鈑金加工矯正預(yù)防措施程序

1、矯正與預(yù)防措施程序1目的:本公司之持續(xù)改善是經(jīng)由品質(zhì)政策的運(yùn)用、品質(zhì)目標(biāo)之展開、內(nèi)部稽核的結(jié)果、資料的分析、矯正與預(yù)防措施及管理審查的運(yùn)用，來持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)之 有效性。2適用范圍本程序適用于本公司所有與品質(zhì)有關(guān)的部門/區(qū)域、活動、過程及其結(jié)果，包括 客戶投拆處理和供方供貨表現(xiàn)有關(guān)的矯正預(yù)防措施。3定義3.1糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不期望發(fā)生的問題的再 次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。3.2預(yù)防措施；為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不期望發(fā)生的問題而采取 的措施。4職責(zé)4.1全體員工公司全員都有責(zé)任報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象和問題。4.2各相關(guān)部門各部門負(fù)責(zé)相關(guān)矯正及預(yù)防措

2、施的評估并決定是否實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證其結(jié)果。4.3管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)對涉及多個(gè)部門的矯正預(yù)防措施進(jìn)行審批，對管理評審中批準(zhǔn) 的矯正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.4總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重大的矯正及預(yù)防措施5程序5.1持續(xù)改善規(guī)劃5.1.1從產(chǎn)品開發(fā)、進(jìn)料、制程、客訴都明定品質(zhì)目標(biāo)，依P-D-C-A運(yùn)轉(zhuǎn)持續(xù)改善，以達(dá)客戶滿意及期望要求，推動日常要項(xiàng)管理，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造過程 中，以推動防呆措施，以消除人為疏失之品質(zhì)問題；改善過程依據(jù)矯正措施與 預(yù)防措施實(shí)施。5.1.2制造過程中發(fā)生品質(zhì)異常依制程異常處理作業(yè)辦法及不合格品管 理程序作業(yè)，但重復(fù)發(fā)生或重大問題點(diǎn)發(fā)生時(shí)，各級主管可依矯正預(yù)防措 施管制表設(shè)定目

3、標(biāo)及依下列矯正與預(yù)防措施執(zhí)行。5.2矯正措施5.2.1本公司對不合格狀況發(fā)生時(shí)之矯正行為：521.1確認(rèn)不合格現(xiàn)象如：制造日期？制令號？不良數(shù)？不良率？規(guī)格要 求？5.2.1.2立即執(zhí)行線上之調(diào)機(jī)以恢復(fù)良品生產(chǎn)。5.2.1.3 立即執(zhí)行線上半成品、庫存品、在途品或客戶段之緊急對策處理，以 5W1H說明目前如何控制該項(xiàng)不良，同時(shí)防止該項(xiàng)不良品再度產(chǎn)生和流入下一工 程。5.2.1.4 調(diào)查不合格發(fā)生的原因分析如：人、機(jī)、材料、方法、流程。必要時(shí) 設(shè)計(jì)查檢表、柏拉圖、層別法等品管手法分析。5.2.1.5 矯正措施及再發(fā)防止對策防呆措施以 5W1H內(nèi)容提出對策及實(shí)施 結(jié)果確認(rèn)并標(biāo)準(zhǔn)化。5.2.2若遇客

4、戶抱怨，則依客戶要求及相關(guān)之 客戶抱怨處理辦法，由品管單 位會同責(zé)任單位調(diào)查原因，采取對策并實(shí)時(shí)回復(fù)523在矯正措施過程中，必須追查品質(zhì)管理系統(tǒng)之相關(guān)程序文件是否有缺失， 或人員執(zhí)行上缺失，應(yīng)即進(jìn)行文件修訂或教育訓(xùn)練，必要時(shí)由品保單位呈報(bào)管 理代表安排與問題點(diǎn)相關(guān)范圍進(jìn)行內(nèi)部稽核以了解問題點(diǎn)所在并進(jìn)行預(yù)防措 施。5.3預(yù)防措施本公司對潛在之不合格原因的消除，其預(yù)防再發(fā)生之措施為：5.3.1探討為何會發(fā)生條件變異或確認(rèn)潛在因素?zé)o法被查覺而逃脫之系統(tǒng)漏 洞。5.3.2調(diào)查不合格發(fā)生的原因分析如：人、機(jī)、材料、方法、流程。必要時(shí)設(shè) 計(jì)查檢表、柏拉圖、層別法等品管手法分析。5.3.3以前發(fā)生同樣的問題

5、嗎？是否前次之對策無法落實(shí)所致。連續(xù)問為什么，直到找到根本原因?yàn)橹埂?.3.4診斷系統(tǒng)上之程序文件及制程管控文件之漏洞，討論為何不良沒有控制 住。5.3.5詳述永久對策之具體內(nèi)容及執(zhí)行日期和由誰負(fù)責(zé)。5.3.6以5W1H說明材料、設(shè)備、方法等，以完全消除造成問題的根本原因?yàn)橹埂?.3.7評估永久對策包括其它問題點(diǎn)及何時(shí)可以取消暫時(shí)、永久對策之結(jié)案。5.3.8采用防呆愚巧法嗎？可執(zhí)行嗎？5.3.9應(yīng)證明系統(tǒng)及制程之漏洞已有效填補(bǔ)從系統(tǒng)或制程二者中應(yīng)有一個(gè)具備 防呆之功能。5.3.10緊急對策及永久對策之有效性必須驗(yàn)證， 從問題發(fā)生時(shí)盡可能以量化設(shè) 計(jì)相關(guān)圖表如：推移圖、管制圖、查檢表等來監(jiān)控改善之有效性。5311有效性改善對策，必須一并檢討程序文件、各項(xiàng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)人員教 育訓(xùn)練，使得相關(guān)人