名煙名酒管理規(guī)定

1、Q/JZCS G04.052-2010名煙名酒管理規(guī)定1 范圍本標準規(guī)定了集團名煙名酒進、銷、存環(huán)節(jié)的控制及具體要求本標準適用于集團各部門對名煙名酒的管理。2 規(guī)范性引用文件商品采購制度商品銷售制度庫存商品管理制度3 職責3.1 連鎖超市公司負責名煙名酒的統(tǒng)一調配。3.2 酒類公司負責經營范圍內名酒的采購、批發(fā)。3.3 煙酒采購部負責名煙的采購。3.4 集團各門店負責名煙名酒的零售業(yè)務。連鎖超市公司批發(fā)部、專賣店負 責名煙名酒的批發(fā)業(yè)務。4 驗收流程4.1 倉庫驗收4.1.1 配送中心在收到名煙名酒時，由倉庫和采購部門根據(jù)訂貨單共同驗 收，執(zhí)行配送中心收貨流程 。4.1.2 商品入庫時，倉庫主

2、管登記商品臺賬，詳細登記商品品名、規(guī)格、數(shù) 量、生產日期、箱碼、批次批號、車號等內容。4.1.3 驗收時，對未入箱的禮品包裝袋單獨驗收，單獨管理，單獨發(fā)放。4.1.4 裝卸人員對名煙名酒要輕拿輕放，保護外包裝。4.1.5 倉庫收貨員對名煙名酒要分區(qū)放置，妥善保管。4.2 門店驗收4.2.1 直達門店的名煙名酒由柜組人員、收退貨聯(lián)系人根據(jù)訂貨單共同驗Q/JZCS G04.052-2010收。4.2.2 配送門店的名煙名酒由柜組人員、收退貨聯(lián)系人、送貨駕駛員根據(jù)配 送出庫單共同驗收。4.2.3 驗收人員對商品數(shù)量至少清點 2 遍，整箱商品的開箱抽檢率至少在 10% 以上。開箱商品 100%抽檢。驗

3、收項目：a) 名煙類：商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、產品標準、生產批 號、生產日期、等級、合格證明、成份含量、健康提示、防偽標識 判別、煙草準予銷售編碼等；b) 名酒類：商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、產品標準、生產批 號、生產日期、等級、合格證明、防偽標識判別等。4.2.4 驗收時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量等問題，按以下情況處理：a) 實際數(shù)量少于訂貨或配送數(shù)量，按實際數(shù)量驗收；b) 實際數(shù)量多于訂貨或配送數(shù)量，多出的數(shù)量由收退貨聯(lián)系人匯報店 長決定是否收貨；c) 發(fā)現(xiàn)標識標注異常等質量問題，由收退貨聯(lián)系人匯報店長，與配送 人員共同確定商品真?zhèn)危籨) 發(fā)現(xiàn)箱體表面污損、雨淋等痕跡影響商品銷售，挑

4、出并不予驗收；c) 發(fā)現(xiàn)內包裝有污染、 商品有滲漏、 霉變現(xiàn)象，不予驗收；e) 包裝物數(shù)量短缺，短缺包裝物的商品不予驗收。4.2.5 驗收完畢，由柜組人員、收退貨聯(lián)系人共同在商品訂單或配送出庫單 上簽字，配送商品送貨駕駛員在配送出庫單上簽字，系統(tǒng)錄入及調整按門店 相關驗收流程執(zhí)行。4.2.6 柜組主管登記商品臺賬， 詳細登記商品品名、 規(guī)格、數(shù)量、生產日期、 箱碼、批次批號等內容。4.2.7 對未入箱的禮品包裝袋單獨驗收，單獨管理， 與商品數(shù)量對應。Q/JZCS G04.052-20104.2.8 門店名煙名酒一經驗收，不允許退貨。4.3 專賣店名酒名煙的驗收參照門店驗收。5 配送及銷售流程5

5、.1 配送5.1.1 配送中心在配送名煙名酒時 ,按配送中心配送流程執(zhí)行 。5.1.2 配送出庫時倉庫主管依據(jù)配送 /返配出庫單登記商品臺賬， 詳細登記商 品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、箱碼、批次批號等內容。5.1.3 配送時，對未入箱的禮品包裝袋隨商品一起配送。5.2 批發(fā)5.2.1 酒類公司批發(fā)名酒執(zhí)行配送中心批發(fā)流程 。倉庫在出貨時嚴格執(zhí) 行“先進先出”的原則。5.2.2 購買者自行到倉庫提貨，由倉庫收貨員與購買者當場驗貨，確認無誤 后購買者在批發(fā)單據(jù)上簽字確認，商品出庫后概不退換。5.2.3 批發(fā)出庫時倉庫主管依據(jù)批發(fā)單登記商品臺賬，詳細登記商品品名、 規(guī)格、數(shù)量、生產日期、箱碼、批次

6、批號等內容。5.2.4 酒類公司業(yè)務人員提貨的，由倉庫收貨員和業(yè)務人員當場驗貨，確認 無誤后由業(yè)務人員在批發(fā)單據(jù)上簽字確認，送貨時業(yè)務人員要親自押車，親 自交貨至購買方， 送貨過程中出現(xiàn)的一切問題由業(yè)務人員承擔。5.3 門店銷售5.3.1 如需從倉庫中提貨，須由當班人員兩人以上共同完成，記好倉庫商品 臺帳并簽字，詳細登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、箱碼、批次批號 等內容。倉庫提貨時遵循“先進先出”原則。5.3.2 從倉庫提取的商品，須詳細檢查商品是否符合質量標準，然后由提貨 人填寫二次上柜記錄并簽字，詳細登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產日 期、箱碼、批次批號等內容。柜組當班人員清點上柜數(shù)量，

7、并在交接班記Q/JZCS G04.052-2010錄的進貨欄進行登記。5.3.3 直接上柜的商品，由柜組當班人員清點數(shù)量，并在交接班記錄的 進貨欄登記品名、數(shù)量等。5.3.4 銷售時要嚴格執(zhí)行商品銷售制度 ，要堅持先進先出的原則，銷售 人員要經過專業(yè)培訓，對名煙名酒商品知識掌握全面，銷售操作技術熟練。5.3.5 銷售時，堅持與顧客當面驗證，具體內容為：a) 如整箱銷售，提示顧客開箱檢查。同顧客一起逐瓶(條)檢查，并 登記商品臺帳；如顧客堅持不開箱，則和顧客一起對箱體外觀進行 檢查，并登記商品臺帳；b) 名酒在開箱銷售時，逐一開盒和顧客一起檢查商品的外觀及配件， 并告知顧客驗證商品真?zhèn)蔚挠嘘P知識

8、；c) 顧客在挑選時，營業(yè)員眼睛不能離開商品，更不能離開，防止“調 包”；d) 煙類商品不是整條出售時，要注意保存條盒包裝的煙草公司編碼， 直至該條煙銷完方可當做廢品處理；5.3.6 銷貨憑證填寫時應寫清楚商品的編號，品名、單價、單位、數(shù)量、金 額，并在規(guī)格一欄填寫商品的箱碼或批次批號。 顧客交款后持銷售憑證和 POS 機小票方可提貨。銷售人員要注意查看微機小票及銷售憑證印章的真?zhèn)巍４?宗名煙名酒銷售，應由顧客在銷貨聯(lián)單上簽字。5.3.7 在顧客離柜前， 告知顧客：名煙名酒出售后不予退換。5.3.8 銷售人員在處理投訴過程中要注意防止假冒和詐騙，對已經售出離開 柜臺的商品，不予作任何標記或印章

9、。對于自己處理不了的投訴要及時匯報 上級領導。5.3.9 交接班前當班人員根據(jù)銷售憑證及微機小票，按品名匯總銷售數(shù)量后 登記在交接班記錄本的銷售欄，并填寫結存數(shù)量，然后根據(jù)記錄進行商 品交接。Q/JZCS G04.052-20105.3.10 柜組人員要做好銷售憑證的保管、裝訂工作，不得將有關憑證隨意 置于柜臺上，更不能帶離超市賣場。5.4 專賣店名煙名酒的銷售參照門店銷售流程。6 檢查與考核6.1 在采購環(huán)節(jié)，采購人員因工作失誤致使假冒偽劣商品流入，解除勞動合 同，并按損失額賠償。嚴重者追究法律責任。6.2 在驗收環(huán)節(jié)，驗收人員因工作失誤致使假冒偽劣商品流入，解除勞動合 同，并按損失額賠償。

10、嚴重者追究法律責任。6.3 在配送環(huán)節(jié)，配送人員利用工作之便調換商品、搭售商品，解除勞動合 同，并按損失額賠償。嚴重者追究法律責任。6.4 在銷售環(huán)節(jié)，銷售人員銷售假冒偽劣商品或工作失誤，影響企業(yè)信譽的 解除勞動合同，并按損失額賠償。嚴重者追究法律責任。6.5 因禮品袋缺少影響銷售， 由責任人賠償， 責任人不清的由門店經理賠償7 報告與記錄 商品訂單、配送單、商品登記臺賬、交接班記錄、商品銷售記錄、銷售憑證、收款憑證8 附錄名煙名酒明細表、商品臺賬、二次上柜記錄、交接記錄Q/JZCS G04.052-2010附 錄 A （規(guī)范性附錄） 主要名煙名酒明細表類 別品類生產廠家品種備注酒 類茅臺系列

11、貴州茅臺酒 股份有限公 司1 飛天、新飛天（ 38 43 53）；2 五星、新五星（ 38 43 53）；3 茅臺年份酒（ 15 年 30 年 50 年）；4 其他（豪華、套裝等） 。五糧液系列五糧液酒廠1 新包裝五糧液（ 39 52 68）；2 五糧液年份酒（ 10 年 15 年 30 年 50 年）；3 五糧液 1618（ 3952）；4 其他（豪華、貴賓、禮盒等） 。劍南春系列劍南春酒廠1 劍南春（ 38 4652）；2 劍南春國寶酒（ 52）；3 劍南春年份酒（ 15 年）；4 其他（東方紅、典藏等） 。郎酒系列貴州郎酒廠1 紅花郎（ 39 53）2 其他（精制酒等） 。瀘州系列瀘州酒

12、廠1 瀘州老窖百年（ 38 52）；2 國窖 1573（ 3852 60）。洋河系列洋河酒廠1 洋河天之藍（ 46 ）。洋酒系列XO 、威士忌、人頭馬、伏特加等煙 類中華系列上海卷煙廠1 硬盒中華；2 軟盒中華。芙蓉王系列常德卷煙廠1 芙蓉王；2 蘭蓋芙蓉王。Q/JZCS G04.052-2010云煙系列昆明卷煙廠1 全包珍品云煙；2 云煙（印象） 。玉溪系列玉溪卷煙廠1 全包玉溪。紅杉樹系列徐州卷煙廠1 軟五星紅杉樹。南京系列南京卷煙廠1 精品南京；2 珍品南京。蘇煙系列徐州卷煙廠1 蘇煙；2 蘇煙禮盒；3 鉑晶蘇煙。嬌子系列成都卷煙廠1 精品嬌子。七匹狼系列龍巖卷煙廠1 七匹狼金典劃分要點1、 名酒名煙為全國知名品牌；2、 名酒單位銷售價格在 200 元以上；3、 名煙單位銷售價格在 20 元以上。附 錄 B 規(guī)范性附錄） 商品臺賬商品編碼 商品名稱規(guī)格型號 計量單位日期摘要進貨出貨結存生產日期箱碼批次批號車號簽字Q/