高產(chǎn)優(yōu)質牧草飼料作物引種篩選及奶牛現(xiàn)代化飼養(yǎng)管理技術項目商業(yè)計劃書_詳細

1、高產(chǎn)優(yōu)質牧草飼料作物引種篩選及奶?，F(xiàn)代化飼養(yǎng)管理技術項目商業(yè)計劃書指定聯(lián)系人:XX職 務:畜牧師電話號碼:XX傳 真:XX 地 址:XX種畜牧草良種繁殖場國家XX市:中華人民共和國郵政編碼:XX第一章 企業(yè)概況本場名XX種畜牧草良種繁殖場(簡稱“XX牧場”),位于XX邊陲,與XX接壤,總面積152平方公里,平均海拔1760米；地貌屬中山山原,成丘狀,坡平緩；氣候為中亞熱帶大陸性季風氣候,立體氣候及地形小氣候明顯；土地分布以山地黃棕壤為主,腐殖質層平均厚度18-25厘米；天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹等喬灌木；人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。牧場境內冬無長寒,夏無酷暑,山青水秀,景色迷

2、人,且方圓百公里內無公害、無污染,生態(tài)環(huán)境極佳,是中國南方最大的高山臺地草原和極具個性的生態(tài)旅游勝地。本場始建于XX年3月,四十多年來,XX人依靠科技進步,艱苦創(chuàng)業(yè),走出了一條種草、養(yǎng)畜、加工、貿易一條龍的高效畜牧業(yè)發(fā)展路子。期間,國家將XX牧場作為中澳技術合作示范項目實施單位,大規(guī)模地開發(fā)、改良草山,引進良種牧草和牛羊,并在南山大面積飛播牧草,使之迅速成為中國南方最大的現(xiàn)代化山地牧場。自1981年起,南山年年盈利；1990年以后,牧場職工年人平創(chuàng)產(chǎn)值、利稅居全國同行業(yè)之首。XX牧場的成長壯大,不僅為區(qū)域內的經(jīng)濟、社會發(fā)展作出了重大貢獻,也為中國南方開發(fā)利用草山資源提供了成功經(jīng)驗。對此,198

3、4年3月趙紫陽、朱钅容基等國家領導人率南XX省省委書記親臨南山視察；1986年11月國務院總理趙紫陽、副總理李鵬又在桂林約見了XX牧場負責人,李鵬同志稱贊“XX牧場是中國南方的一顆明珠”?，F(xiàn)我場有員工316人,凈資產(chǎn)9800萬元人民幣(以下金額均為“人民幣”),建筑面積五萬多平方米。境內有乳品加工生產(chǎn)線三條,年生產(chǎn)奶粉能力達2萬噸；精飼料加工廠2個,生產(chǎn)能力2.5萬噸,已改良開發(fā)草山6500公頃,修建牧道53公里,修筑草山圍欄158公里,架設輸電線路34公里,欄舍建筑面積4.6萬平方米。總資產(chǎn)達2.5億元,年創(chuàng)產(chǎn)值1.5億元,利稅3500萬元,已成為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點單位和XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭

4、企業(yè)。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營已具規(guī)模,其中:第一產(chǎn)業(yè)主營良種牧草和畜群,飼養(yǎng)奶牛、菜牛、綿羊共12000頭(只),其中奶牛5000頭,以家庭牧場租賃草場經(jīng)營的方式為主；第二產(chǎn)業(yè)主營優(yōu)質奶粉,乳制飲料,礦泉水和羊毛制品,產(chǎn)品暢銷國內外,并多次在國外獲獎,經(jīng)營方式采用股份合作和租賃經(jīng)營；第三產(chǎn)業(yè)主營餐飲、購物、旅游觀光、避暑休閑等服務項目,采用目標管理、承包經(jīng)營、個體經(jīng)營多種經(jīng)營方式。此外,我場十分注重發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射作用。近幾年來,共帶動和扶持周邊農(nóng)民建設人工草場4400公頃,飼養(yǎng)奶牛7000余頭,使近2000戶農(nóng)戶奔上了小康。我場下轄XX公司、興XX公司、旅游服務公司、礦泉水廠、羊毛制品廠五個經(jīng)營實體,

5、以及辦公室、勞動人事部、財務部、保安部、文衛(wèi)辦、畜牧生產(chǎn)部、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、南山風景名勝區(qū)管理處、國土草原管理所等場機關管理單位。第二章XX市場分析實施本項目是為利用外資發(fā)展種草養(yǎng)畜,進而為解決乳品加工業(yè)原乳緊缺的問題。作為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點單位,本場雖具有極好的自然區(qū)位優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,但由于這幾年經(jīng)過牧業(yè)改革后,牧場及牧民對第一產(chǎn)業(yè)的投入已相對減少,使得全場的種養(yǎng)能力與經(jīng)濟效益跟不上現(xiàn)代奶業(yè)發(fā)展的步伐。尤其是加入世貿后,來自國外乳業(yè)的沖擊和影響迫使我們必須加大對牧業(yè)的投入,以夯實發(fā)展基礎和增強企業(yè)的競爭力。乳制品有廣闊的XX市場,據(jù)有關資料顯示,我國乳制品年人均占有量為6公斤,不到世界水平的

6、二十分之一；而XX省人均占有量還不足0.2公斤。其乳制品生產(chǎn)在全國更處于落后地位,到目前為止僅有南山、長沙等地幾家乳品廠,總產(chǎn)量只為XX市一年的消費量。因此,本項目產(chǎn)品對做大XX市場意義重大XX市場潛力不可估量。特別是本場研制的主導產(chǎn)品南山牌、南仔牌系列奶制品因出自無污染無公害的地理環(huán)境,獲國家農(nóng)業(yè)部“綠色食品”標志,產(chǎn)品十分暢銷,且供不應求?，F(xiàn)我場境內有年生產(chǎn)能力達2萬噸的奶粉生產(chǎn)線,但原乳缺口達三分之二,以至無法實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。因此本場引進優(yōu)質牧草飼料作物和奶牛,實施種草養(yǎng)牛很有發(fā)展前途。同時,通過這一項目建設,還可帶動周邊農(nóng)村種牧草、養(yǎng)奶牛,我場可抓住機遇為農(nóng)民提供大量牧草、飼料作物種苗

7、和高產(chǎn)種牛,這就會給項目產(chǎn)品帶來了更廣XX市場。第三章 銷售計劃與策略本場計劃新墾人工草場2000公頃,建立牧草種苗基地20公頃,引進高產(chǎn)奶牛3000頭,以新建一個具有先進技術和管理的現(xiàn)代化示范分場。改良開發(fā)后的草山以1500元/公頃的年租金租賃給牧場主使用；種奶牛產(chǎn)下的母犢育成后可以實物的形式轉賣一部分給牧民,按銀行同期貸款利息計息,到時從鮮奶款中按一定比例分期扣回本息；每年收獲的優(yōu)質種苗可以銷售給牧民用以改良開發(fā)草場,還可以銷售給周邊鄉(xiāng)村及周邊發(fā)展牧XXXX縣。項目建成后,我們將對產(chǎn)品進行以下銷售策略:對于種苗,我們將對我場及整個周邊發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域進行需求調查,通過調查,對外宣傳介紹我

8、們的優(yōu)質種苗。在宣傳的基礎上,跟本場牧民及周邊發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)鄉(xiāng)村聯(lián)系,跟他們簽訂供貨合同,并提供栽培技術服務和發(fā)放技術資料,另外跟政府職能部門聯(lián)系,了解外面供需信息,并委托他們宣傳推銷我場產(chǎn)品。對于原乳,我們將與乳品加工企業(yè)簽訂包銷合同,并制訂措施,規(guī)范原乳的質量管理,為乳品加工企業(yè)提供優(yōu)質原乳。對于產(chǎn)出的公牛犢賣給個體經(jīng)營戶進行深加工處理,以提取加工血清、牛皮及牛肉。此外,利用現(xiàn)有綠色品牌優(yōu)勢,我們將通過電視、報紙等多種渠道,向外推介我場產(chǎn)品,提升我場產(chǎn)品的知名度,使我場無污染無公害的綠色食品得到社會認可和人們喜愛,從而進一步拓展XX市場。第四章 項目建設規(guī)模與目標一、項目建設內容1、牛群建設

9、:本項目計劃實施從20_年至20_年,每年引進高產(chǎn)頭胎荷斯坦母牛1000頭,到項目建成后,我場可擁有3000頭高產(chǎn)奶牛核心群,頭平年產(chǎn)量達8噸,比原來提高3.2噸。2、飼草建設:A、引進高產(chǎn)優(yōu)質禾本科、豆科牧草品種4-5個,干物質粗蛋白含量:禾本科牧草15%左右,豆科牧草22%左右,比原來提高近六個百分點。B、建設禾本科、豆科混播人工草地2000公頃,每公頃產(chǎn)鮮草38噸以上,比原來提高35%以上。C、種植優(yōu)質高產(chǎn)牧草(刈割飼料地)133.33公頃,每公頃產(chǎn)青飼料150噸,用于青貯及曬制青干草。D、建立牧草種苗基地20公頃。3、牛舍建設:按科學化規(guī)劃,機械化擠奶的管理模式,新建高標準規(guī)范牛舍10

10、棟,計15000m2(按5m2/頭計)運動場30000m2(按10m2/頭計)犢牛舍5棟2400m2。4、配套設施建設:包括擠奶、飼料加工、運輸、配種設備及治療和預防藥物、器械、牧道建設、青貯窖等。二、項目建設目標到20_年,項目建設完成后,建成優(yōu)質人工草場2000公頃,引進高產(chǎn)奶牛3000頭；奶牛頭平年產(chǎn)量達8噸以上；優(yōu)質牧草品種達到9個；每公頃年產(chǎn)鮮草38噸以上。到20_年,項目區(qū)奶牛發(fā)展到10000頭,其中高產(chǎn)奶牛核心群達4000頭；新建人工草場2667公頃,人工草場面積達4667公頃；新建年產(chǎn)10000噸的乳品生產(chǎn)線一條。三、項目建設進度20_年,引進高產(chǎn)奶牛1000頭,引進牧草品種9

11、個,建立牧草種苗基地20公頃,修建標準牛舍5000m2,改良、開墾草山650公頃,建設部分配套設施。20_年,引進高產(chǎn)奶牛1000頭,引進牧草品種5個試種,修建標準牛舍5000m2,改良、開墾草山700公頃,建設部分配套設施。20_年,引進高產(chǎn)奶牛1000頭,修建標準牛舍5000m2,改良、開墾草山650公頃,完善配套設施。四、項目勞動組織與定員按科學化規(guī)劃、規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經(jīng)營、機械化擠奶的管理模式,項目實施需經(jīng)驗豐富的牧民100人,另外,需畜牧獸醫(yī)、飼草等方面的專家對牧民進行先進飼養(yǎng)管理技術的培訓,必要時,我們將聘請國內外著名的專家來現(xiàn)場進行技術指導。第五章 XX市場前景分析因為南山牌、

12、南仔牌系列奶制XX市場上十分暢銷,產(chǎn)品供不應求,所以我場種草養(yǎng)牛效益非常XX市場空間很大。目前,牧民飼養(yǎng)奶牛的積極性非常高,都在想方設法發(fā)展奶牛,擴大種養(yǎng)生產(chǎn)規(guī)模。本項目規(guī)范化飼養(yǎng)管理模式可以為我場牧民及周邊養(yǎng)牛戶起到很好的示范作用,也將促進我場及周邊地區(qū)草山資源的開發(fā)建設和種草養(yǎng)畜業(yè)的高效、快速發(fā)展。項目建成后,每年可向牧場周邊地區(qū)農(nóng)戶提供高產(chǎn)優(yōu)質后備青年母牛1200頭,可新發(fā)展200戶以上農(nóng)戶從事奶牛養(yǎng)殖；每年可向農(nóng)戶提供優(yōu)質牧草種子100噸,使牧民能夠實施稻田改制種牧草和退耕還草,實現(xiàn)每年改良草山5000公頃以上。這對改良奶牛品質、提高奶牛單產(chǎn)、增加奶農(nóng)收入將起到很好的推動作用,也會加快

13、貧困山區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康的步伐。另外,項目建成后,可為我場的乳制品加工企業(yè)提供可靠的優(yōu)質原乳,增強企業(yè)的競爭力。每年可提供鮮奶24000噸,年可增產(chǎn)值6000萬元以上,年增利稅1000萬元以上。第六章 財務計劃一、投資總額及資金籌措項目資金需求總額為9000萬元人民幣(約1080萬美元),計劃招商引資8000萬元人民幣,本場自籌1000萬元人民幣。二、經(jīng)濟效益分析1、項目建成后,年銷售總收入為6276萬元人民幣(以下金額均為人民幣)。(1)鮮奶收入:項目建成后共有產(chǎn)奶牛3000頭,按每頭年產(chǎn)鮮奶8噸,按實際奶價2200元/噸計算,鮮奶收入為:3000頭8噸/頭2200元/噸=5280萬元(2

14、)奶牛母犢收入:奶牛產(chǎn)犢公母比按1:1,奶牛產(chǎn)犢率按90%,犢牛成活率按90%,即產(chǎn)母犢成活率按40%,母犢按現(xiàn)行價格5000元/頭計算,母犢收入為:3000頭40%5000元/頭=600萬元(3)公犢收入:同樣每年產(chǎn)公犢1200頭,按現(xiàn)行價格300元/頭計算,公犢收入為:1200頭300元/頭=36萬元(4)種子基地每公頃產(chǎn)值按18萬元,為360萬元18萬元/公頃20公頃=360萬元2、利稅:本項目屬國家支持項目,生產(chǎn)前期沒有稅收。3、產(chǎn)品總成本為:3635萬元(1)飼料:人工混播草地,計草地肥料、管理工資等按1500元/公頃為:2000公頃1500元/公頃=300萬元優(yōu)質牧草飼料地,計肥料

15、、管理工資、除雜等按3000元/公頃為:133.33公頃3000元/公頃=40萬元精飼料:按料奶比1:3計算,需精飼料2667公斤,再加上2個月干奶期所耗飼料,每年每頭奶牛需精飼料約2850公斤,按目前飼料價1.6元/公斤為3000頭2850公斤1.6元/公斤=1368萬元(2)工資:飼養(yǎng)管理定員100人,2萬元/人,每年需200萬元(3)管理費及其它:150萬元(4)修理費:按設備的2%計算,每年需22萬元(5)折舊費:設備按10年折舊計每年約107萬元:奶牛引種投資按奶牛平均產(chǎn)奶12年分攤,剔除約2000元/頭的殘值,每年折損約1000萬元；牛舍按50年折舊,每年為11萬元；青貯窖、牧道等

16、按50年折舊,每年7萬元,共計1125萬元。(6)配種獸藥等費用,按每頭牛100元計約30萬元3000頭100元/頭=30萬元(7)招商引資資金視與銀行貸款計算利息8000萬元5%=400萬元4、利潤估算項目建成后,每年稅后利潤為1560萬元從項目建成后每年的利潤看,每頭奶牛每年的平均利潤達到約5200元,達到了同期國際的高水平,是一個高投入高產(chǎn)出高回報的好項目。5、投資回收期為5.77年總投資/年現(xiàn)凈流量=9000萬元/1560萬元=5.77年三、有關財務計劃表單第七章 附錄一、經(jīng)營管理機構場長二、高管人員及主要專業(yè)技術人員場長周德安,49歲,大專文化,XX省第十屆人大代表,全面負責本場經(jīng)營

17、管理工作,主管財務、勞資工作；副場長潘治民,48歲,研究生,分管旅游開發(fā)與經(jīng)營及工貿企業(yè)；副場長楊文忠,50歲,大專文化,高級農(nóng)藝師,分管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和牧業(yè)；紀委書記楊福生,46歲,大專文化,高級政工師,主管紀檢、監(jiān)察、工會工作；社會保障工作負責人銀德余,49歲,大專文化,政工師,分管武裝、計育、城建和社保工作；場長助理劉時堂,47歲,大專文化,畜牧師,主管內保、國土管理和社會綜合治理；場長助理、畜牧部部長王建華,49歲,大專文化,高級畜牧師,主管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和種草養(yǎng)畜業(yè)務；場綜合辦公XX公司經(jīng)理曾慶剛,47歲,大專文化,統(tǒng)計師,主管外事接待、文書檔案、旅游服務；場長辦公室主任、文衛(wèi)辦主任張居鵬,49歲,大學文化,經(jīng)濟師,主管技術、經(jīng)濟、法律、管理咨詢和企業(yè)文化建設；總會計師、財務部部長周鋒；39歲,大專文化,會計師,主管資本運作、財會業(yè)務和財務監(jiān)督審計。三