鹽城某機(jī)械有限公司可行性研究報(bào)告

1、鹽城xx機(jī)械有限公司 可行性研究報(bào) 告二一一年五月二十五日目 錄第一章 概 況 第二章 投資人簡(jiǎn)介 第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 第四章 市場(chǎng)分析及關(guān)鍵技術(shù) 第五章 建設(shè)廠址條件 第六章 節(jié)能技術(shù)、技術(shù)裝備、工藝過(guò)程及材料 第七章 環(huán)保及勞動(dòng)安全、衛(wèi)生設(shè)施 第八章 勞動(dòng)組織與崗位定員 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第十章 投資估算 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析 第十二章 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 第一章 概 況一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：通用機(jī)械制造項(xiàng)目建設(shè)單位：鹽城xx機(jī)械有限公司地址：企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：400萬(wàn)美元經(jīng)營(yíng)范圍：各類機(jī)械及配件制造投資者名稱：資金來(lái)源：自籌二、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則（一

2、）、編制依據(jù)1、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2、中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法3、建設(shè)用地征用條例（二）、編制原則1、貫徹國(guó)家工業(yè)行業(yè)有關(guān)文件精神，即對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等因素進(jìn)行詳細(xì)論證。2、注意節(jié)約資金，充分利用相關(guān)配套設(shè)施及資源，本著實(shí)事求是的原則，編制工程投資估算。3、注意節(jié)能及節(jié)能技術(shù)、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。4、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的環(huán)保相關(guān)法規(guī)，做到“三廢”治理與建設(shè)“三同時(shí)”，改善環(huán)境狀況。5、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)“勞動(dòng)安全衛(wèi)生”的規(guī)定，確保安全生產(chǎn)。（三）、研究范圍1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，對(duì)各種類型數(shù)控石油機(jī)械設(shè)備的市場(chǎng)需求情況加以預(yù)測(cè)和分析。2、根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)需

3、求情況，合理確定建設(shè)方式、產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模。3、項(xiàng)目總投資估算和資金的籌措，對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)，為投資提供決策依據(jù)，為有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)提供審批依據(jù)。三、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)加速到來(lái)，我國(guó)正成為全球制造業(yè)中心，油田開發(fā)，石油產(chǎn)品、電子信息產(chǎn)品、裝備制造、汽車及零部件、新材料、紡織服裝、家用電器、精密儀器儀表、精細(xì)化工與生物醫(yī)學(xué)、磨具、文具等十項(xiàng)產(chǎn)業(yè)正成為本地區(qū)的優(yōu)勢(shì)制造業(yè)和出口重點(diǎn)行業(yè)，以上行業(yè)每年均需投入巨資引進(jìn)數(shù)控設(shè)備。因此，各類行業(yè)的發(fā)展對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將帶來(lái)前所未有的增長(zhǎng)。四、研究綜合結(jié)論（一）、項(xiàng)目所生產(chǎn)的各類機(jī)械產(chǎn)品主要滿足以上行業(yè)的需要，市場(chǎng)需求量大

4、，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。（二）、項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)各類機(jī)械制造25000件（套），實(shí)現(xiàn)銷售收入18000萬(wàn)元，利稅合計(jì)2500萬(wàn)元人民幣。（三）、項(xiàng)目投資后通過(guò)良好的科學(xué)管理和嚴(yán)格的組織生產(chǎn)，會(huì)產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益；同時(shí)項(xiàng)目建成后，可解決社會(huì)人員和大中專學(xué)生的就業(yè)問(wèn)題，其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。（四）、綜上所述，投資新建項(xiàng)目，從組織、技術(shù)、工藝、營(yíng)銷、資源等方面可以達(dá)到最少的投資效果，迅速擴(kuò)大產(chǎn)量，快速占領(lǐng)市場(chǎng)，達(dá)到多、快、好、省的效果。因此，該項(xiàng)目是可行并值得投資的。第二章 投資人簡(jiǎn)介投資人吳秀云女士在香港已有機(jī)械制造企業(yè)，公司占地面積10000平方米，是集專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、維護(hù)為一體

5、的專業(yè)機(jī)械制造企業(yè)。生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，檢測(cè)手段完善，技術(shù)力量雄厚，工程技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的20。近年來(lái)，公司始終以“誠(chéng)以立信，質(zhì)以進(jìn)業(yè)”為經(jīng)營(yíng)理念。通過(guò)全體成員的努力拼搏，公司逐步發(fā)展到具有先進(jìn)設(shè)備的機(jī)械制造企業(yè)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，求得了企業(yè)發(fā)展空間，公司生產(chǎn)的各種機(jī)械制造得到了全球各大機(jī)械設(shè)備公司的贊許。公司成立以來(lái)，在公司技術(shù)中心具體負(fù)責(zé)下，擁有理化檢測(cè)和計(jì)量中心，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，國(guó)家專利二十余項(xiàng)，通過(guò)iso9001：2000質(zhì)量保證體系認(rèn)證，各種生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備齊全，年銷售額2.5億港幣左右。公司戰(zhàn)略目標(biāo)是力爭(zhēng)成為“國(guó)際區(qū)域型知名公司”，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、自律、創(chuàng)新”

6、精神，堅(jiān)持“超越自我，從零開始”為核心的企業(yè)文化，為發(fā)展機(jī)械制造項(xiàng)目多作貢獻(xiàn)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景作為革命老區(qū)的鹽城，改革開放二十多年來(lái)，發(fā)生了翻天覆地的變化，經(jīng)濟(jì)建設(shè)蓬勃發(fā)展，各行各業(yè)蒸蒸日上，社會(huì)事業(yè)長(zhǎng)足進(jìn)步。尤其是近幾年，已達(dá)到中等城市的規(guī)模，并向現(xiàn)代化大城市發(fā)展。機(jī)械制造行業(yè)將得到空前的發(fā)展，這對(duì)各類機(jī)械設(shè)備的需求正以幾何極數(shù)般飛速上升，無(wú)疑這個(gè)市場(chǎng)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間中將保持最景氣的市場(chǎng)需求。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性我國(guó)機(jī)械制造業(yè)雖已取得較大成績(jī)，但整體工藝技術(shù)水平只相當(dāng)于20世紀(jì)90年代中期國(guó)外的水平，與國(guó)外大公司仍有較大差距。主要表現(xiàn)在：缺乏原創(chuàng)性的技術(shù)創(chuàng)新能

7、力，缺少擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)際領(lǐng)先的核心技術(shù)和專有技術(shù)，應(yīng)用基礎(chǔ)研究和前瞻性技術(shù)研究還較薄弱。綜上所述，無(wú)論從產(chǎn)品市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)、還是項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益前景方面來(lái)看，均具備實(shí)施投入的價(jià)值。因而本項(xiàng)目的實(shí)施是非常必要的，必須盡快加緊落實(shí)，早日產(chǎn)生效益，為鹽城工業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)的騰飛作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第四章 市場(chǎng)分析及關(guān)鍵技術(shù)一、市場(chǎng)分析該項(xiàng)目由鹽城xx機(jī)械有限公司全面負(fù)責(zé)實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)基礎(chǔ)條件基本具備，投資方向準(zhǔn)確，經(jīng)濟(jì)效益較好，符合國(guó)家“十一五規(guī)劃”的政策，且銷售市場(chǎng)形勢(shì)樂(lè)觀。因?yàn)槟壳叭蚬┻h(yuǎn)遠(yuǎn)小于求，而且公司的技術(shù)水平較好，基于這些優(yōu)勢(shì)，該項(xiàng)目迅速全面建設(shè)投產(chǎn)，無(wú)需外援即可實(shí)施到位，具備充分

8、的可行性。三、關(guān)鍵技術(shù)（一）、 為了提高機(jī)械類制造的提速，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際需要，該裝置既可以采用上、下沖程速度的變頻獨(dú)立控制模式，又可以通過(guò)鍵盤設(shè)定選擇普通的變頻控制模式。在上、下沖程獨(dú)立控制模式下，可以實(shí)現(xiàn)上、下沖程的自動(dòng)識(shí)別。通過(guò)系統(tǒng)的軟硬件組合設(shè)計(jì)，既可以選擇變頻/工頻的自動(dòng)切換又可以手動(dòng)切換。 （二）、數(shù)控機(jī)械設(shè)備自動(dòng)檢測(cè)技術(shù)。通過(guò)對(duì)在用裝備進(jìn)行全方位檢測(cè)，對(duì)高壓管匯件危險(xiǎn)截面進(jìn)行超聲波無(wú)損壁厚檢測(cè)，判定是否超過(guò)腐蝕裕量；對(duì)整體管匯進(jìn)行靜水壓試驗(yàn)，檢查管匯的密封性和強(qiáng)度；對(duì)一些關(guān)鍵部件和核心零件本體進(jìn)行表面磁粉探傷和超聲波立體探傷，檢查是否有疲勞裂紋或硫化氫應(yīng)力腐蝕產(chǎn)生的氫脆和氫鼓包現(xiàn)象

9、；檢測(cè)設(shè)備關(guān)鍵焊縫和承壓焊縫是否有疲勞裂紋。第五章 建設(shè)廠址條件一、地理位置 鹽城xx機(jī)械有限公司機(jī)械制造項(xiàng)目位于鹽都區(qū)張莊街道辦事處境內(nèi)。地勢(shì)平坦，交通便利，周圍沒(méi)有居民區(qū)，擬租住的廠房將按規(guī)劃要求與周圍建筑形成統(tǒng)一整體。二、區(qū)域自然條件（一）、氣象條件鹽城市屬溫帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候和亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，四季分明，季風(fēng)較為明顯，降水量集中在夏、秋兩季，6-7月份為梅雨季節(jié)，7-8月份常有來(lái)勢(shì)迅猛的大暴雨和臺(tái)風(fēng)。平均溫度14-16.04，絕對(duì)最高氣溫38.2-38.7,絕對(duì)最低溫度-10.8-11.8，歷年最冷月份為1月份，最熱月份為7月份，平均相對(duì)濕度79-80.5，平均降雨量1069-1078，

10、汛期在799-1400，全年?yáng)|南風(fēng)，冬季有西北風(fēng)，最大極端風(fēng)速23m/s-26.3m/s。冷結(jié)深度11-14。全年平均降雪6.4天，最大積雪深度19，全年平均霧日29.1天，全年無(wú)霜期220天。（二）、地震烈度根據(jù)“江蘇省地震烈度區(qū)規(guī)劃圖”，鹽城地區(qū)地震基本烈度為六度。（三）、水文地質(zhì)地質(zhì)情況參照地質(zhì)勘察報(bào)告。三、公用工程（一）、給排水1、本工程給水從院外給水干管接入，引入管管徑200；2、全部污水經(jīng)處理后，排入市政污水管中。（二）、電力本工程初估電量1500kva ，按一級(jí)負(fù)荷設(shè)計(jì)。（三）、信息網(wǎng)絡(luò)本項(xiàng)目所需信息網(wǎng)絡(luò)、寬帶網(wǎng)絡(luò)，擬接入城市網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第六章 節(jié)能技術(shù)、技術(shù)裝備、工藝過(guò)程及材料一

11、、節(jié)約能源（一）、建筑節(jié)能外墻作隔熱保溫處理，屋頂選用良好的保溫材料，采用雙層鋁合金窗減少能耗。（二）、給排水節(jié)能1、生活及消防水泵選用優(yōu)質(zhì)高效節(jié)能產(chǎn)品；2、加強(qiáng)自來(lái)水管網(wǎng)管理，及時(shí)排除管網(wǎng)泄漏。（三）、電氣節(jié)能1、盡量選用低能耗節(jié)能型機(jī)電設(shè)備及節(jié)能型新光源燈具；2、通過(guò)bas系統(tǒng)在使用過(guò)程中綜合自動(dòng)監(jiān)測(cè)管理，減少空耗，進(jìn)而合理高效運(yùn)行。二、生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備和選擇（一）、本著立足實(shí)現(xiàn)節(jié)約投資的原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，新辦項(xiàng)目將不斷吸收采用新技術(shù)、新工藝，購(gòu)置國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，新購(gòu)先進(jìn)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，完善成套生產(chǎn)線，增加生產(chǎn)規(guī)模的能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品滿足客戶。 （二）、主要生產(chǎn)技

12、術(shù)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱單 位數(shù) 量規(guī) 格1熱噴涂機(jī)床臺(tái)502檢測(cè)設(shè)備臺(tái)（套）43精微數(shù)控車床臺(tái)50c6136a4數(shù)控銑床臺(tái)20x10165橫剪機(jī)臺(tái)40bhx6006沖 床臺(tái)507注塑機(jī)臺(tái)708普通外圓磨床臺(tái)309普通平面磨床臺(tái)16二、生產(chǎn)工藝流程： 毛坯機(jī)械制造組裝成品入庫(kù)三、主要原輔材料：鋼材、銅材等。年產(chǎn)各種類型的機(jī)械制造25000（件）套，需要鋼材、銅材等為58萬(wàn)噸/年。由于國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)較好，所需原材料均從國(guó)內(nèi)廠家購(gòu)買。第七章 環(huán)保及勞動(dòng)安全、衛(wèi)生設(shè)施一、環(huán)境保護(hù)鹽城xx機(jī)械有限公司機(jī)械制造項(xiàng)目所采用原材料主要是外購(gòu)鋼材和原輔材料，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污染排放，故項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成不良影響

13、，又由于不搞煤爐，避免了煙塵的污染。生產(chǎn)中機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)中的噪音，可采用減振、消音等技術(shù)措施降低噪音。因此，該項(xiàng)目符合環(huán)保等相關(guān)規(guī)定的要求。二、噪音的削減措施（一）、選用低噪聲空調(diào)通風(fēng)設(shè)備，并設(shè)計(jì)減振設(shè)施與消聲污染；（二）、噪聲、振動(dòng)大的機(jī)房，設(shè)在附房?jī)?nèi)，均作建筑吸音隔振處理，防止噪聲污染；（三）、建設(shè)期施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲應(yīng)嚴(yán)格遵照城市管理、環(huán)保等部門的規(guī)定施工。三、污水處理措施（一）、排污水系統(tǒng)：污水采用雙立管排水系統(tǒng)，雨水和污水分開排放；（二）、室外排水體制為雨污水分流制。雨水排入站區(qū)內(nèi)市政雨水管，污水排到站內(nèi)污水處理站集中進(jìn)行二級(jí)處理后排入市政污水管。四、垃圾處理措施按功能使用劃分垃

14、圾清理服務(wù)區(qū)，實(shí)行袋裝垃圾化處理，由物業(yè)管理部門及時(shí)統(tǒng)一清理運(yùn)送到指定的垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站。五、工業(yè)衛(wèi)生為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，在設(shè)計(jì)中采取以下措施達(dá)到工業(yè)衛(wèi)生要求。（一）、加強(qiáng)車間的通風(fēng)，確保車間內(nèi)環(huán)境的整潔。（二）、車間內(nèi)設(shè)備洗滌和沖洗用水嘴，車間地面設(shè)幾處地漏，以便沖洗地面，保護(hù)車間的衛(wèi)生狀況。第八章 勞動(dòng)組織與崗位定員一、勞動(dòng)定員該項(xiàng)目技術(shù)含量、設(shè)備自動(dòng)化程度較高，不需要過(guò)量的人員，定員在200人，其中生產(chǎn)管理及專業(yè)技術(shù)員50人，生產(chǎn)工人為150人。二、職工來(lái)源根據(jù)需要，項(xiàng)目管理由鹽城xx機(jī)械有限公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)，如因需要，可向社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用，并一律采用考核上崗，從而形成強(qiáng)有

15、力的管理人才隊(duì)伍。生產(chǎn)工人面向社會(huì)公開招聘，進(jìn)行理論和實(shí)踐考核，擇優(yōu)錄用，從而保證職工隊(duì)伍的較高素質(zhì)。生產(chǎn)過(guò)程中制定以質(zhì)量、產(chǎn)量、安全為主體的綜合性經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。三、員工培訓(xùn)該項(xiàng)目建成后所需招聘的新員工一律進(jìn)行工藝崗位技能與勞動(dòng)安全衛(wèi)生等方面的專業(yè)培訓(xùn)并取得理論與實(shí)踐考核合格證后方可上崗操作。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、資金投入計(jì)劃該機(jī)械制造項(xiàng)目總投資500萬(wàn)美元，注冊(cè)資本為400萬(wàn)美元，注冊(cè)資本分期到位。其中第一期出資不得少于投資者認(rèn)繳出資額的20，在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起90天內(nèi)繳清；第二期出資在營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起180天內(nèi)繳清。二、進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃8個(gè)月內(nèi)完成，實(shí)施進(jìn)度安排

16、如下：、可行性研究報(bào)告編制審批： 2011年5月 、設(shè)備采購(gòu)： 2011年5月2011年12月、安裝工程： 2011年12月、設(shè)備調(diào)試： 2012年3月底前第十章 投資估算一、投資估算項(xiàng)目投資500萬(wàn)美元，設(shè)備投資400萬(wàn)美元，配套流動(dòng)資金100萬(wàn)美元。據(jù)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)各類機(jī)械制造25000件（套），實(shí)現(xiàn)銷售收入18000萬(wàn)元人民幣，利稅合計(jì)為2500萬(wàn)元?？梢?jiàn)，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是可觀的。二、需要說(shuō)明的問(wèn)題（一）、投資估算的材料價(jià)格按目前市場(chǎng)行情定，未考慮市場(chǎng)波動(dòng)因素；（二）、國(guó)內(nèi)設(shè)備按國(guó)內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)并經(jīng)比較分析確定；（三）、 價(jià)差預(yù)備費(fèi)暫未列入。 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)品成

17、本估算以生產(chǎn)工藝流程為依據(jù)，產(chǎn)品中的生產(chǎn)消耗定額以設(shè)計(jì)人員提供材料計(jì)劃和生產(chǎn)工藝過(guò)程來(lái)確定，其價(jià)格按目前市場(chǎng)提供的原、輔材料的平均價(jià)格水平來(lái)確定。新增固定資產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的5計(jì)，固定資產(chǎn)綜合折舊年限10年，殘值率5，遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年，平均折舊率按9.5計(jì)。管理費(fèi)用按工資總額的80計(jì)算，銷售費(fèi)用按銷售收入的5計(jì)算。經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)量、本、利分析，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年可生產(chǎn)各類機(jī)械制造25000件（套），實(shí)現(xiàn)銷售收入18000萬(wàn)元，利稅2500萬(wàn)元人民幣。且按生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力和市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所估算經(jīng)濟(jì)效益分析，投資利潤(rùn)率13，靜態(tài)投資回收期5年期，生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)52，即產(chǎn)量達(dá)到生產(chǎn)能力52即可贏利，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。同時(shí)，可解決許多社會(huì)閑置勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題。由此可見(jiàn)，新上的機(jī)械制造經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都是非?？捎^的