質量管理實施細則

1、質量管理實施細則質量是企業(yè)的生命，是企業(yè)技術和管理水平的重要標志。為了進一步提高我公司質量管理水平，加強工程質量管理和檢驗，確保企業(yè)的質量體系有效運行，結合本公司的實際特點，特制定本細則。第一節(jié) 管理內容與方法各級領導必須嚴格管理繼續(xù)抓好這項工作。各級專職質檢人員必須履行自己的職能，嚴格按照施工圖紙，工藝要求，有關規(guī)程、規(guī)范、標準和公司制定的質量手冊、程序文件、質量大綱和作業(yè)指導書的要求，開展質量監(jiān)督檢查工作，任何人無權任意更改或降低檢驗標準。第二節(jié) 重點、關鍵工序試點制和三級驗收制。一、對施工中的重點工序、關鍵工序及采用新技術、新工藝時，必須建立試點（質量管理點），通過工序試點，使施工人員對

2、技術要求、操作方法、檢測手段及方法及時了解和掌握。二、三檢制即：自主檢驗、巡回檢驗、專業(yè)檢驗2.1自主檢驗應由施工責任人在完成一個分項工程以后隨即實施檢查，同時填寫施工技術記錄。自主檢驗對分項工程按100%進行檢驗。（進行全數檢查）2.2巡回檢驗應由工地質檢員對已完的分項工程進行不定期檢驗，檢驗后填寫巡回檢驗記錄，對檢驗中發(fā)現的問題及時填寫整改通知單，對發(fā)現的問題及時整改、糾正，并經驗證符合規(guī)范和標準后方可轉入下道工序。巡回檢驗對首件必須檢驗。巡回檢驗對分項工程按3050%進行抽檢。2.3分項工程完成90%，并已完成巡回檢驗，項目部向公司質管部遞交分部工程驗收申請書及巡回檢驗記錄。公司質管部在

3、接到驗收申請書后，對已完的分部工程進行專業(yè)檢驗，檢驗合格并簽證后或認可項目部的檢驗結果方可轉序。分部工程抽檢分項工程1530%。若業(yè)主要求增加檢驗數量，或要求分部工程專業(yè)檢驗分段進行，或其它特殊要求時，應按業(yè)主要求制定檢驗計劃。公司的三級檢驗應嚴格按照巴市康立電力安裝有限責任公司質量檢查典型大綱進行。第三節(jié) 工程質量目標一、施工（生產）質量應按國家、部頒規(guī)程、規(guī)范、標準的要求，實現公司制定的質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書中的承諾。二、送電工程質量目標工程一次驗收合格率100%,一次送電成功單位工程優(yōu)良品率100%分部工程優(yōu)良品率100%分項工程優(yōu)良品率90%第四節(jié) 質量管理機構和監(jiān)督體系一、公

4、司分管經理為公司的第一質量負責人，任命ISO標準的管理者代表負責質量管理體系的建立、保持、改進，委托或聘任施工工程的項目經理。二、公司工程部為公司質量管理的職能部門，負責組織貫徹公司的質量方針，實現公司的質量目標，負責協(xié)助管理者代表建立健全質量管理體系并保證其有效運行。負責施工生產全過程的質量檢查及工程移交的組織實施。負責收集各方面反饋的質量信息，參加重大質量事故的調查、分析并提出處理意見。三、領導及主管生產的直接領導人對工程質量直接負責。四、項目部主任、各級技術負責人在技術上對工程質量負責。五、各項目部設專職或兼職質檢員。專（兼）職質檢人員必須經過培訓，取得上崗證后方可上崗。在質量管理業(yè)務上

5、接受公司的領導。六、各項目部專（兼）職質檢人員數量，應滿足施工生產的需要，且應保持相對穩(wěn)定。第五節(jié) 工程質量檢查驗收一、工程質量檢查驗收的依據1國家、部頒的規(guī)程、規(guī)范、標準、制度。2施工生產圖紙、設計文件、施工圖會審記錄和設計變更。3公司制定的標準、規(guī)定、制度、程序文件、作業(yè)指導書、實施細則、工藝要求及與質量有關的各項規(guī)定。4經上級批準的施工技術措施、合理化建議、先進經驗及技術革新中有關的修改驗收標準的規(guī)定。5與建設單位、運行單位議定的補充規(guī)定和所提出的要求。6制造廠家提供的設備、圖紙技術說明書中的技術標準和要求。7其它有關的規(guī)定二、施工準備階段1制定相關的制度、機構，合理地選配人員。2針對可

6、能出現的質量問題及質量通病制定預防措施。3編制相關文件，滿足施工需求。三、質量缺陷預防1 熟悉圖紙、設計文件和工藝標準，列出重要工序關鍵環(huán)節(jié)，提出保證工程質量的具體措施，并貫徹執(zhí)行。2 現場材料站指定專人，對現場的原材料、半成品、成品及顧客提供的產品負責，并組織相關人員進行檢驗。對于應復檢的及時進行復檢，檢驗不合格的成品、半成品、原材料及設備，嚴禁進入施工現場。當質量有疑問時，應及時進行核對。按工程物資管理制度進行驗收。3 對施工中經各級檢驗發(fā)現的不合格品，按不合格品控制程序進行評審并制定措施，并及時進行返工、返修，達到合格后方，可進行下道工序的施工。四、 質量保持1施工記錄應及時認真填寫，應

7、填寫完整、規(guī)范。2 對每道工序的質量，按質量控制程序采用適當統(tǒng)計方法進行分析，發(fā)現質量下降或不穩(wěn)定趨勢，應及時采取措施進行改進，保證施工質量。3 必須嚴格按照圖紙、工藝要求、標準施工。4 認真開展“三工序”活動，即復查上道工序質量，保證本道工序質量，服務下道工序。五、 質量改進1 認真總結施工中的經驗和教訓2 努力學習同行業(yè)的先進技術和經驗3 深入分析發(fā)生質量問題的原因4 每個工程均應提出改進的質量項目計劃，制定切實可行的措施。六、 質量評定1 嚴格執(zhí)行公司制定的三級檢驗制。2 分項工程完成后，施工責任人應認真填寫質量檢查記錄，做到準確、完整、規(guī)范，并做好質量評定。3 分部工程完成后，現場項目

8、部專職質檢員應根據巡檢情況，對分部工程進行評定。4 單位工程完成后，工程部根據專檢情況，對自檢和巡檢的評定結果進行校核，給出綜合評定。5 各級質檢人員進行質量評定時，應本著實事求是、認真負責的原則，嚴格按照驗評標準進行評定。七、 工程工序交接1每道工序施工完成后，必須進行工序交接，辦理交接手續(xù)，以確保本工序施工質量得到有效控制。2 線路工程可分為三道工序，即基礎工序、組塔（桿）工序、架線（接地）工序。3 變電站工程可分為3道工序，即屋外土建工程基本結束，交付電氣安裝前；主控樓內外裝修基本完成，交付電氣安裝前；電氣設備安裝基本完成后，交付驗收投運前；。八、最終檢驗和試驗。1必須在各工序的檢驗和試

9、驗（包括進貨檢驗）都已完成，而且各數據滿足使用要求，一切資料齊全后，由施工項目部提交驗收審請書交公司工程部。工程部、項目部會同顧客，對整體工程進行最終的檢驗和試驗。2主管部門組織啟動委員會，在啟動委員會的領導下，根據啟動方案的安排，帶電試運行后，進行產品竣工移交檢驗，啟動驗收工程投入運行后，按建設工程質量管理條例（中華人民共和國國務院第279號）執(zhí)行。九、隱蔽工程驗收簽證1隱蔽工程開工前，應由項目部負責對其所用材料進行檢驗，檢驗內容包括：廠家提供的材質證明、外觀檢查、抽樣實驗。2隱蔽工序施工應在監(jiān)理人員、質量負責人監(jiān)督下進行。3隱蔽工序施工完畢后，必須經施工負責人自檢合格后填寫施工記錄，由班長

10、、質檢員、技術員、檢查人確認合格后簽字，再由現場監(jiān)理員確認合格后簽字。4施工隊檢驗合格后，由施工隊施工負責人在隱蔽工程驗收簽證單上簽字并報項目部檢驗。5項目部對隱蔽工程進行抽查，并檢查施工記錄，確認合格后在隱蔽工程驗收簽證單上簽證，并報監(jiān)理公司工程監(jiān)理部檢驗。6監(jiān)理公司對隱蔽工程進行旁站監(jiān)理，并檢查施工記錄和材料質量證明資料，確認合格后在隱蔽工程驗收簽證單上簽證。7以上程序完成后，方可確認隱蔽工程合格。十、事故調查、統(tǒng)計和報告凡是在施工安裝及調試過程中，發(fā)生質量不符合設計要求，超過規(guī)程、規(guī)范標準，需要返工或造成永久性缺陷，以及由于裝卸、搬運、操作和保管不當，造成設備、材料損壞均屬質量事故。質量

11、事故的分類、調查、統(tǒng)計和報告按質量事故報告制度內容執(zhí)行。十一、附件：本細則如與上級頒發(fā)的有關規(guī)定不符，應以上級規(guī)定為準。質量管理考核辦法一、總則為貫徹國家質量振興綱要、“百年大計，質量第一”和“質量興企”的方針，保證公司已建立的質量保證體系有效運行，加大執(zhí)法和監(jiān)督檢查力度，激勵職工增強質量意識、執(zhí)行質量職責，強化質量管理、精心操作，切實治理質量通病，“向顧客交滿意工程，為業(yè)主創(chuàng)優(yōu)質工程”。為此，特制定我公司的本考核辦法：二、適用范圍：本辦法覆蓋公司所屬各項目部及與質量有關部門，適用于公司質量管理活動，施工的送變電工程。三、考核原則和依據：考核原則1.1以工程項目為單位考核。1.2線路工程，按分

12、部工程進行考核，即：基礎工程，桿塔工程，架線工程，接地工程?？己艘罁?.1公司的ISO管理體系程序文件。2.2有關的規(guī)程規(guī)范及驗收標準。2.3工程的設計文件，設備產品的技術資料和使用說明。2.4電力行業(yè)標準: DL/T5168、DL/T5161質量檢驗和評定辦法。四、考核程序：、施工項目部對已完全的分部工程（變電站電氣工程為單位工程）自檢、巡檢完成后，提交公司專業(yè)檢驗時進行考評。、對于隱蔽工程，在有條件時，進行不定期抽查，結果記錄在檢查表內。、施工過程中，公司工程部門將不定期地對施工過程中每個工序進行抽查，抽查結果記錄在檢查表內。、工程每次檢查考核后，由檢查人寫出檢查報告送交被檢查單位?？傮w

13、檢查完畢后（工程竣工時）對工程做出最后評價。五、考評辦法；、每個考評項目以考評內容中所列條款的分值進行考評打分，減去扣分所剩分值之和即為該項目得分。、工程得分為各考核項目得分之和。平時抽查分數占總成績的20%，分部工程檢查時分數占總成績40%，最終竣工驗收占總成績40%。、考評線路總分為500分，變電站電氣800分。、年終對項目部的全面考核：各工程項目考核成績占總考核成績的70%，項目部本部考核成績占總考核成績30%。本部考核依據公司工程部頒發(fā)質量獎懲制度里的條款進行考核。六、獎勵辦法：、凡經過檢查考核年終總分值達到80分以上者，獎勵年終質量獎的50%；達到90分以上者獎勵80%；達95分以上

14、者獎勵全部質量獎。、經國電公司檢查命名為達標工程的，公司將對該工程項目給予重獎。、凡經質檢中心檢查命名為精品工程（優(yōu)質工程）的工程，公司將對該工程項目給予重獎獎勵。、施工過程中，發(fā)生重大質量事故，扣罰當年的全部質量獎。、以上考核辦法將作為“質量杯”評選的一項依據。、工程驗收投運后，隨責任獎兌現。、本辦法解釋權歸工程部。七、附錄： 送電線路工程質量檢查項目及評分規(guī)定附件 送電線路工程質量檢查項目及評分規(guī)定序號檢 查 項 目評 分 規(guī) 定備注一送電線路工程500分1基礎工程100分1.1桿塔的底盤、卡盤拉線盤符合要求一項不符合扣0.3分1.2現場澆筑混凝土的原材料、外加劑、鋼筋、地腳螺栓，必須符合

15、設計和施工規(guī)范要求無合格證的缺一項扣1分，未復檢扣0.5分1.3混凝土表面平整，無露筋，蜂窩等缺陷，幾何尺寸符合要求發(fā)現一項扣0.5分1.4根開、對角線，基礎面標高，立柱斷面尺寸，地腳螺栓露出高度及中心偏差、基礎整基位移和扭轉等符合規(guī)范要求一項不符合扣0.5分1.5拉線基礎對主基礎的距離，角度及拉線棒的規(guī)格和對地夾角符合規(guī)范要求一項不符合扣0.5分1.6基礎回填土應夯實，防沉層高度應滿足要求一基不實扣0.2分1.7保護基礎的檔土墻和排水溝應滿足設計要求一處不符合扣0.6分2桿塔工程100分2.1桿塔的規(guī)格、型號應符合設計要求無出廠合格證扣1分2.2水泥桿的外觀及橫擔，其裂紋、彎曲等項不得超標，

16、鋼圈焊接和防腐應符合要求一項不符合扣0.6分2.3鐵塔的鍍鋅應符合要求施工原因造成的，發(fā)現一處扣0.5分2.4桿塔彎曲、傾斜和爬梯應符合規(guī)定要求一處不符合扣0.8分，主柱彎曲每處扣1分2.5螺栓的規(guī)格、型號、強度、性能等級應符合設計要求無出廠合格證扣1分2.6鐵塔螺栓應逐個緊固，共扭緊力矩應符合要求中間驗收時，螺栓緊超過5%扣1分，架線后超過3%扣1分3架線工程100分3.1導線、避雷線、金具、間隔棒、防震錘和絕緣子的規(guī)格、型號、數量，符合設計要求缺一項合格證扣1分3.2銷釘、銷針及瓶口朝向符合規(guī)范一項不符合扣0.2分3.3導、地線壓應認真檢查、驗收并與監(jiān)理辦理簽證壓接工無證扣1分，壓好后未與

17、監(jiān)理簽證扣0.5分3.4在檢查過程中，線上應無損傷或斷股現象發(fā)現一處扣1分3.5架線后，導、地線弧垂和導線對被跨越物的凈空距離或導線對地距離、相分裂導線同相子導線的弧垂，必須符合設計規(guī)定一耐張段弧垂不符扣除2分，跨越距離不夠扣2分。其余一項不符合扣1分3.6壓接管位置應符合規(guī)范要求一處不符合扣0.5分3.7地線放電間隙應符合規(guī)范要求一處不符合扣0.3分3.8分裂導線的間隔棒的結構面應與導線垂直。桿塔兩側第一個間隔棒距離偏差符合要求一處不符合扣0.5分3.9防震錘及阻尼線應與地面垂直，其安裝距離偏差符合要求一處不符合扣0.5分4接地工程100分4.1每基桿塔的接地阻值應符合設計要求，且測試儀表合

18、格一基符合扣1分，儀表未校驗或檢驗周期超過有效期扣1分4.2接地體規(guī)格、埋設深度與長度要符合設計要求接地體無合格證扣1分，其余一項不符合扣0.6分4.3接地引下線的焊接、安裝牢固，防腐處理符合要求一處不符合扣0.5分5資料核查100分5.1質量體系及實施5.1.1工程項目的方針目標及質量組織機構無方針目標扣2分，無組織機構扣2分5.1.2質量管理制度及實施：驗評項目劃分，質量責任制，質量驗收制，質量事故報告及處理制度，質量獎懲制度，包包工管理制度等。制度不健全扣2分，缺一制度扣1分5.1.3技術管理制度及實施：技術責任制，施工組織設計，技術措施編審制，施工技術交底制度，施工圖會審制度，設計變更及材料代用管理制度，技術檢驗制度，技術檔案管理制度等制度不健全扣2分，缺一制度扣1分5.1.4物資管理制度及實施，原材料、半成品、成品和設備的采購，保管和發(fā)放管理制度，鋼材的跟蹤管理制度，水泥的跟蹤臺帳等制度不健全扣1分，未有跟蹤臺帳扣1分或內容不全扣0.5分5.1.5計量管理制度及實施：測量工具和儀器和管理與檢驗、試驗儀器的管理