1.安全生產(chǎn)臺賬管理制度

1、山東魯成衡器有限公司編號LCHQ-AQTZ-2016安全生產(chǎn)臺賬管理制度版本第 2 版第4次修改頁碼共 7 頁第 1 頁1目的與范圍1.1根據(jù)安全生產(chǎn)標準化管理工作的要求，為進一步加強公司安全管理基礎工作，促進企業(yè)安全臺帳的標準化、規(guī)范化，特制定本管理制度。1.2本制度山東魯成衡器有限公司內(nèi)對安全生產(chǎn)管理臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等內(nèi)容和方法。1.3本制度適用于魯成衡器范圍內(nèi)所有安全臺賬的控制與管理2 職責2.1冉凡得 負有對安全生產(chǎn)臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等組織領導責任。2.2冉祥起 負責組織員工安全手冊和管理制度的編制工作。2.3安全科 是安全生產(chǎn)臺賬的主管部門，負責安全臺賬的建立、

2、 記錄、歸檔、保管及相關的控制管理。2.4安全科、檔案室管理員是的主要配合部門，參入公司安全生產(chǎn)臺賬的歸檔管理工作的相關事項。2.5各安全員負責與本制度相關的安全臺賬的、歸檔、使用、保管工作。3 臺賬范圍：3.1總則：公司各部門、班組必須建立安全臺帳、檔案和安全活動記錄。3.2臺賬種類應包括：（1） 安全生產(chǎn)責任制度臺賬 ：a) 責任書：承包合同、上下兩級簽訂的安全生產(chǎn)責任書、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責任狀、特種作業(yè)人員安全責任狀、生產(chǎn)單位主要負責人、副職負責人、安全負責人、技術人員、安全員、部門負責人、車間主任、班組長等安全生產(chǎn)崗位責任制。b) 制度文件：有關部門制訂和下發(fā)的制度性文件。c) 安

3、全操作規(guī)程與安全技術交底資料。d) 安全事故應急預案。e) 通知、通報：有關部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。f) 安全記錄文件表樣（2） 安全規(guī)章制度臺賬a) 安全生產(chǎn)管理制度與管理制度頒布令。b) 安全生產(chǎn)管理制度的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂的記錄c) 安全事故應急預案。d) 通知、通報：有關部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。（3） 安全生產(chǎn)投入臺賬a) 安全生產(chǎn)投入保障制度。b) 勞動防護用品管理制度。c) 安全生產(chǎn)經(jīng)費投入明細表。d) 職工工傷保險人員名冊（附社保所清單）。e) 安全生產(chǎn)投入各類票據(jù)復印件。山東魯成衡器有限公司編號LCHQ-AQTZ-2016安全生產(chǎn)臺賬管理制度版

4、本第 2 版第4次修改頁碼共 7 頁第 2 頁f)勞動防護用品發(fā)放、領用清單（4） 安全組織機構與人員臺賬a) 安全管理機構（領導小組）設置的文件。b) 安全組織網(wǎng)絡圖。c) 法人代表的職責。d) 安全生產(chǎn)領導小組的安全職責。e) 工會的安全職責。f) 公司安全員職責。g) 安全生產(chǎn)管理機構人員情況表（5） 安全教育臺帳：a) 安全生產(chǎn)的教育和培訓制度。b) 花名冊：全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業(yè)人員花名冊及相關身份證明、安全資格證書復印件。c) 公司安全教育臺帳：包括企業(yè)領導和管理人員安全教育培訓情況：企業(yè)安全員安全教育情況；新員工入廠三級教育情況；特殊工種安全教育及培訓考核情況

5、; 外來施工人員安全教育情況 ; 其它人員安全教育情況等。d) 車間安全教育臺帳：應包括車間領導及職工安全培訓情況 ; 新入廠員工三級安全教育情況 ; 特殊工種安全教育及培訓考核情況 ; 轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復工人員的安全教育情況。e) 從事“四新”技術人員的安全教育情況 ; 對事故責任者的安全教育情況 ; 崗位安全技術練兵情況 ; 應急預案的演練情況 ; 外來施工人員的安全教育情況等。f) 要有教育培訓時間、地點、培訓人、被培訓人、教育培訓內(nèi)容、考試時間、考試成績等。g) 考核試卷要存檔。h) 安全生產(chǎn)的教育和培訓計劃。（6） 事故臺帳：a) 工傷事故管理制度。b) 按照事故管理制度要求，事故

6、實行歸口和分級管理。c) 年度安全事故統(tǒng)計表。d) 職工發(fā)生工傷事故情況表。e) 各類事故調(diào)查處理情況登記表，企業(yè)工傷事故報案材料。f) 公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災、爆炸、設備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故； 車間級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、 火災、爆炸、設備 ( 包括停電、停汽、停水、停風、停設備等，只要影響到生產(chǎn)運行均應上賬登記 ) 、生產(chǎn)事故 ( 包括跑、冒、滴、漏事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運行均應上賬登記 ) 以及其他事故。g) 要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過，并嚴格按照“三不放過”原則，進行事故原因及責

7、任分析，詳細填寫應吸取的教訓、采取的防范措山東魯成衡器有限公司編號LCHQ-AQTZ-2016安全生產(chǎn)臺賬管理制度版本第 2 版第4次修改頁碼共 7 頁第 3 頁施和處理意見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。（7） 安全“三同時”臺賬a) 建設項目“三同時”管理制度。b) 安全技術措施計劃的項目總名稱表c) 勞動保護專項措施項目確認表d) 建設項目勞動安全衛(wèi)生初步設計審批表e) 建設項目勞動安全衛(wèi)生驗收審批表f) “四新”項目（新技術、新工藝、新材料、新設備）職業(yè)安全健康措施對策表（8） 班組安全管理臺賬g) 車間安全生產(chǎn)管理制度。h) 班組安全活動管理制

8、度。i) 車間安全生產(chǎn)活動記錄表。j) 班組安全生產(chǎn)檢查表。（9） 安全事故應急預案。（10）安全會議臺帳 ：按要求填寫會議名稱、內(nèi)容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結果等內(nèi)容，主要記錄公司、車間關于安全方面的會議 ( 如廠安全員月例會、車間安全例會等 ) ，尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達、學習和貫徹情況要詳細填寫（11）安全組織機構與人員臺帳：a) 公司安全組織臺帳要將公司安全生產(chǎn)領導小組、 安全組織網(wǎng)絡、安全員記入臺帳。b) 車間安全組織臺帳要將車間安全小組、安全組織網(wǎng)絡記入臺帳，并填寫本單位義務消防隊隊員組成情況 ( 姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。（12）安全檢

9、查臺帳：h) 企業(yè)要定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上賬。i) 企業(yè)安全檢查每季度不少于一次，車間安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，除此之外還要按照專業(yè)特點、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求，開展專項檢查。j) 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復查情況均應按要求如實填寫。k) 機械、電氣等設備管理資料 （含設備保養(yǎng)、 維修、檢驗、檢測、使用情況等資料） 。（13） 隱患治理臺帳：a) 公司應按事故隱患治理的管理要求，凡發(fā)生的安全生產(chǎn)隱患治理，不論級別和資金來源，均應在隱患治理臺帳中填寫， 要有隱患名稱、 隱患級

10、別、隱患所在部門、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案 ( 方案要具體 ) 、完成進度、負責人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估情況等。山東魯成衡器有限公司編號LCHQ-AQTZ-2016安全生產(chǎn)臺賬管理制度版本第 2 版第4次修改頁碼共 7 頁第 4 頁b) 隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行 ( 即定臨時防范措施、定整改方案、定負責人、定整改時間、定資金來源 ) 。（14）事故臺帳：k) 按照事故管理制度要求，事故實行歸口和分級管理。l) 公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災、爆炸、設備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故； 車間級

11、事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、 火災、爆炸、設備 ( 包括停電、停汽、停水、停風、停設備等，只要影響到生產(chǎn)運行均應上賬登記 ) 、生產(chǎn)事故 ( 包括跑、冒、滴、漏事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運行均應上賬登記 ) 以及其他事故。m) 要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過，并嚴格按照“三不放過”原則，進行事故原因及責任分析，詳細填寫應吸取的教訓、采取的防范措施和處理意見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。（15）安全工作考核與獎懲臺帳：a) 安全工作考核和獎懲臺帳記錄對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責任制的考核情況，要有各級安全工

12、作和安全生產(chǎn)考核細則，對事故發(fā)生的單位、個人及“三違”人員進行處罰的情況，對防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎勵情況，對在安全管理工作中作出突出貢獻的單位和個人表彰和獎勵情況。b) 臺帳應設考核項目或內(nèi)容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結果、獎懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。（16）消防臺帳：a) 記錄消防安全組織網(wǎng)絡。b) 消防演練情況。c) 消防設施臺帳。d) 消防工作會議。（17）職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳：a) 記錄員工體檢時間、人數(shù)、姓名、性別等。b) 塵、毒、噪聲分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。（18） 安全防護用品臺帳：a) 記錄防護用品明細。b) 每周防護用品檢查情況。（1

13、9） 事故預案臺帳：a) 記錄事故預案演練。（20）關鍵裝置重點部位臺帳：a) 記錄關鍵裝置重點部位承包人員情況。b) 安全設備設施和勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳（附票證復印件）。c) 走動式巡檢情況。山東魯成衡器有限公司編號LCHQ-AQTZ-2016安全生產(chǎn)臺賬管理制度版本第 2 版第4次修改頁碼共 7 頁第 5 頁d) 危險點分布平面圖。（21） 安全評價臺帳：a) 每半年開展一次動態(tài)安全評估，有安全評估報告。（22） 安全技術裝備及設施臺帳：a) 建立安全閥。b) 聯(lián)鎖裝置。c) 阻火器。d) 煙霧報警器。e) 臺帳記錄安技設施變更情況。（23） 特殊工種人員檔案：a) 記錄特殊工種人員

14、姓名、工種個、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間。b) 參加培訓情況及復審考試情況等。（24）安全學習資料檔案：a) 保存下發(fā)的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等學習資料。b) 安全活動記錄要內(nèi)容齊全，填寫參加人數(shù)、參加領導、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領導簽字等。c) 安全活動內(nèi)容：學習安全文件、通報、安全規(guī)章制度 ; 學習安全技術知識、勞動衛(wèi)生知識 ; 結合事故案例，討論分析典型事故，總結吸取事故教訓 ; 開展事故預想和崗位練兵，組織各種安全技術表演 ; 檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患; 開展安全技術座談、攻關和其他安全科研活動。d) 班組安全活動記錄要將本班組的

15、安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內(nèi)容記錄清楚，并與車間內(nèi)容相對應。4 歸檔4.1時間：（1） 按時間以年度為順序形成的文件，整理、編寫相應的目錄，第二年上半年歸檔。（2） 凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。（3） 工程項目，鑒定，竣工驗收后，整理、編寫相應的目錄就歸檔。（4） 辦理完畢的文件，按工作階段性進行歸檔，交檔案室統(tǒng)一保管。4.2要求（1） 總則：安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產(chǎn)管理的情況， 在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、 強化安全生產(chǎn)管理的作用， 本公司所屬生產(chǎn)部門均必須遵照本制度， 根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責范圍分別建立相應的安全臺帳， 安全臺帳由

16、各生產(chǎn)部門專人負責，保證資料收集的及時、準確、齊全。（2） 材料完整齊全。山東魯成衡器有限公司編號LCHQ-AQTZ-2016安全生產(chǎn)臺賬管理制度版本第 2 版第4次修改頁碼共 7 頁第 6 頁（3） 系統(tǒng)、條理、保持有機聯(lián)系：凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價值。文件分類準確、立卷合理。（4） 立卷時，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復等統(tǒng)一立卷，不得分散。（5） 在進行卷內(nèi)文件排列時， 要合理安排文件的先后秩序， 按時間先后排列。 對于同一事情的同一文件， 應統(tǒng)一規(guī)定進行， 比如：正件與附件， 應正件在前，附件在后等。4.3歸檔的

17、形式：（1） 文字檔案：包括安全生產(chǎn)有關的法律法規(guī)， 安全技術標準以及上級頒布的各種文件。證照與批文，企業(yè)內(nèi)部各種證照、文件、設計方案，措施計劃，上級的各種安全總結，報告等。企業(yè)安全生產(chǎn)機構， 安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)會議通知、議程、簽到、記錄及決議等；安全檢查與整改，安全教育與培訓，危險源與應急管理、職業(yè)衛(wèi)生、事故處理、安全生產(chǎn)獎懲、安全技術措施計劃與實施，安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)“五同時”、“三同時”，職業(yè)衛(wèi)生、勞動保護等方面的原始資料。（2） 音像檔案：記錄聲音或影像的檔案，包括照片、影片、錄音帶、錄像帶等。 4.4 保管（1） 安全生產(chǎn)檔案，由公司安全科分

18、類專人保管。（2） 檔案保管年限為重要檔案七年以上，一般檔案三年以上。4.5文件的更改（1） 文件需更改時由提出部門或文件歸口管理部門填制 文件更改通知單 ，明確更改原因和更改內(nèi)容，管代 / 安全員（管理類文件）或技術負責人（技術類文件）審核批準后實施更改，注明更改狀態(tài)。 安全生產(chǎn)標準化管理手冊的更改還應經(jīng)總經(jīng)理批準。（2） 文件更改以劃改或換頁的形式進行， 安全生產(chǎn)標準化管理手冊 的更改以換頁的形式進行。安全文件更改后由安全員在文件更改通知單 “更改記錄”欄內(nèi)簽字確認。4.6文件的換版和作廢（1） 安全文件經(jīng)過多次更改、 本次更改內(nèi)容較多或不適用時，應進行換版。 換版文件的編制、審批和發(fā)放與新文件相同。安全文件換版后應對其版本狀態(tài)進行更新。（2） 自新版安全文件實施之日起， 原版安全文件自行作廢， 由安全文件歸口管理部門加蓋“作廢”印章后收回銷毀。 需作為資料檔案留存的應加蓋“安全資料”印章， 以防止誤用。4.7外來文件的控制（1） 總則：公司引用的外來安全文件（如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、安全標準、監(jiān)督檢驗報