不合格控制程序與處理流程范文

1、不合格控制程序與處理流程范文1. 目的通過對不合格品進行控制，防止不合格品（含可疑品）流入下一道工序，甚至流至客戶處，避 免造成重大經(jīng)濟損失或有損公司商譽，防止非預期使用和失控。2. 范圍適用于本公司的產(chǎn)品、活動和服務全過程中不合格的控制3. 參考文件3.1監(jiān)視和測量管理程序3.2持續(xù)改善程序3.3糾正和預防措施管理程序3.4記錄管理程序4. 定義無5. 職責5.1質保部5.1.1負責不合格的判定、標識和記錄追蹤處理結果。5.1.2須確保所有人員均能了解不合格品處理作業(yè)要求，并確實執(zhí)行。5.1.3不合格品發(fā)生或有發(fā)生趨勢時，有權制止繼續(xù)生產(chǎn)或出貨之情形發(fā)生。5.2生產(chǎn)單位5.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)

2、現(xiàn)不合格品及可疑品時，生產(chǎn)人員應暫停生產(chǎn)并及時通知質保檢驗人員 進行確認.5.2.2負責生產(chǎn)過程中岀現(xiàn)的不合格品的處置工作，須確保操作員均能按規(guī)泄隔離不合格品 及可疑品，以避免混入合格品中.5.3物料部（采購）5.3.1采購單位負責原（輔）材料、外購件、外協(xié)件中不合格品與廠商間的溝通處理.5.3.2倉管單位負責不合格品回收后的存放，須確保倉庫內不合格品及可疑品被隔離、標示 不至於被誤用及流至客戶處.&作業(yè)流程6.1進料不合格作業(yè)流程流程圖參考監(jiān)視和測量管理程序6.2制程/入庫不合格作業(yè)流程體系I不合格控制程序與處理流程7.作業(yè)內容7.1不合格品的判別權限：質保部門7.2進貨材料不合格控制7.2

3、.1進貨材料被判左為不合格后，檢驗員將檢驗結果填寫在相應的檢驗記錄中并對品質現(xiàn) 況作岀拒收或退貨處理，但由于材料采購和生產(chǎn)的實際情況需有所利用時，由物料部或使用 部門提岀該批材料的評審要求，并依監(jiān)視和測量管理程序執(zhí)行.7.2.2判世不合格的材料，檢驗員應及時做好不合格標識，簡要注明不合格品劃、現(xiàn)象、日 期等.7.2.3進貨不合格品由倉管人員予以隔離以免誤用.7.2.4進貨不合格品，依據(jù)質檢單位判左結果由采購單位洽供應商進行處理.7.3制程不合格品7.3.1制程中如果發(fā)現(xiàn)制程或原料品質變異時，應停止使用并作標識與隔離后，通知質保人 員進行異常分析確認.7.3.2制程中發(fā)現(xiàn)不合格物品時，檢驗員有權

4、決泄要求予以停止生產(chǎn),并開立不合格處理單 要求生產(chǎn)車間及相關單位，針對制程異常進行確認及改善處理，并於改善完成后確認不合格 原因消失時方可恢復生產(chǎn).7.3.3原物料的不良原因若屬供應商或客戶之問題造成品質隱患時，由質保部開立相應的處 理單洽物料部或業(yè)務部處理。7.4顧客抱怨不合格7.4.1已交付的產(chǎn)品由于質量問題引起客戶抱怨時，業(yè)務部客戶服務人員或質保部填寫客 戶質量問題投訴記錄表，質保部牽頭調査處理，與客戶保持溝通，了解客戶生產(chǎn)的實際需 要、客戶的要求，對不合格產(chǎn)品進行合情合理的處理。溝通結果可以是：及時整改、補貨、換貨、退貨或英他.注：如客戶規(guī)左不合格處理流程和提供相應表單時，按客戶要求執(zhí)

5、行.7.4.2從顧客處退回的不合格產(chǎn)品，由倉庫存放在隔離的區(qū)域內，并通知質檢人員確認確認 并決定處這方式。7.4.3生產(chǎn)車間負責顧客退回的不合格品的處理安排，包括重工、挑選、報廢等.7.4.4質保部負責對客訴不合格品產(chǎn)生原因進行調查，確立責任部門并提出糾正與預防措施, 同時追蹤實際處理情況和效果，具體按糾正和預防措施管理程序執(zhí)行.7.5客供品不合格的處理7.5.1進貨驗收或制程使用時發(fā)現(xiàn)客供品不合格時，需進行不合格標識并通知倉庫隔離.7.5.2質保部洽業(yè)務部將客供品質量異常通知單發(fā)給客戶，與客戶進行溝通、協(xié)調處理 意見并形成書而的處理結果.7.5.3客戶同意退貨的，質保部在相應的檢驗記錄上注明

6、，由業(yè)務部洽客戶辦理退貨。7.5.4客戶認為可以進行使用的，質保部在相應的檢驗記錄上注明，同時在不合格客供品上 進行合格標識后辦理入庫手續(xù).7.5.5客戶提出挑選使用時，生產(chǎn)部安排人員按客戶的要求進行挑選，質保部對已挑選的結 果進行檢驗，并將最終檢驗結果傳遞給營銷部和客戶.7.6不合格品的處理7.6.1不合格品的處理方式可以是重工、退貨、特采、挑選、報廢五種，無論采取何種方式 均必須經(jīng)質保人員確認符合客戶需求后方可變更標示作處理.a）重工：不合格品經(jīng)重新加工后，可符合尺寸規(guī)格、質保特性及客戶要求，責任單位可依 據(jù)重工作業(yè)指導書作重工處理并登錄重工/挑選記錄表.b）退貨：退貨時檢驗員貼上“退貨”

7、標示，由物料部洽廠商辦理相關退貨手續(xù)c）特采：當不良模式在不影響客戶應用，產(chǎn)品之功能特性，可經(jīng)質保部主管、生產(chǎn)主管簽 核后由檢驗員對產(chǎn)品進行“特采”標識，直接流轉生產(chǎn)部門使用.d）挑選：不合格品之缺失可以淸晰且易於分選時，由責任單位采取挑選的方法處理，挑選 岀的不合格作退貨可報廢處理。e）報廢：經(jīng)檢驗員判左后由責任單位開岀報廢申諳單，由公司經(jīng)理級以上主管簽準后實 施報廢.7.6.2質保部質檢員均有權作岀不合格品之處理方式判定，若相關單位對處置意見存在異議 時，可逐級報告其上一級主管處理裁決，直至達成共識。7.6.3對RoHS不合格品依據(jù)有害物質管理控制程序處理。體系I不合格控制程序與處理流程7.7不合格品的預防與矯正7.7.1進料段異常，由質保部單位將異常資訊通知采購通知供應商，由供應商回復改善及預 防對策.7.7.2制程或入庫段異常，由質保部主導以書而或召集會議通知責任單位檢討對策.7.7.3客供品異常，須予以書面記錄，由營銷單位通知客戶.8.附件（表單）8.1不合格處理單QP804-018.2