2020年各分場專業(yè)系統(tǒng)考核表

1、分場月份安全管理與培訓系統(tǒng)“雙基”建設(shè)考核匯總考核人:總得分:時間： 月 日22序 號考 核 項 目考核標準考核辦 法標 準 分評分標準存在問題得分1、制定分場雙基建設(shè)實施辦法，成立雙基建無辦法無領(lǐng)導小組各扣 1分；未開展雙基建設(shè)扣 10分。每月無總結(jié)、計設(shè)領(lǐng)導小組，明確成員的職責，每月對安全“雙查資料劃扣0.5分。未按時完成或完成質(zhì)量差每項扣0.1分/項：安全工作計劃基”建設(shè)工作進行總結(jié)，同時制定出下月安全內(nèi)容不全面扣0.5分，可操作性不強扣 0.5分，未考核扣2分。管理人員“雙基”工作計劃。不清楚安全“雙基”建設(shè)對本分場的要求，每人次扣0.2分?；?本 要 求2、雙基建設(shè)領(lǐng)導小組組長主持，

2、每月至少召 開一次會議，研究、部署“雙基”建設(shè)工作，查記錄未按要求召開會議，扣2分；會議內(nèi)容不具體、記錄不完整，扣0.5分/一（可和安全例會一起進行，但必須突出“雙基” 的內(nèi)容）。項；會議不落實，每次扣 0.5分。應(yīng)參會人員無故不參加扣0.2分/人3、成立分場安全領(lǐng)導小組，建立領(lǐng)導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。組織開展分場安全活動。分場管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動，對班組安全工作進行指導， 有記錄。安全第一責任人對班組安全活動記錄 進行檢查簽字。查資料 查記錄無領(lǐng)導小組，扣1分；無管理網(wǎng)絡(luò)扣1分；少一個環(huán)節(jié)扣0.5分；與實際 不符扣0.5分；不能發(fā)揮作用扣0.5分；分場領(lǐng)導，未參

3、加班組安全活動， 每少一次扣0.2分，沒有對班組安全工作進行指導，每次扣0.5分。4、認真開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)活動。每月 制定達標規(guī)劃，每月組織自評，落實獎罰，自 評結(jié)果報安監(jiān)科。查資料 查現(xiàn)場未制定達標規(guī)劃扣2分；未按規(guī)定組織標準化驗收檢查扣3分；未開展自評的扣2分；未上報扣2分，獎罰制度不落實扣 2分。二基 本 建 設(shè)5、積極推進雙重預(yù)防體系建設(shè)，完善安全生 產(chǎn)風險管控和事故隱患排查治理制度，對較大 和重大風險掛牌、公示，建立較大和重大風險 管理臺賬，并在各崗位懸掛風險告知卡、紅線 告知卡。風險管控與操作規(guī)程、安全技術(shù)措施 等有效融合，操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、交接 班記錄中融入風險管控內(nèi)

4、容， 現(xiàn)場崗位人員必 須熟悉本崗位風險及防范措施。查資料 查現(xiàn)場未按規(guī)定建立雙重預(yù)防性體系的扣3分；未制定完善安全生產(chǎn)風險管控和事故隱患排查治理制度扣 2分，未按要求進行風險辨識、風險分級管控的 各扣1分；風險辨識不全、未提出針對性防范措施扣0.5分/處，較大、重大風險未按要求公示的扣1分，未建立較大、重大風險管理臺賬扣1分/項；崗位未懸掛風險告知卡、紅線告知卡的扣1分/處；操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、交接班記錄中未融入風險管控內(nèi)容扣1分，崗位人員對本崗位風險及防范措施不熟悉的扣 0.2分/人。序 號考 核 項 目考核標準考核辦 法標 準 分評分標準存在問題得分6、認真執(zhí)行公司安全管理制度，健全安

5、全生 產(chǎn)責任制，并認真落實，同時根據(jù)分場安全生 產(chǎn)管理需要及時補充或制定下發(fā)分場管理規(guī) 定，確保各項管理無缺項和盲區(qū)。管理人員必 須熟知制度中相關(guān)內(nèi)容，并認真落實到位。查資料 查落實無責任制各扣1分；一項不執(zhí)行扣1分，每項落實不好扣0.5分。分場未根據(jù)自身實際及時補充制定相關(guān)制度，導致管理缺項或存在盲區(qū)的，扣0.5分/項。管理人員不熟悉公司、分場等本專業(yè)系統(tǒng)制度扣0.5分。7、積極推進微安全信息化管理建設(shè)，按規(guī)定 使用雙重預(yù)防信息化管理系統(tǒng)，不斷提升安全 管理水平，做到系統(tǒng)完善，維護到位，并按要 求填報和處置。查資料 查現(xiàn)場未使用雙重預(yù)防信息管理系統(tǒng)扣 5分，不按規(guī)定維護、使用的扣 1分/次，

6、 模塊數(shù)據(jù)錄入不及時或不全面扣 0.5分/項，錄入缺項的扣1分/項。8、加強員工安全培訓，注重培訓效果；崗位人員熟練掌握崗位職責、 應(yīng)知應(yīng)會等內(nèi)容；開 展管理人員抽考或現(xiàn)場崗位人員抽查提問工 作；員工持證持證上崗。查資料 現(xiàn)場抽 查未制定安全培訓制度扣 3分，制度落實不到位扣 1分/項；抽考、抽查人 員不及格的扣0.5分/人；崗證不符、無證上崗扣 5分/人。9、積極推行隱患排查治理工作，對隱患實行 分級管控；并按“五定”原則和“閉環(huán)”管理 要求進行落實。分場級每周進行一次安全檢 查；班組堅持班前、班中、班后安全檢查；崗 位人員定期、不定期對作業(yè)區(qū)域重點部位和重 點環(huán)節(jié)，進行安全巡查、自查。查臺

7、帳 查資料未按規(guī)定組織隱患排查扣 2分，排查質(zhì)量低、不認真扣1分/次，未實行分級管控扣1分，未按規(guī)定進行安全檢查扣1分/次，相關(guān)領(lǐng)導未組織參加扣0.5分/次，檢查質(zhì)量差、覆蓋面達不到要求扣0.5分/次。隱患治理未按“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求落實扣0.5分/條。10、分場正職對副職及管理人員、 分場對班組、 班組對個人二級安全考核體系健全，標準科 學，可操作性強，逐月考核，嚴格兌現(xiàn)獎罰。查記錄 查臺帳未開展二級安全考核扣 3分；分場正職未對副職及管理人員考核，每人次 扣0.5分。標準不規(guī)范扣 0.5分。考核不認真、不兌現(xiàn)獎罰扣 1-2分。不 公示，扣0.5分。三重 點 工 作11、分場管理人

8、員應(yīng)經(jīng)常深入重點區(qū)域和關(guān)鍵 環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患。指導幫助班組解 決生產(chǎn)中存在的問題。分場管理人員每月下現(xiàn) 場不少于21次，有8條檢查現(xiàn)場隱患記錄。查制度 查記錄違反制度每人次扣0.5分；隱患檢查記錄不全，內(nèi)容缺失扣0.5分/處；檢查隱患一條未實現(xiàn)閉環(huán)管理扣0.5分。未協(xié)調(diào)安全工作或無隱患記錄扣1分/人次。未對分管專業(yè)薄弱環(huán)節(jié)、重點關(guān)注問題進行指導扣0.5分，對專業(yè)存在的實際問題沒有明確指導結(jié)論扣0.5分。12開展自查自糾工作，分場、班組開展“紅 線”、“重點”、“三違”自查自糾工作。查記錄未開展自查自糾工作扣 3分，開展不到位扣1分/項。序 號考 核 項 目考核標準考核辦 法標 準 分評

9、分標準存在問題得分13、按公司要求參加或開展各項活動、工作，按要求及時報送公司所需各類資料、 總結(jié)；對 各級安全檢查工作安排人員、 積極配合；及時 完成各類安全管理相關(guān)工作，不得推諉扯皮。查記錄 查材料一次無故未參加或未開展公司要求的活動，扣 1分；活動、工作未達 到效果，報送資料、總結(jié)不及時或不符合要求扣 1分/處；各級安全檢查 工作陪檢不到位、安全管理相關(guān)工作出現(xiàn)推諉扯皮扣 1-2分/次。14認真開展薄弱環(huán)節(jié)管控。結(jié)合生產(chǎn)安全實際，每年至少進行一次顛覆性風險排查，排查結(jié)果要及時上報安監(jiān)部門； 每月進行一次薄弱 環(huán)節(jié)排查，并對班組、崗位層層落實，排查范 圍包括但不限于薄弱工序、薄弱人員、薄弱

10、時 段、薄弱地點、狀態(tài)轉(zhuǎn)換等相關(guān)內(nèi)容，要制定 和落實管理標準、管控措施，做到薄弱環(huán)節(jié)“可 知、可控、可防、可治”。查現(xiàn)場 查資料未梳理本單位顛覆性風險扣1分，顛覆性風險缺項扣 0.5分/條；未及時按規(guī)定上報的扣1分。未按規(guī)定進行薄弱環(huán)節(jié)排查的扣1分，班組、崗位未按規(guī)定進行薄弱環(huán)節(jié)排查的扣0.5分；薄弱環(huán)節(jié)管控有主要內(nèi)容缺項扣0.5分；未制定管理標準或管控措施或無針對性扣0.5分/項，落實不到位扣0.5分/項；崗位人員不熟知本車間、本崗位薄弱環(huán)節(jié)內(nèi)容、管控措施 的扣0.2分/人。15、制定分場年度安全工作計劃（應(yīng)有職業(yè)衛(wèi) 生、事故案例學習內(nèi)容，可和安全“雙基”建 設(shè)計劃一同制定）。每班召開班前會

11、，具體布 置當班的安全生產(chǎn)工作任務(wù)及說明安全注意 事項。每周開展一次安全培訓，每次活動時間 不少于半小時，活動有計劃、有內(nèi)容、有記錄。查資料沒有計劃，扣1分，內(nèi)容不全，落實不好，每項次扣0.5分。未開展班組安全活動或事故案例學習活動、無計劃、無內(nèi)容、無記錄、活動時間不符合要求、無臺帳，沒有實質(zhì)性內(nèi)容，每項每次扣0.5分。相關(guān)管理人員未按要求參加班組安全活動計劃，每次扣0.5分。16、建立分場職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導小組， 按規(guī)定向職 工發(fā)放勞動防護用品，有發(fā)放臺帳?，F(xiàn)場職工 能夠正確使用應(yīng)急救援器材、防護用品。查臺帳 查現(xiàn)場未成立領(lǐng)導小組扣1分。無發(fā)放臺帳的扣1分。未按規(guī)定發(fā)放的扣0.5分。不正確使用一次

12、，扣 0.2分。17、加強班組長管理，建立班組長選聘、晉升 和淘汰機制，明確班組長職責權(quán)力，完善班組 長考核制度。每月對組班長進行考核， 考核資 料報安監(jiān)科。查臺帳 查資料未建立班組長選聘選聘、晉升和淘汰機制，未明確班組長職責權(quán)力扣 2分； 班組長考核制度不完善、未進行月度考核扣1分，月考核、月兌現(xiàn)制度未落實扣1-2分。18、成立分場事故應(yīng)急救援小組；編制分場事故應(yīng)急預(yù)案，人員應(yīng)熟知預(yù)案內(nèi)容和應(yīng)急程序。每季度至少1次應(yīng)急救援演練，全年每個 班組至少演練1次。演練各項記錄齊全。 并進 行總結(jié)、評審。演練問題“五定”落實。查資料 查現(xiàn)場無預(yù)案、無應(yīng)急小組、未演練各扣1分；預(yù)案內(nèi)容不符合編制導則要求

13、、相關(guān)人員不熟知，各扣0.5分。演練記錄不齊全扣0.5分。未評審的扣0.5 分。演練問題未“五定”落實，扣 0.5分。序 號考 核 項 目考核標準考核辦 法標 準 分評分標準存在問題得分19、加強現(xiàn)場作業(yè)管理， 嚴格八大作業(yè)票證和 高壓電氣作業(yè)票證辦理，落實現(xiàn)場確認及審批 手續(xù)，監(jiān)督管理到位。并按要求進行作業(yè)前風 險分析，提出防控措施，有確認人。用過票證 收回、所有票據(jù)分類建檔管理，保存期一年。查票證查現(xiàn)場未辦票證每次扣2分，票證填寫不全、涂改、辨識錯誤，每處扣0.1分；票證代簽每次扣0.5分；一項安全措施落實不到位扣 1分，未設(shè)監(jiān)護人扣 1分。使用后的票證未收回、未分類存檔一次扣0.5分。未

14、按時上交一次扣0.5分。20、應(yīng)急疏散通道、出入口和通向消防設(shè)施的 道路應(yīng)保持暢通；疏散通道應(yīng)急照明和疏散標 志完好。現(xiàn)場各類安全警示牌（包括兩卡）、標識、專責牌等齊全、完好、整潔，無差錯。查現(xiàn)場一處不符合扣0.5分21、建立安全設(shè)施臺帳，每項安全設(shè)施有專人 負責管理，至少每月檢查、維護保養(yǎng)一次，處 于完好狀態(tài)，并及時填寫臺賬。查現(xiàn)場 查記錄各種安全設(shè)施、消防設(shè)施無專人負責管理，未定期檢查和維護保養(yǎng)，不能 完好備用，一處不符合扣 0.5分。22、加強相關(guān)方和外來人員管理。將在本單位 工作場所的相關(guān)方和外來人員納入本單位統(tǒng) 一協(xié)調(diào)和管理，相關(guān)要求符合河南省安全生 產(chǎn)條例、河南能源、焦煤公司等有關(guān)

15、規(guī)定。查資料 查現(xiàn)場未納入本單位統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理扣 2分，未符合相關(guān)要求扣 1分/項。23、積極推進事故警示教育和崗位作業(yè)流程化 （崗位操作規(guī)程）管理；每旬開展一次全員安全 警示教育活動。查現(xiàn)場 查記錄現(xiàn)場作業(yè)人員違反崗位作業(yè)流程 （崗位操作規(guī)程）扣1分/人，現(xiàn)場抽查員 工崗位作業(yè)流程（崗位操作規(guī)程）不熟知扣0.5分/人次；事故警示教育未 按規(guī)定進行開展扣1分/次。24、發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，落實群監(jiān)員管理制 度、青崗員管理制度 和考核獎懲制度；開 展黨員、群監(jiān)員、青崗員、勞模等先進人物身 邊“三無”活動。查現(xiàn)場查記錄制度不全扣1分/項；未開展“三無”活動、未對“三無”活動進行考核 扣1分/項，考核

16、不認真、不嚴格扣 0.5分/項。25、各崗位記錄認真填寫、妥善管理。要求字 跡清楚、工整，不得潦草或連寫；各崗位記錄 保持干凈、整潔，不得在上面亂涂亂畫、撕毀 破損；每日（月）按時更新，收回存放。查記錄 查資料崗位記錄報表、交接班日志書寫字跡顏色不統(tǒng)一， 扣0.1分；字跡不工整， 書寫潦草，扣0.1分；發(fā)現(xiàn)在記錄報表上亂涂亂畫、 或者撕毀破損，扣0.1 分；沒有及時對崗位報表和記錄更新、收回的，扣0.1分。26按規(guī)定匯報安全生產(chǎn)情況，及時上報安全未及時完成扣1-3分/次，質(zhì)量不高扣0.5-1分/次。序 號考 核 項 目考核標準考核辦 法標 準 分評分標準存在問題得分生產(chǎn)異常信息和各類事故；按質(zhì)

17、按量完成上級 和公司安排的其它安全重點工作和階段性任 務(wù)。27、安全設(shè)施管理：將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維 修計劃，定期檢維修。不得隨意拆除、挪用或 棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng) 立即復原。對監(jiān)控設(shè)施，防雷接地，電氣使用 的帶電作業(yè)工具、防護品等安全設(shè)施，檢查分 場維護情況，需要效驗的，定期效驗。查計劃、 查現(xiàn)場未編入設(shè)備檢維修計劃，定期進行檢維修，扣0.2分/處；安全設(shè)施有拆除、挪用或棄置不用現(xiàn)象，扣 1分/處；無維護校驗記錄扣 0.5分。28、檢修管理：檢修時票證及方案完善， 檢修 現(xiàn)場備品配件、材料進行定置化管理，檢修廢 料和垃圾要隨時清理，做到工完料凈場地清。重要部位設(shè)置安全警示

18、牌及警戒線。按要求完成檢修，檢修質(zhì)量合格率 100%查記錄 查現(xiàn)場缺項，扣0.5分；未落實文明檢修扣 0.5分，檢修質(zhì)量不達標，扣 1分/ 項。29、加強分場內(nèi)部考核的責任化考核機制落 實，重點對安全工作計劃完成、履職履責、階 段安全重點工作、安全管理效果等進行正職對 副職進行考核。查資料查記錄未按要求進行考核的扣 3分，考核標準內(nèi)容不科學、不全面，扣2分/處；考核不認真、不嚴格、不全面，扣 1-2分/次。四安 全 效 果30、實現(xiàn)零“三違”、零紅線、零事故、零傷 害，實現(xiàn)生產(chǎn)裝置“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運行。查資料 查現(xiàn)場現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“三違”扣0.5分/人；違反安全紅線扣3分/人；安全管理重點扣 2分/人

19、；發(fā)生一次生產(chǎn)事故重傷和二級以上非傷亡事故或一般以上環(huán)保事 件取消考核資格；發(fā)生計劃外停機、爐扣2-5分/次，發(fā)生一人次或一起生產(chǎn)事故輕傷、三級以上非傷亡事故扣5-10分。隱瞞事故不報或上報不及時扣3-5分/次。發(fā)生一次設(shè)備二類障礙、重大人身未遂事故扣5分。全年超過三次加扣5分，發(fā)生設(shè)備異常和一般人身未遂事故扣1-3分。31開展標準化示范崗創(chuàng)建或?qū)ｍ椪位顒?，對標準化示范崗或?qū)ｍ椪位顒舆M行考核驗收；安全標準化動態(tài)達標； 現(xiàn)場管理持續(xù)穩(wěn)定，未 出現(xiàn)嚴重滑坡的。查資料對標準化示范崗或?qū)ｍ椪位顒舆M行考核驗收，第一名加1分，第二名加0.5分，最后一名扣0.5分；安全標準化未達標扣 5分?，F(xiàn)場管理嚴

20、重滑坡 的扣5-10分。分場月份機電設(shè)備及儀表系統(tǒng)“雙基”建設(shè)考核匯總考核人:總得分:時間： 月 日序 號考 核 項 目考核標準考核 辦法標 準 分評分標準存在問題得分一基 層 基 礎(chǔ) 建 設(shè)1、機電設(shè)備及儀表系統(tǒng)機構(gòu)健全， 職責明確， 專業(yè)技術(shù)人員配備和崗位素質(zhì)符合規(guī)定。查資 料與 現(xiàn)場 檢查100機電設(shè)備及儀表系統(tǒng)組織機構(gòu)不健全扣 3分，無專職特種設(shè)備 管理人員扣1分，崗位素質(zhì)不能滿足工作需要扣 0.5分/人。2、按照“抓系統(tǒng)，系統(tǒng)抓”的工作要求和“管 業(yè)務(wù)必須同時管安全”的原則，認真落實機 電設(shè)備及儀表系統(tǒng)安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)責任制未分解到崗位或分場管理人員未熟知扣2分，不落實扣1分

21、/項。3、根據(jù)上級規(guī)定和集團公司要求，建立完善 機電設(shè)備及儀表系統(tǒng)管理制度。至少建立如 下制度：各級設(shè)備管理崗位責任制、設(shè)備巡 回檢查管理制度、設(shè)備定期管理制度（定期 試驗、校驗、切換、檢修保養(yǎng)）、設(shè)備潤滑管 理制度、特種設(shè)備管理制度、設(shè)備安裝、驗 收管理制度、設(shè)備改造變更審批制度、電氣 運行管理制度、儀表各項管理制度等，并結(jié) 合本單位實際，不斷補充建立、完善各項管 理制度，并抓好責任落實。缺少一項制度扣 3分；不落實扣1分/項，缺乏可操作性扣 1 分/項。4、按照“簡明、務(wù)實、高效”的原則，制定 機電設(shè)備及儀表系統(tǒng)安全“雙基”考核辦法， 分場主任每月進行一次安全“雙基”建設(shè)考核。分場主任未進

22、行月度安全“雙基”建設(shè)考核扣5分，考核不認真扣2分。二重 點 工 作5、認真落實隱患排查治理制度，分管副職每 月組織一次隱患排查，建立隱患排查管理臺 帳，并按“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求 落實。查資 料與 現(xiàn)場 檢查分管副職未組織系統(tǒng)進行隱患排查扣5分/次，排查不認真扣2分/次。對系統(tǒng)掛牌督辦重大隱患， 出現(xiàn)擱置、無故延期現(xiàn)象扣 2分/條；發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)有隱瞞重大隱患現(xiàn)象扣3分/條。上級部門查出隱患扣1-2分/條。序 號考 核 項 目考核標準考核 辦法標 準 分評分標準存在問題得分6、認真開展安全風險分級管控、隱患排查治 理和標準化“三位一體”體系建設(shè)。專業(yè)系 統(tǒng)按規(guī)定開展風險辨識并采取分級管控

23、措 施，每月組織進行一次隱患排查并對排查出 的重大隱患分級掛牌管理；制定專業(yè)系統(tǒng)達 標規(guī)劃，每月進行一次檢查驗收， 確保達標。未組織專業(yè)系統(tǒng)進行危險源辨識、未進行安全風險分級管控扣2分；未按規(guī)定組織專業(yè)系統(tǒng)隱患排查扣3分，排查不認真扣1分/次。系統(tǒng)掛牌督辦重大隱患出現(xiàn)無故擱置、延期扣1分/條。專業(yè)系統(tǒng)較大重復或反彈隱患扣0.5分/條；未制定專業(yè)系統(tǒng)達標規(guī)劃扣2分；未按規(guī)定組織標準化檢查驗收扣3分；專業(yè)系統(tǒng)不達標扣 2分。7、分場主任每月至少召開一次系統(tǒng)專業(yè)技術(shù) 例會，研究布置系統(tǒng)工作，分析解決系統(tǒng)問 題。分場主任未組織系統(tǒng)技術(shù)例會扣5分/次，召開不認真扣 2分/次，會議布置工作、分析問題未落實

24、到位扣1分/項。8、逐月制定系統(tǒng)月度安全和重點工作計劃， 計劃內(nèi)容主要有安全會議、隱患排查、安全 檢查、雙基考核、專業(yè)培訓、標準化建設(shè)等， 其他內(nèi)容由企業(yè)結(jié)合實際自行制定。計劃制 定內(nèi)容全面、合理、可操作性強且與上級工 作要求一致，并落實到位。未制定月度安全工作計劃扣 5分；安全工作計劃有主要缺項扣2分/項；一項計劃未完成或完成質(zhì)量差扣 1分（經(jīng)分管領(lǐng)導批 準調(diào)整除外），落實不到位扣1分/項。9、發(fā)揮專業(yè)指導功能。分場分管領(lǐng)導要深入 現(xiàn)場，指導幫助基層解決安全生產(chǎn)中的實際 問題，認真開展走動式管理，真正做到監(jiān)督 和指導并重。分場分管領(lǐng)導指導不符合規(guī)定扣1分/人次；檢查無實質(zhì)性隱患扣1分/人次；

25、未對專業(yè)系統(tǒng)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、重點關(guān)注問 題進行指導幫扶扣1分。無走動式管理方案扣 2分；走動次數(shù)、 質(zhì)量不到位扣0.5分/人，假走動扣1分/人。10、嚴格設(shè)備檢修管理。制定設(shè)備檢修規(guī)程 及年度大、中修計劃，并按計劃落實。按規(guī) 定周期開展預(yù)防性檢修，編制檢修方案和安 全技術(shù)措施，安裝工程也必須編制安全技術(shù) 措施，落實到位，資料齊全完整，做到安全、 文明施工。未制定年度大、中修計劃扣 5分，未按規(guī)定周期檢修扣 2分/ 項，未編制檢修方案及措施扣 5分/項，內(nèi)容不完善扣2分/項， 檢修資料不齊全扣1分/項；安全技術(shù)施落實不到位扣 1分/處； 未做到文明檢修扣1分/處。11、嚴格設(shè)備檢修作業(yè)票證管理

26、。作業(yè)風險 辨識準確，安全管控措施到位，確認及審批 手續(xù)齊全，現(xiàn)場執(zhí)行到位。認真執(zhí)行兩票三 制，并定期檢查執(zhí)行情況。查資 料與 現(xiàn)場 檢查無票證作業(yè)扣5分/處；票證內(nèi)容不全、辨識錯誤、審批不嚴格、措施不落實、監(jiān)護不到位扣 2分/項，無證上崗扣1分/人次。兩票三制一處執(zhí)行不到位扣1-2分。序 號考 核 項 目考核標準考核 辦法標 準 分評分標準存在問題得分12、設(shè)備零缺陷?，F(xiàn)場防雷、防靜電、防誤 閉鎖、防雨、接地裝置齊全完整可靠；防爆 設(shè)備及儀表無失爆現(xiàn)象；建立設(shè)備潤滑臺賬， 設(shè)備保養(yǎng)嚴格按潤滑五定原則進行。100現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)失爆扣 3分/處；未按規(guī)定周期進行防雷、防靜電檢 測扣3分/處；其它不符合

27、要求扣 1分/處。13、工藝聯(lián)鎖投用正常，開車前儀表配合工 藝組織對聯(lián)鎖進行檢查、試驗，并簽字確認。 設(shè)備儀表及各種保護完好，可燃和有毒有害 氣體檢測報警裝置安裝到位、靈敏可靠，并 定期檢定，任何人不得私自停用報警儀。解除、投用聯(lián)鎖未按程序或手續(xù)不全扣 10分/次，聯(lián)鎖投用、 可燃和有毒有害氣體檢測裝置不符合要求扣2分/項；儀表、聯(lián)鎖失效扣1分/臺，未按期定檢扣5分/臺。其它不符合要求 扣0.5分/處。14、電氣設(shè)備及繼電保護安全裝置符合規(guī)程 要求和現(xiàn)場實際，運行工況正常；定期校驗， 檢驗項目齊全、檢驗結(jié)果真實，記錄完整， 保護定值投入正確，動作可靠。電氣設(shè)備及繼電保護安全裝置不符合規(guī)程要求扣

28、 3分，與現(xiàn)場 實際不符扣3分，運行工況不正常扣3分；未定期才驗扣2分， 檢驗項目不齊全、記錄不完整、保護定值投入不正確扣 0.5分 /臺。15、嚴格特種設(shè)備管理。建立特種設(shè)備臺賬， 特種設(shè)備及其安全附件等應(yīng)定期檢驗，符合 國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定，動作靈敏可靠，每月進 行一次特種設(shè)備的專項檢查。無臺賬扣1分，特種設(shè)備未定檢扣 1分/臺，其他管理不符合要求扣1分/項處；未進行專項安全檢查扣1分，少查漏查扣0.5分/臺處。16、加強專業(yè)化培訓。專業(yè)系統(tǒng)制定年度培 訓計劃，每月至少開展一次專業(yè)化培訓，并 對培訓效果進行評價。無計劃扣5分；月度培訓未開展扣 2分；培訓內(nèi)容簡單、試卷 批改不認真等扣1分；現(xiàn)場

29、抽查培訓員工，回答不熟練的扣0.2 分/人次。17、認真落實變更管理制度，對設(shè)備、重要 人員等變更，嚴格履行變更審批手續(xù)。變更沒有經(jīng)過審批扣25分；風險分析、管控措施不到位扣1 2分/項。18、開展零泄漏工廠創(chuàng)建活動，做到有方案、有措施、有目標，并認真落實。無方案扣2分、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處不在控漏點扣0.5-1分；控漏點未嚴格按照五定原則落實整改扣0.5分/處。序 號考 核 項 目考核標準考核 辦法標 準 分評分標準存在問題得分19、各類設(shè)備的圖紙、臺賬、記錄、檔案、 報表等有關(guān)技術(shù)資料齊全，更新及時，與現(xiàn) 場一致。技術(shù)資料缺項扣3分/項，資料內(nèi)容出現(xiàn)錯誤扣 1分/處，圖紙不規(guī)范、更新不及時，每處扣

30、 1分。發(fā)現(xiàn)假資料扣1-3分/項。20、嚴格包機及備機管理，按規(guī)定對設(shè)備進 行巡檢、維護、保養(yǎng)。轉(zhuǎn)動設(shè)備備機應(yīng)定期 盤車、切換，保證狀態(tài)完好。未按規(guī)定對設(shè)備進行巡檢、維護、保養(yǎng)扣1分/項，設(shè)備有缺陷 的扣1分/臺。未定期盤車、切換扣 0.5分/次；備機不完好扣2 分/臺、次。三安 全 管 理 效 果21、設(shè)備系統(tǒng)完善，現(xiàn)場管理符合相關(guān)規(guī)定， 現(xiàn)場安全、整潔、整齊，無“跑、冒、滴、 漏”現(xiàn)象，分管系統(tǒng)無重大隱患。查資 料與 現(xiàn)場 檢查100系統(tǒng)不完善扣5分；重大隱患應(yīng)查未查被上級或集團公司查出， 視隱患嚴重程度扣23分/條；安全問題、隱患重復出現(xiàn)的扣 1分/條；現(xiàn)場存在“跑冒滴漏”現(xiàn)象扣 0.5

31、分/處。22、專業(yè)系統(tǒng)管理實現(xiàn)零“三違”、零傷害、 零事故，實現(xiàn)生產(chǎn)裝置“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運行?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“三違”扣 1分/人；設(shè)備故障造成計劃外停車 扣25分/次、設(shè)備停運的扣1分/次；發(fā)生一級非傷亡事故 扣6分/次，發(fā)生二級非傷亡事故扣 3分/次；發(fā)生設(shè)備著火事 故扣4分/臺次；發(fā)生生產(chǎn)死亡事故扣 10分/人，發(fā)生重傷事 故扣6分/人；.發(fā)生輕傷事故扣3分/人次。分場月份生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)“雙基”建設(shè)考核匯總考核人：總得分：時間： 月 日考核 項目考核要求考核 辦法評分標準基層基 礎(chǔ)建設(shè)1、生產(chǎn)系統(tǒng)管理機構(gòu)健全，部門職責明確，生產(chǎn)系統(tǒng)人員配備和崗位人員 素質(zhì)符合規(guī)定。查資料 查現(xiàn)場生產(chǎn)系統(tǒng)管理機構(gòu)不健

32、全扣 2分；崗位人員素質(zhì)不能滿足工作需要扣0.5分/人。2、按照“抓系統(tǒng)，系統(tǒng)抓”工作要求和“管技術(shù)、管生產(chǎn)必須同時管安全” 原則，認真落實生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)責任制，并分解到崗位，認真落實。生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)責任制未分解到崗位或管理人員未領(lǐng)會扣2分，不落實扣1分/項。3、根據(jù)上級規(guī)定和焦煤公司要求，結(jié)合分場實際，建立完善生產(chǎn)系統(tǒng)管理 制度，并嚴格執(zhí)行。實際執(zhí)行與制度不一致扣 1分/處。4、按照“簡明、務(wù)實、高效”的原則，制定生產(chǎn)系統(tǒng)“雙基”考核辦法，分場每月組織一次安全“雙基”建設(shè)考核。未制定生產(chǎn)系統(tǒng)安全“雙基”考核辦法扣3分，未組織專業(yè)系統(tǒng)進行月度安全“雙基”建設(shè)考核扣2分，考核不認真或與專業(yè)系

33、統(tǒng)實際明顯不符扣1分。重點工作5、認真開展安全風險分級管控、隱患排查治理和標準化“三位一體”體系建設(shè)。專業(yè)系統(tǒng)按規(guī)定開展風險辨識并采取分級管控措施，每月組織進行一次隱患排查，并對排查出的重大危險源、薄弱環(huán)節(jié)進行預(yù)判并制定管控措施， 對重大隱患分級掛牌管理。查資料 查現(xiàn)場未組織專業(yè)系統(tǒng)進行危險源辨識、未進行安全風險分級管控扣2分；未按規(guī)定組織專業(yè)系統(tǒng)隱患排查扣3分，排查不認真扣1分/次。系統(tǒng)掛牌督辦重大隱患出現(xiàn)無故擱置、 延期扣1分/條。專業(yè)系統(tǒng)較大重復或反彈隱患扣0.5分/條；未制定專業(yè)系統(tǒng)達標規(guī)劃扣2分；未按規(guī)定組織標準化檢查驗收扣3分。6、對新增生產(chǎn)系統(tǒng)、系統(tǒng)大修及技術(shù)改造項目首次投入使用

34、前組織有關(guān)部 門進行專項驗收。未及時組織扣1分/次，驗收不認真扣0.2分/次，驗收單填寫不規(guī)范扣 0.2分/次。7、分場每月召開一次生產(chǎn)技術(shù)例會，研究布置生產(chǎn)系統(tǒng)工作，分析解決生 產(chǎn)系統(tǒng)問題。未按期召開技術(shù)例會扣 2分，會議布置工作、分析問題未落實到位扣1分/項；8、生產(chǎn)現(xiàn)場工藝、管道等工程有正規(guī)設(shè)計，編制操作規(guī)程，做到內(nèi)容簡明 扼要、可操作性強，并貫徹及時，落實到位。無正規(guī)設(shè)計扣3分/處；未按規(guī)定編制操作規(guī)程或制定安全技術(shù)措施扣5分/項，缺乏針對性、落實不到位各扣 12分/項。修訂不及時扣1分/項；崗位操作人員對操作 規(guī)程不熟練扣0.5分/人次。9、年度生產(chǎn)裝置檢修必須有計劃，內(nèi)容完善，節(jié)點

35、清晰。嚴格檢修管理，編制檢修方案和安全技術(shù)措施，嚴格執(zhí)行現(xiàn)場站位監(jiān)管及“三級驗收”管理 規(guī)定；外委單位檢修安全技術(shù)措施要到生技科或非煤產(chǎn)業(yè)部備案。無年度檢修無計劃、無方案或無措施各扣3分，內(nèi)容不完善扣1分/項，現(xiàn)場未站位扣1分/處，驗收不到位扣1分/項；未做到文明檢修扣 1分/處；未按要求備案的扣 0.5 分/項。10、嚴格執(zhí)行開停車管理制度。主要設(shè)備開停車票證與開停車確認等資料齊 全，內(nèi)容清晰，執(zhí)行規(guī)范，監(jiān)督、檢查、考核、執(zhí)行到位。未辦理相關(guān)票證扣3分，確認單未及時確認填寫、填寫不規(guī)范扣0.2分/項，資料不齊全扣1分。11、嚴格執(zhí)行安全技術(shù)措施審批制度，嚴格變更管理，工藝指標、工藝流程、公用

36、工程等工藝條件變更， 嚴格執(zhí)行審批程序，并下發(fā)操作規(guī)程或作業(yè)指導 書。方案未分級審批扣 2分；無開停車方案及重要項目交出方案、主要設(shè)備開停車確認等 扣2分/項；執(zhí)行不到位扣1分/項。12、電力單位嚴格執(zhí)行電力安全工作規(guī)程。未按電力安全工作規(guī)程執(zhí)行，扣 1分/處，未執(zhí)行“兩票三制”管理?？?1分/次，“兩票三制”不健全或操作性不強，扣 0.2分/次13、加強生產(chǎn)技術(shù)培訓，制定年度培訓計劃，每月至少開展一次專業(yè)培訓。無計劃扣3分，月度培訓未開展扣 1分，培措施訓內(nèi)容簡單、試卷批改不認真等扣1分，現(xiàn)場抽查培訓員工，回答不熟練的扣0.2分/人次。14、嚴格工藝紀律，工藝指標控制正常。違反工藝紀律扣13

37、分/次，不按規(guī)定控制工藝指標扣12分/項。工藝指標、聯(lián)鎖報警合格率低于98%口 1分，不合格項原因分析不到位扣 1分/項。15、設(shè)備巡檢記錄填寫嚴格按關(guān)于規(guī)范巡回檢查記錄本填寫的通知執(zhí)行。提前寫記錄或推遲寫記錄，扣1分/次；巡檢人員代簽扣 1分/人次；記錄涂改、巡檢日期不規(guī)范填寫，扣 0.5分/處；對查出的問題不整改、不落實，扣2分/次。.16、嚴格各崗位事故預(yù)處預(yù)想管理。按照檢查考核表，每周檢查考核，每月對考核結(jié)果進行統(tǒng)計，給予開展效果好的進行 加分，效果差的給予扣分，獎罰標準第一名加1分，第二名加0.5分，最后一名扣1分，其余不獎罰。17、設(shè)備定期試驗與倒換嚴格按照嚴格按照設(shè)備定期試驗與倒

38、換制度執(zhí)行。未按規(guī)定進行設(shè)備切換與試驗，扣2分/次；未做記錄、操作人員代簽扣1分/人次；記錄涂改、記錄不全，扣 0.5分/處；對查出的問題不整改、不落實，扣2分/次。18、公用工程系統(tǒng)完善，運行可靠。水、氣（汽）等公用工程管理不到位扣1分/處，停運扣2分/項、次。19、按時參加公司組織召開的生技系統(tǒng)技術(shù)例會。無故不參加扣1分/人次，遲到早退扣 0.5分/人次，會議布置的工作不落實扣0.5分/次。20、及時報送分場專業(yè)系統(tǒng)異常信息。未及時報送扣1分/次，報送內(nèi)容與實際明顯不符扣0.2分/次。安全管 理效果21、系統(tǒng)完善，現(xiàn)場安全管理符合上級相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場安全、整潔、整齊， 無重大隱患。系統(tǒng)不完善

39、扣2分；重大隱患應(yīng)查未查被上級或集團公司查出扣2分/條；安全問題、隱患重復出現(xiàn)加扣1分/條。22、嚴格“零泄漏”生產(chǎn)管理，實行文明清潔生產(chǎn)，無“跑、冒、滴、漏” 現(xiàn)象、無揚塵、積灰。查資料查現(xiàn)場現(xiàn)場出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”、揚塵、積灰現(xiàn)象扣0.5分/處。23、實現(xiàn)生產(chǎn)裝置“安穩(wěn)高效”運行。按照文件第五條、第六條執(zhí)行。分場月份消防系統(tǒng)“雙基”建設(shè)考核匯總考核人：總得分：時間： 月 日序號考核 項目考核標準考核 辦法標準分評分標準存在問 題得分一基層 建設(shè)1.成立防火安全委員會（防火領(lǐng)導小組）。各單位 應(yīng)成立防火安全委員會（防火領(lǐng)導小組），明確消 防安全責任人、消防安全管理人及其職責。查資料 查現(xiàn)場

40、100未成立扣2分；未明確消防安全責任人及其職責扣1分；未明確防火安全管理人 及其職責扣1分。2.消防安全重點單位應(yīng)當建立健全消防檔案。消防 檔案應(yīng)當包括消防安全基本情況和消防安全管理情 況。檔案每少一項扣0.5分。3.機構(gòu)設(shè)置和人員配備。分場應(yīng)設(shè)立消防機構(gòu)，根 據(jù)工作需要配齊配強人員，明確1名兼職消防員。未設(shè)置消防機構(gòu)扣3分，未 按照要求配備人員的視情況 扣1-3分。4.義務(wù)消防隊建設(shè)。按照消防法規(guī)的規(guī)定建立義務(wù) 消防隊；義務(wù)消防隊人員J立按照每分場10-20人的 標準配備。應(yīng)當建立義務(wù)消防隊而未建 立扣6分；義務(wù)消防隊員每 少一人扣1分。二基礎(chǔ) 建設(shè)5.消防安全制度。各單位應(yīng)按照機關(guān)、團體

41、、企 業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定建立健全各項消 防制度。查資料 查現(xiàn)場制度每少一項扣2分。制度 未及時修訂、不具有操作性、 未按制度要求落實扣1分/ 項。6.消防安全責任書。認真貫徹落實消防法、河 南省消防條例和公安部61號令、河南省安全生 產(chǎn)條例，逐級落實消防安全責任制，分場應(yīng)對班 組簽訂消防安全責任書。未簽訂消防安全責任書扣 3 分,每少簽訂一個扣1分。7.消防裝備器材配備。按照國家標準、行業(yè)標準配 備消防栓、沙箱、滅火器、滅火毯（彈）等器材， 并定期進行保養(yǎng)，確保完整好用。消防器材配置和保養(yǎng)/、到位 的視情況扣1-6分，消防器 材缺失的，每項扣3分。8.全體員工消防培訓。消防安全重點單

42、位對每名員 工應(yīng)當每年進行/、少于兩次消防安全培訓；開展/、到位視情況扣 0.5-4 分；培訓要啟方案、教案、 培訓活動圖片等，少一項扣 0.5分；經(jīng)加抽英人.巧試 不達標的扣0.5分/人，參加 上級安全培訓考核、考試不 合格被通報的扣1分/人。9.新員工崗前培訓。本單位應(yīng)當組織新上崗和進入 新崗位的員工進行上崗前的消防安全培訓。未開展扣4分，開展不到位 的視情況扣0.5-3分。10.擬定本單位年度消防安全工作計劃，并認真落 實。未制定年度消防安全工作計 劃扣3分，計劃未編制、缺 項或與實際/、符扣1分，年 度消防安全工作計劃落實/、 到位扣0.5-1分/項。三重點 工作11.防火檢查。消防安

43、全重點單位防火檢查每月不少一 次。查資料 查現(xiàn)場防火重點單位消防檢查每少一 次扣1分；12.防火巡查。消防安全重點單位應(yīng)當開展每日防火巡 查；消防設(shè)施應(yīng)當至少每八小時一次。未開展防火巡查扣10分，防火 巡查開展不到位或流于形式 的，視情況扣1-9分。13.加強重復隱患整治工作， 認真落實舉一反三整改隱患 機制。未開展消防安全隱患舉一反三 扣3分，隱患未按期整改或閉 合管理扣1分/條；現(xiàn)場檢查發(fā) 現(xiàn)較大的重復隱患扣 3分，重 大重復隱患扣5分。14.經(jīng)常性宣傳教育。應(yīng)當通過多種形式開展經(jīng)常性消防 安全宣傳教育；利用班前會、板報、微信群等形式向職 工宣傳防火、滅火、疏散逃生等常識；每季度制作消防

44、板報一次。每個集控室、更衣室等人員集中場所，懸掛 消防、疏散警示標識。未開展消防安全宣傳教育扣3分；未向職，宣傳防火、火火、 疏散逃生等常識扣2分；制作 消防板報少一塊扣1分；未定 期更換內(nèi)容扣0.5分。未設(shè)置 消防、疏散等標識的，每項扣 1分。15. “119宣傳日”及重大節(jié)日防火宣傳。做好“ 119宣 傳日”及重大節(jié)日防火宣傳工作；未開展扣2分；防火宣傳要有 計劃、有總結(jié)、后圖片，少一 項扣0.5分；16.滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案演練。制定本單位滅火和應(yīng)急疏 散預(yù)計劃，每年組織兩次滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。未按照要求制定預(yù)案和開展演 練的，視情況扣1-6分。四效果17.消防安全實現(xiàn)“零火災(zāi)”。查資

45、料 查現(xiàn)場發(fā)生微小或一般火災(zāi)事故一次，根據(jù)損失情況扣10分；通 報全廠并對責任單位處罰。發(fā)生重特大火災(zāi)事故及亡人事 故的消防工作整體不得分，且 不能參與年度單位綜合性評 先；18、消防管理實現(xiàn)“零紅線”。查處典型違反安全管理紅線行 為的扣5分/次。19.無被焦煤公司或上級部門追查的典型消防隱患（問 題）。發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)查未查扣 3分 /條；被河南能源通報批評的扣 5分，被焦煤公司通報的扣 3 分。20.消防安全管理不斷創(chuàng)新，取得效果好。創(chuàng)建消防標準化工作，每季度 創(chuàng)建1個消防標準化崗位；未 創(chuàng)建的按要求處罰。獲得河,南能源、焦煤公司認可 的安全管理、技術(shù)創(chuàng)新項目， 加1-3分；分場月份環(huán)保管理

46、系統(tǒng)“雙基”建設(shè)考核匯總考核人：總得分：時間： 月 日考核 項目考核標準考核 辦法評分標準存在問題得分基層 基礎(chǔ) 建設(shè)1、各分場建立健全環(huán)境保護管理體系，完善管 理制度，明確主管人員，并規(guī)定職責。結(jié)合分 場（含燃供分場和后勤中心）各自實際情況制 定可行的環(huán)保管理制度、便于操作和兌現(xiàn)的考 核標準與獎懲辦法。查文 件會 議記 錄臺 賬未成立環(huán)保管理體系或人員職責不明確扣3分，考核辦法、考核標準不切合實際的扣 0.5-2分；獎懲難以兌現(xiàn)扣1分。2、召開月度環(huán)保會議，傳達貫徹上級環(huán)境保 護會議及文件精神，協(xié)調(diào)解決環(huán)境保護問題， 結(jié)合實際安排、部署具體環(huán)境保護工作。未召開會議扣2分；與會人員、內(nèi)容等不符

47、合要求每項扣 1 分；未傳達貫徹上級環(huán)境保護會議及文件精神，扣2分，落實不到位，扣1分；布置重點工作未跟蹤落實， 每項扣2分， 跟蹤落實不到位，扣1分。3、認真接受公司定期考核，并盡快完成問題整 改，避免同類問題重復出現(xiàn)。各分場（含燃供 分場和后勤中心）定期考核，留存考核原始記 錄，整理考核總結(jié)，制定“五定”表，落實考 核獎罰。未考核扣2分，考核內(nèi)容不全扣0.5分，有造假現(xiàn)象扣2分； 問題整改不到位一次扣 1分，重復出現(xiàn)一次扣 2分；未制定 “五定”表扣1分；未跟蹤整改扣1分；未兌現(xiàn)獎罰扣1分。4、按照公司計劃每季度組織一次環(huán)境安全知識 宣傳培訓，并按期落實。建立宣傳培訓檔案， 包括培訓計劃、

48、培訓實況照片、課件資料、簽 到表等。未進行宣傳培訓或內(nèi)容脫離主題均扣 3分，相關(guān)資料缺一項 扣1分。無故不參加公司組織的環(huán)保知識培訓一人 /次扣0.5分。5、完成公司安排的各項環(huán)境安全管理工作。按 規(guī)定及時向公司上報環(huán)境安全管理的各項相關(guān) 資料、數(shù)據(jù)等。未完成公司安排的環(huán)保工作，一次扣 1分。日常上報和例行 上報資料數(shù)據(jù)，遲報一次扣 1分；上報內(nèi)容不符要求一次扣1分。重點 工作6、環(huán)保設(shè)施完善，標識完好。對環(huán)境污染點源 要建立完善的管理檔案、建立主要污染物管理 臺帳包括污染物種類、濃度、流向、控制排放 標準等，做好廢水、廢氣和固廢統(tǒng)計工作。制 定崗位責任制和崗位操作規(guī)程，有完善的交接 班記錄、

49、環(huán)保設(shè)施運行記錄等。查文 件查 資料 和現(xiàn) 場環(huán)保標識缺失一項扣 0.5分，環(huán)保設(shè)施運行、維護記錄和臺 賬不完善，每項扣0.5分，無崗位責任制、操作規(guī)程扣1分， 檢修和維護記錄缺一次扣 1分，未按時記錄每項扣 1分。操 作人員無證上崗一人/次扣1分。7、分場每季度組織環(huán)境事故應(yīng)急演練一次，制 定計劃方案并組織評審和學習，記錄演練情況， 撰寫演練總結(jié)，并根據(jù)演練中發(fā)現(xiàn)的問題完善 預(yù)案、應(yīng)急系統(tǒng)與裝備等。未進行演練扣3分；演練資料缺一項扣1分、不完善扣0.5-1 分；未落實演練中發(fā)現(xiàn)的問題扣2分。考核 項目考核標準考核 辦法評分標準存在問題得分8、各分場執(zhí)行每月對現(xiàn)場環(huán)境管理和重點污染 點源進行一

50、次排查，建立隱患排查記錄和重大 隱患管理臺賬，有記錄和簽字，對查出的隱患 進行風險評估，執(zhí)行閉環(huán)管理整改消除隱患。 各環(huán)保設(shè)施崗位要建立環(huán)保隱患排查清單、隱 患排查制度并懸掛上墻。查文 件查 資料 和現(xiàn) 場未按規(guī)定進行隱患排查扣 3分；無記錄或臺帳扣1分；記錄 與臺帳不完善扣1分，未落實閉環(huán)管理扣 2分。未建立隱患 排查清單、隱患排查制度的缺一項扣 1分，不規(guī)范的扣0.5 分。9、建立完善危險廢物管理檔案，相關(guān)手續(xù)與資 料齊全。建設(shè)規(guī)范的危險廢物貯存場所并設(shè)置 危險廢物識別標志，嚴格執(zhí)行危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián) 單制度，嚴禁將危險廢物提供或者委托給無資 質(zhì)的單位收集、貯存、利用、處置。檔案資料缺一項扣1

51、分，資料不全扣0.5分。無危廢暫存庫 扣3分，危廢暫存庫不規(guī)范，每項扣 1分。不按規(guī)定處置危 險廢物的，一次扣5分。10、（燃料分場）生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境清潔整齊，每班 按時清掃生產(chǎn)場所，無衛(wèi)生死角，無跑冒滴漏 現(xiàn)象。煤場有“三防”措施，各類物料按要求 覆蓋，做好煤場周圍的環(huán)境衛(wèi)生工作，無揚塵 污染。放射源現(xiàn)場安全管理應(yīng)設(shè)置輻射警示標識、 警示說明，安全警戒線或防護網(wǎng)，配備鉛衣、 鉛眼鏡、鉛手套、個人劑量報警儀等防護用具。2枚放射源全年正常安全使用，杜絕發(fā)生丟失和 泄漏事故。管好、用好沖洗輪胎設(shè)備，確保運輸車輛輪 胎沖洗干凈后離廠，杜絕揚塵污染。現(xiàn)場環(huán)境臟亂差、有揚塵污染、有跑冒滴漏、有物料未覆蓋 現(xiàn)

52、象的一處扣0.5-2分；放射源現(xiàn)場應(yīng)有防護設(shè)施缺一項扣 1分；發(fā)生放射源丟失和泄漏事故此項分數(shù)全扣；未用好沖 洗輪胎設(shè)備，運輸車輛未沖洗離廠，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；造成污染事故的加倍扣分。11、（鍋爐分場）生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境清潔整齊，每 班按時清掃生產(chǎn)場所，無衛(wèi)生死角，無跑冒滴 漏現(xiàn)象。做好灰?guī)旒霸鼒鲋車沫h(huán)境衛(wèi)生工作， 無揚塵污染。在放灰時開啟除塵設(shè)施，按照公司規(guī)定的程序操作，避免出現(xiàn)冒灰現(xiàn)象。煙塵排放濃度日常控制在 5mg/m3以下；二氧 化硫排放濃度穩(wěn)定在 30mg/ni以下；氮氧化物排現(xiàn)場環(huán)境臟亂差、有揚塵污染、有跑冒滴漏、有物料未覆蓋 現(xiàn)象的一處扣0.5-2分；出現(xiàn)冒灰事故一次扣 2分；任一污

53、染物排放監(jiān)控數(shù)據(jù) 24小時內(nèi)超標1次及以上，扣2分。不 正常運行環(huán)保設(shè)施，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；造成污染事故的加倍扣分。考核 項目考核標準考核 辦法評分標準存在問題得分放濃度穩(wěn)定在50mg/N以下。所有環(huán)保設(shè)施正常運行，不得擅自停運，各 類污染物達標排放。查文 件查 資料 和現(xiàn) 場12、（汽化分場）生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境清潔整齊，每班 按時清掃生產(chǎn)場所，無衛(wèi)生死角，無跑冒滴漏 現(xiàn)象。做好所轄責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作，無揚 塵污染。確保外排廢水中化學需氧量排放濃度低于50mg/L,氨氮NH-N）排放濃度低于 5mg/L,總 磷排放濃度低于0.5mg/L , PH值在6-9之間。所有環(huán)保設(shè)施正常運行，不得擅自停運，各 類污染物達標排放?，F(xiàn)場環(huán)境臟亂差、有揚塵污染、有跑冒滴漏現(xiàn)象的一處扣0.5-2分；任一污染物數(shù)據(jù)超標 1次及以上，扣2分。不 正常運行環(huán)保設(shè)施，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；造成污染事故的加倍扣分。13、（電熱分場）生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境清潔整齊，每班 按時清掃生產(chǎn)場所，無衛(wèi)生死角，無跑冒滴漏 現(xiàn)象。做好所轄責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作，無揚 塵污染。所有環(huán)保設(shè)施正常運行，不得擅自停運，確 保各類污染物達標排放?，F(xiàn)場環(huán)境臟亂差、有揚塵污染、有跑冒滴漏現(xiàn)象的一處扣0.5-2分；不正常運行環(huán)保設(shè)施，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分；造成 污染事故的加倍扣分。14、（燃供分場）生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境清