產(chǎn)品審核管理辦法

1、 產(chǎn)品審核管理辦法 受控狀態(tài)：受控 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： XX有限公司 日期 早節(jié) 修訂內(nèi)容 版本記錄 制/修訂人 核準(zhǔn)人 2012-08-15 全部 新增訂 A/0 2014-03-31 全部 換版 B/0 XX 管理辦法 產(chǎn)品審核管理辦法 頁次 2/3 有限公司 文件編號 XX/QA08-03 版本號 B/0 1. 目的： 規(guī)范產(chǎn)品審核流程和職責(zé)，通過產(chǎn)品審核了解公司相關(guān)產(chǎn)品或零件的質(zhì)量水平，并長期對 其進行跟蹤監(jiān)控，以保證符合圖紙和顧客要求等所有規(guī)定。 2. 范圍： 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。 3. 相關(guān)文件及術(shù)語： 3.1產(chǎn)品審核：由審核小組對產(chǎn)品進行檢驗以驗證其與圖紙、顧客要求等所有

2、規(guī)定的符合 性。 4. 職責(zé)： 4.1質(zhì)量部經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品審核小組的成立及公布； 4.2審核小組負責(zé)審核計劃、產(chǎn)品審核表的編制及實施，產(chǎn)品審核報告編寫； 4.3制造部協(xié)助審核員樣品的抽??； 4.4責(zé)任部門負責(zé)整改措施的制定與實施。 5. 流程圖: 步驟 輸入 運作流程 接口部門/ 人員 輸出 備注 客戶抱怨 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 糾正預(yù)防 管理程序 記錄管理 程序 “檢驗結(jié)果 記錄表” 圖紙 技術(shù)規(guī)范及 技術(shù)要求 質(zhì)量部 審核員 審核員 審核員 制造部 審核員 審核員 “檢驗報告” “防止缺點再 發(fā)生對策報告 書” “產(chǎn)品審核計 劃表” “檢驗規(guī)程” “產(chǎn)品審核指 導(dǎo)書 “檢驗結(jié)果記 錄表 XX 管理辦法

3、產(chǎn)品審核管理辦法 頁次 3/3 有限公司 文件編號 XX/QA08-03 版本號 B/0 6. 內(nèi)容： 6.1由質(zhì)量部經(jīng)理主導(dǎo)組織2-3人的審核小組，并共同推舉組長，小組成員可為動態(tài)的人 員但需及時公布。根據(jù)質(zhì)量反饋單、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等確定審核的產(chǎn)品及時間，編制“QR/QA08-02 產(chǎn)品審核計劃表”，全尺寸檢驗也列入產(chǎn)品審核計劃。 6.2產(chǎn)品審核前，審核小組應(yīng)根據(jù)圖紙、技術(shù)要求編寫“QR/QA08-03產(chǎn)品審核指導(dǎo)書”， 確定抽取樣品的數(shù)量、所審核的產(chǎn)品特性、檢驗方法、檢驗量具等。 6.3生產(chǎn)部或倉管員依據(jù)“ QR/QA08-03產(chǎn)品審核指導(dǎo)書”協(xié)助審核員抽取審核樣品。 6.4審核小組依據(jù)“ QR/QA08-03產(chǎn)品審核指導(dǎo)書”對產(chǎn)品進行檢驗。 6.6審核發(fā)現(xiàn)缺陷時，應(yīng)根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度決定處置方法。 6.6.1 一般缺陷由審核小組向有關(guān)部門通報相關(guān)情況，并決定是否采取糾正預(yù)防措施。 6.6.2嚴(yán)重缺陷責(zé)任部門需立即采取應(yīng)急措施，審核小組監(jiān)督其有效性。 6.6.2.1責(zé)任部門需按QP0807-25糾正與預(yù)防措施管理程序制定并實施。 6.7審核未發(fā)現(xiàn)缺陷或有缺陷完成糾正預(yù)防措施后，由審核小組編寫檢驗記錄表，并按 QP0401-01文件管理程序進