工作；指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、特殊教育的教學(xué)研究、教學(xué)改革及教學(xué)業(yè)務(wù)管理工作； 負責全市教育信息化的規(guī)劃、 建設(shè)、應(yīng)用、管理工作；負責教育科學(xué)研究、 全市社會用字規(guī)范化管理、 普通話推廣和普及工作。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。 鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。內(nèi)設(shè) 10 個股級室（所）：基礎(chǔ)教育管理與研究中心辦公室、高中教學(xué)研究室、初中教學(xué)研究室、 小學(xué)教學(xué)研究室、 心理教學(xué)研究室、 語言文字教學(xué)研究室、教科所、基礎(chǔ)教育管理辦公室（掛團委牌子）、電化教育研究室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教學(xué)研究室。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨。 籟叢媽羥為贍僨蟶練淨。7、萊西市招生考試辦公室負責國家、省、市

9、有關(guān)教育招生考試工作法律法規(guī)的貫徹實施及教育考試管理工作；負責春季、夏季高校招生考試工作，做好考生的報名、體檢、政審建3 / 10檔、考試、填報志愿及錄取建檔工作； 負責成人高校和中等專業(yè)學(xué)校招生考試工作；負責高等教育自學(xué)考試報名、資料征訂、成績發(fā)放、畢業(yè)證書辦理及建檔工作；預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。負責全市初中學(xué)業(yè)考試考務(wù)組織與高中段招生錄取工作（基教辦、職成科等相關(guān)科室參與）；負責普通高中學(xué)業(yè)水平考試工作。承擔青島教育局招生考試辦公室等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。8、萊西市人民政府教育督導(dǎo)室負責對同級人民政府有關(guān)職能部門、鎮(zhèn)級人民政府及有關(guān)職

10、能部門、各級各類學(xué)校及其他教育教學(xué)機構(gòu)履行教育職責情況進行監(jiān)督、檢查、評估和指導(dǎo)；負責制定并組織實施教育督導(dǎo)工作計劃和督導(dǎo)評估方案、標準等；牽頭組織教育工作目標管理績效考核工作；牽頭做好市委、市政府對教育目標績效考核工作；負責全市教育政務(wù)督查； 負責青島市年度教育工作目標績效考核及上級專項教育督導(dǎo)工作。承擔青島人民政府教育督導(dǎo)室及萊西市考核辦公室、市委（政府）督查室等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。9、教育會計核算中心參與擬訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 , 負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布 ; 負責全市教育經(jīng)費預(yù)算、 決算的編制以及經(jīng)費的管理、 分配和劃撥工作； 負責全市

11、教育系統(tǒng)校產(chǎn)管理工作； 負責全市中小學(xué) （園）收費管理以及食堂財務(wù)管理工作；負責機關(guān)財務(wù)收支以及辦公設(shè)施、物品的購置、發(fā)放、管理工作；負責教育系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理工作； 牽頭負責教育系統(tǒng)大宗物資的政府采購工作；負責全市教育經(jīng)費的集中核算和監(jiān)督工作； 負責全市教育系統(tǒng)各會計核算單位的會計核算工作； 負責全市教育系統(tǒng)收費票據(jù)的發(fā)放、 核銷以及會計核算單位預(yù)算外資金收繳管理工作； 負責教育系統(tǒng)國庫集中支付工作； 指導(dǎo)各會計核算單位財務(wù)人員正確辦理各項會計業(yè)務(wù)； 負責全市教育扶貧、學(xué)生救助和生源地貸款、國家助學(xué)金發(fā)放管理工作； 負責社會各界捐贈錢物的接收和發(fā)放工作。 承擔青島4 / 10教育局

12、計劃財務(wù)處、 學(xué)生資助管理中心 （教育發(fā)展基金會辦公室、教育資金結(jié)算管理中心）及萊西財政局、審計局、人社局、物價局、統(tǒng)計局、地稅局、國稅局等職能部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。10、教育政策研究室負責教育方針、政策、法規(guī)等研究工作；負責教育綜合改革等教育重大問題調(diào)研及組織實施工作 ;負責教體局規(guī)范性文件、 工作計劃、工作總結(jié)及綜合性文字材料工作； 牽頭組織教育系統(tǒng)普法教育和現(xiàn)代學(xué)校制度建設(shè)等工作；負責學(xué)校辦學(xué)章程管理工作； 負責教育系統(tǒng)平面媒體的對外宣傳工作；負責平面媒體突發(fā)輿情監(jiān)控、分析及應(yīng)對工作 ;負責市教體局微博建設(shè)管理與維護工作。承擔青島教育局政策法規(guī)處、

13、宣傳處、教育新聞宣傳中心及萊西市委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦有關(guān)文字工作。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。11、維護穩(wěn)定工作辦公室制定市教育系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督檢查學(xué)校、機關(guān)科室及黨員干部貫徹執(zhí)行國家政策、 法律法規(guī)和上級頒布有關(guān)決議、 命令的情況；負責機關(guān)工作人員行政效能監(jiān)督和依法行政的監(jiān)察工作； 按權(quán)限檢查處理違反黨紀、政紀的行為和案件， 受理黨員的控告、 申訴和對監(jiān)察對象的檢舉、控告；檢查督辦教育系統(tǒng)信訪投訴信訪事項； 組織協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)行風建設(shè)、 行風民主評議和全市中小學(xué)亂收費專項治理工作； 指導(dǎo)做好教育系統(tǒng)黨務(wù)、 政務(wù)公開工作；負責監(jiān)督教育系統(tǒng)大

14、宗物資的采購和基建維修工程的招、 投標工作；負責教育行政復(fù)議和行政訴訟工作。 承擔青島教育局紀委（監(jiān)察室） 及萊西市紀委 監(jiān)察局 、信訪局、政法委、 610 辦公室、司法局等職能部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。12、基建與裝備管理辦公室負責全市中小學(xué)、幼兒園校舍和場地的設(shè)計、建設(shè)、管理工作；負責中小學(xué)、幼兒園校舍、場地的管理與修繕工作；負責全市中小學(xué)（園）植樹造林、校5 / 10園綠化、美化監(jiān)督檢查工作；負責局機關(guān)水、電、暖檢修維護工作；負責局屬住宅區(qū)物業(yè)管理工作。 指導(dǎo)全市中小學(xué)、 幼兒園教育裝備的管理使用工作；負責局網(wǎng)絡(luò)中心管理工作； 指導(dǎo)全市中小學(xué)、 幼兒

15、園教育裝備的配備工作。承擔青島市教育局基建處、教育技術(shù)裝備辦公室及萊西城建局、規(guī)劃局、土地局、林業(yè)局等職能部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。13、學(xué)前教育管理與研究辦公室統(tǒng)籌管理全市學(xué)前教育工作; 研究擬定學(xué)前教育的發(fā)展規(guī)劃、政策措施, 負責相關(guān)體制改革工作 ; 負責全市幼兒園分類定級, 示范幼兒園的建設(shè)、 評定、初審工作 ;負責學(xué)前教育機構(gòu)的設(shè)立、變更、解散及分立、合并許可；負責學(xué)前教育機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、教學(xué)研究、質(zhì)量監(jiān)測評估工作; 負責幼兒園骨干教師、園長培訓(xùn) ; 指導(dǎo)幼兒園教育教學(xué)改革試驗及成果的推廣。承擔青島教育局基教處（學(xué)前部分）、普通教育教研室（學(xué)前部分）

16、等職能部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。 買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。14、后勤管理辦公室負責全市中小學(xué)校建設(shè)節(jié)約型學(xué)校工作； 負責全市中小學(xué) （幼兒園）食堂、宿舍、水電暖、學(xué)生裝及校（園）內(nèi)商店管理工作；負責學(xué)校食品安全工作 ; 負責市中小學(xué)、幼兒園后勤管理服務(wù)及節(jié)能管理工作； 負責全市教育系統(tǒng)招商引資工作。承擔青島教育局中小學(xué)后勤管理服務(wù)中心及萊西市政府食安辦、 食品藥品管理局、招商局、商務(wù)局、行管局、市場質(zhì)量監(jiān)督管理局等職能部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。 綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。15、職業(yè)教育教學(xué)研究室指導(dǎo)全市中等職業(yè)學(xué)校的教學(xué)研究、教學(xué)改革及教學(xué)業(yè)務(wù)管理工作；負責指導(dǎo)全市各職業(yè)

17、學(xué)校編制和組織實施專業(yè)實施性教學(xué)計劃工作； 組織開展對各職業(yè)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量評估工作； 組織開展對各職業(yè)學(xué)校專業(yè)教師培養(yǎng)培訓(xùn)工作； 組織學(xué)生技能比賽及職業(yè)資格考核等工作； 負責全市職業(yè)教育教材選用及教輔材料編6 / 10寫及審定工作。 承擔青島市教育局職業(yè)技術(shù)教育教研室等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。 驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。（三）預(yù)算單位構(gòu)成教體局部門預(yù)算包括：教體局本級決算、所屬事業(yè)單位決算。包括：1、萊西市教育體育局（本級）2、山東省萊西市實驗學(xué)校3、山東省萊西市第一中學(xué)4、山東省萊西市第二中學(xué)5、萊西市第四中學(xué)6、萊西市第七中學(xué)7、萊西市實驗中學(xué)8、萊西市濟南路中學(xué)9、萊西市職業(yè)教育中

18、心10、萊西市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校11、萊西市機械工程學(xué)校12、青島廣播電視大學(xué)萊西分校13、萊西市實驗小學(xué)（含附屬幼兒園）14、萊西市第二實驗小學(xué)（含附屬幼兒園）15、萊西市月湖小學(xué)（含附屬幼兒園）16、萊西市香港路小學(xué)（含附屬幼兒園）17、萊西市濟南路小學(xué)18、萊西市機關(guān)幼兒園19、萊西市香港路幼兒園20、萊西市特殊教育中心21、萊西市水集街道辦事處教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）22、萊西市院上鎮(zhèn)教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）23、萊西市南墅教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）24、萊西市姜山鎮(zhèn)教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）25、萊西市馬連莊教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）26、萊

19、西市望城街道辦事處教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）27、萊西市日莊鎮(zhèn)教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）28、萊西市沽河街道辦事處教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）29、萊西市夏格莊鎮(zhèn)教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）30、萊西市店埠鎮(zhèn)教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）31、萊西市河頭店鎮(zhèn)教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）32、萊西市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)教育黨總支（含所轄中小學(xué)、幼兒園）第二部分： 2018 年部門預(yù)算情況和重要事項說明（一） 2018 年部門預(yù)算情況說明1、 2018 年收支預(yù)算總體情況說明2018 年收入預(yù)算為146608.69萬元，其中，財政撥款146608.69 萬元，占100。

20、2018 年支出預(yù)算為146608.69萬元，其中，基本支出146608.69 萬元，占100。7 / 102、 2018年收入預(yù)算情況說明2018年收入合計 146608.69 萬元，其中：財政撥款收入146608.69 萬元，占 100。3、 2018年支出預(yù)算情況說明2018年收入合計 146608.69 萬元，其中：基本支出146608.69 萬元，占 100。4、 2018年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018 年財政撥款收支預(yù)算 146608.69 萬元。與2017 年相比，財政撥款收、支總計各增加 2045.69 萬元，增長 1.4。主要原因：人員經(jīng)費增加及生均公用經(jīng)費增加。

21、貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。 貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。5、 2018 年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2018 年財政撥款收入預(yù)算146608.69 萬元。與2017 年相比，增加2045.69 萬元，增長1.4。主要原因：人員經(jīng)費增加及生均公用經(jīng)費增加。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。2018 年財政撥款支出預(yù)算146608.69 萬元。與2017 年相比，增加2045.69 萬元，增長1.4。主要原因：人員經(jīng)費增加及生均公用經(jīng)費增加。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。6、政府性基金預(yù)算收支情況2018 年政府性基金預(yù)算撥款既無收入也無支出。7、 2018 年財政撥款

22、基本支出預(yù)算情況說明2018 年，通過財政撥款安排的基本支出146608.69 萬元，其中：人員經(jīng)費112906.39 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩。公用經(jīng)費 629.26 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公

23、務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅。專項資金 33073.04 萬元，主要包括各類學(xué)校生均公用經(jīng)費及項目經(jīng)費。8、 2018 年財政撥款安排的“三公 ”經(jīng)費情況2018 年，通過財政撥款安排的 “三公 ”經(jīng)費 18.4 萬元，與 2017 年相比，減少 21.9 萬元，下降 54.3%。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒。 識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒。（二）重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費情況2018 年本部門機關(guān)運行包干經(jīng)費 120 萬元，主要用于包自收自支人員工資及機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。2、 政府采購情況說明8 / 10政府采購預(yù)算將嚴格按照相關(guān)要求采購

24、，加強內(nèi)部控制管理，不違規(guī)開展采購項目,預(yù)計采購金額696.5085 萬元，主要是各中小學(xué)辦公設(shè)備及教學(xué)儀器等。（詳見附表）凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴。3、國有資產(chǎn)占用情況說明截至 2017 年 12 月 31 日，教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)總額1339907531.83 元，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦。 恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦。4、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明2018 預(yù)算績效目標設(shè)置15 個績效項目，分別是校車運行費、互聯(lián)網(wǎng)+校園安全綜合防控體系、 教育信息化應(yīng)用水平提升及同步課堂建設(shè)工程、職專操場塑膠化改

25、造、萊西一中和實驗學(xué)校供暖管網(wǎng)改造、萊西一中實驗室設(shè)施配備、城區(qū)北部幼兒園新建工程、一中實驗樓建設(shè)、 城東小學(xué)改擴建工程、城關(guān)小學(xué)擴建工程、城關(guān)中學(xué)綜合樓新建工程、九江路小學(xué)新建工程 （濱河小學(xué)分校） 、蘇州路小學(xué)建設(shè)、洙河小學(xué)建設(shè)工程、洙河小學(xué)綜合樓新建工程。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫。第三部分、名詞解釋（一） 財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞。 碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入； 從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入， 如教育收費等。 閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖。（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（五）經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的