BCA-MA42-01-01質(zhì)量手冊

1、BCA-MA42-01-01 質(zhì)量手冊 Quality Manual 質(zhì)量手冊 文件編號： BCA-MA4.2-01-01 版本： 01 編寫： Bill Lin 日期： 2009-03-20 Tom Song 日期： 2009-03-20 Tom Song日期： 2009-03-20 生效日期： 2009-04-01 寶馬格（中國）工程機(jī)械有限公司 頒布令 公司貫徹實施 ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)以證實公司有能力穩(wěn)固地提 供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過質(zhì)量治理體系的有效 實施，包括連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程，以及保證符合顧客與適 用的法律法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客中意。 質(zhì)量手冊

2、是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司 建立、實施、保持、連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。今 予以頒布實施，公司全體職員必須遵照執(zhí)行。 司總經(jīng)理：宋功成 2009 年 3 月 23 日 0.1目錄 早節(jié) 標(biāo) 題 0.1 名目 0.2 公司簡介 0.3 質(zhì)量手冊講明 1.0 質(zhì)量治理體系目的 2.0 質(zhì)量方針 3.0 質(zhì)量治理體系范疇 4.0 質(zhì)量治理體系 5.0 治理職責(zé) 6.0 資源治理 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 8.0 測量、分析和改進(jìn) 附錄A 2008/2009年度質(zhì)量目標(biāo) 附錄B 產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 附錄C 組織機(jī)構(gòu)圖 附錄D 程序文件清單 附錄E 治理者代表任命書 0.2 公司簡介 B

3、OMAG （寶馬格）是一家世界領(lǐng)先、規(guī)模最大的壓路機(jī)專業(yè)制 造商，提供用于土壤、瀝青和垃圾填埋場的壓實設(shè)備以及穩(wěn)固土路 攪拌機(jī)和瀝青路面現(xiàn)場冷再生氣。 BOMAG 于 1957年成立于德國，至今已擁有 2000名遍布世界 各地的職員，19個產(chǎn)品大類， 6個位于德國的分公司， 8個海外分公 司，1 個位于新加坡的銷售辦事處以及 500個遍布 120個國家的銷售 代理商。到2006年，BOMAG集團(tuán)的銷售額共達(dá)到6.5億歐元。 BOMAG 的壓實機(jī)械可用于從場地、交通路面到水庫的建設(shè)， 同時也為不同規(guī)模的垃圾填埋以及用于修補(bǔ)已損壞的瀝青路面和愛 護(hù)道路穩(wěn)固提供專用設(shè)備。為配合壓路機(jī)的作業(yè)， BOM

4、AG 公司開 發(fā)研制了世界領(lǐng)先的許多智能化測量及治理系統(tǒng)，以操縱壓實的作 業(yè)過程和作業(yè)結(jié)果，為各種道路提供有效的愛護(hù)。 寶馬格（中國）工程機(jī)械有限公司為 BOMAG 設(shè)在中國的子公 司，負(fù)責(zé)在中國生產(chǎn)制造符合寶馬格設(shè)計要求的壓實機(jī)械。 BOMAG 通過提供多元優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品組合及服務(wù)，持續(xù)滿足了全 球客戶差異化的市場需求！ 寶馬格 （中國 ） 全稱：寶馬格（中國）工程機(jī)械有限公司 法人代表： Martin Ochotta 公司地址：上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)環(huán)城西路 2808 號 注冊資本： 14， 500， 000 RMB 占地面積： 43， 000 M2 經(jīng)營范疇：壓路機(jī)產(chǎn)品的制造和銷售 總經(jīng)理：宋

5、功成 職員數(shù)： 105 人（截至 2009年 3 月） 0.3 質(zhì)量手冊講明 本手冊對寶馬格（中國）工程機(jī)械有限公司的質(zhì)量治理體系的 范疇、有關(guān)職責(zé)權(quán)限和運(yùn)作要求等做出了規(guī)定。 本手冊適用于寶馬格（中國）工程機(jī)械有限公司的各職能部門 和生產(chǎn)場所的質(zhì)量治理。 質(zhì)量手冊的治理 質(zhì)量手冊的編制與修訂 本手冊的編制、審核、批準(zhǔn)與修訂按文件治理程序執(zhí)行。 公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)按文件治理程序?qū)|(zhì)量手冊進(jìn)行歸口治理 和操縱。 質(zhì)量手冊的發(fā)放操縱 質(zhì)量手冊的正本由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔， 其副本分為 “受控”和“非 受控”兩種，手冊“受控”本的發(fā)放操縱按文件治理程序執(zhí)行。 “非受控”本的發(fā)放由使用部門提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理簽

6、署，治理 者代表審批后方可發(fā)放，同時質(zhì)量部進(jìn)行登記，但不做修訂、更換 等操縱。 質(zhì)量手冊的講明權(quán)歸治理者代表或其授權(quán)人。 1.0 質(zhì)量治理體系目的 公司依據(jù) ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，建立并實施質(zhì) 量治理體系，以達(dá)到以下目的： 證實公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn) 品。 通過質(zhì)量治理體系的有效實施，包括連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的 過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求， 從而增強(qiáng)顧客中意。 2.0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 2.1 質(zhì)量方針 我公司的質(zhì)量方針是： 作為全球壓實機(jī)械的先驅(qū)，質(zhì)量是我們企業(yè)文化的一部分。 我們始終追求通過提供頂級質(zhì)量的壓實產(chǎn)品，以期滿

7、足并超越 客戶的期望。 我們承諾關(guān)注細(xì)節(jié)，加大對整個供應(yīng)鏈的治理操縱并連續(xù)進(jìn)行 過程改善。 2.2質(zhì)量目標(biāo)（見附錄A） 3.0質(zhì)量治理體系范疇 ISO 9001:2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語; ISO 9001:2008質(zhì)量治理體系要求。 3.2質(zhì)量治理體系范疇： 3.2.1公司質(zhì)量治理體系的范疇為壓路機(jī)產(chǎn)品的制造和銷售 3.2.2刪減講明： 公司上述壓實機(jī)械產(chǎn)品的設(shè)計由寶馬格德國總部負(fù)責(zé)，本公司 按照設(shè)計的技術(shù)要求策劃和實施產(chǎn)品制造。為此，本質(zhì)量治理體系 不包含產(chǎn)品的設(shè)計和 準(zhǔn)第7章之7.3款“設(shè)計和開發(fā)”的要求內(nèi)容， 司產(chǎn) 此講 引嚴(yán)福綾08標(biāo)準(zhǔn)時刪減了標(biāo) A i可不能阻礙公 品質(zhì)量以及

8、本公司對顧客的承諾和有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 明。； 3.3公司質(zhì)量治理體系過程見圖1 3.4公司質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)見附錄遍陸 3. C。 3. 測臺、分 公 公司質(zhì)量治理體系過程中的產(chǎn)品實現(xiàn) 緊運(yùn)作程序見附 圖釋k増值活動卜 .fS息和兀3 圖1以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式4 4.0 質(zhì)量治理體系 4.1 總要求 4.1.1 公司按照 ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量治理體系，形 成文件，加以實施和保持，并連續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司通過建立質(zhì)量治理體系： a) 確定質(zhì)量治理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，這些過 程包括與治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程； b) 確定

9、這些過程的順序、相互作用和接口關(guān)系； c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法， ； d) 確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和 監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些 過程的連續(xù)改進(jìn)； 4.1.2 公司按 ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，通過識不、 確定、監(jiān)控、 測量分析等對過程進(jìn)行治理治理這些過程。公司的質(zhì)量治理過程見 3.3節(jié)。 4.1.3 針對所外包的任何阻礙產(chǎn)品符合性的過程， 公司通過本質(zhì) 量治理體系對事實上施操縱，參見 7.4 節(jié)。 4.2 文件要求 4.2.1 公司質(zhì)量治理體系文件包括

10、： 質(zhì)量手冊，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)文件，包括質(zhì)量目標(biāo)實施方案、職位描述、治理規(guī)定 及各類操作規(guī)程等； 質(zhì)量記錄(各類作業(yè)記錄表單) 。 (公司質(zhì)量治理體系的要緊程序見附錄 D程序文件清單) 4.2.2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并概述了公司質(zhì) 量治理體系要求和操縱原則，是本公司長期遵循的綱領(lǐng)性文件； 公司質(zhì)量手冊由治理者代表負(fù)責(zé)編寫，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核和 批準(zhǔn)頒布。 質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： 質(zhì)量方針； 質(zhì)量治理體系范疇，包括刪減部分細(xì)節(jié)和理由； 建立的質(zhì)量治理體系文件化程序或引用的文件化程序； 質(zhì)量治理體系過程間相互關(guān)系描述。 4）質(zhì)量手冊的治理詳見手

11、冊 0.3 節(jié)和文件治理程序 。 4.2.3 文件操縱 公司制定并實施文件治理程序 ，以確保： a. 文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b. 必要時對文件評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c. 文件的更換和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標(biāo)識； d. 在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e. 文件保持清晰，易于識不； f. 外來文件得到識不，并操縱其分放； g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件 時對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 4.2.4 記錄的操縱 1）必須儲存有關(guān)記錄以證明達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)品和過程的要求且質(zhì) 量治理體系運(yùn)行有效。 2）公司質(zhì)量記錄的填寫、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、防

12、 護(hù)、檢索、儲存期限和處置由各職能部門按記錄治理程序進(jìn)行 操縱，以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 3）所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，易于識不，保管方式應(yīng)便于存取 和檢索。質(zhì)量記錄貯存的場地應(yīng)適宜，如必要時干燥、通風(fēng)、防磁、 防光等，以防止記錄的變質(zhì)、丟失或損壞。 注:：形成文件 a. BCB-QM4.2-01文件治理程序 b. BCB-QM4.2-02記錄治理程序 5.0 治理職責(zé) 5.1 治理承諾 5.1.1 公司致力于營造一個有質(zhì)量意識， 滿足客戶要求的公司環(huán) 境，建立、實施、保持并連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，制定質(zhì)量方針及 質(zhì)量目標(biāo)，并通過體系的有效運(yùn)行達(dá)到并爭取超越客戶的期望。 5.1

13、.2 在質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)中，本公司堅 持以下原則，并通過 PDCA 循環(huán)完善和進(jìn)展質(zhì)量治理體系： 以客戶為關(guān)注焦點， 領(lǐng)導(dǎo)重視， 全員參與， 過程方法， 治理系統(tǒng)方法， 基于事實的決策方法， 連續(xù)改進(jìn)， 與供方的互利關(guān)系。 5.1.3總經(jīng)理通過以下活動對其建立、實施、保持及連續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量治理體系有效性的承諾提供證據(jù)： 采取培訓(xùn)、宣傳或會議等方式向公司全體職員及時傳達(dá)滿足顧 客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定適合公司進(jìn)展方向的質(zhì)量方針； 確定質(zhì)量目標(biāo)； 進(jìn)行治理評審，識不改進(jìn)機(jī)會并作出決策； 確保資源的獲得（包括人、財、物、時刻等） 。 5.2 以顧客為中心 5.2.1 公司總

14、經(jīng)理承諾以顧客中意為目標(biāo)， 持續(xù)提升全員的質(zhì)量 意識，確保顧客的要求得到確定和滿足。 5.2.2 第一，充分明白得“以客戶為關(guān)注焦點”這一質(zhì)量治理原 則的重要性，并貫穿在整個治理活動中，鼓舞所有職員，在任何情 形下將得到的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、公司服務(wù)水平和市場變化的信息向公 司治理層報告。 5.2.3其次，各階層充分明白得客戶的需要和期望。通過顧客溝 通、訂單評審等活動來識不客戶的需要和期望，并由此轉(zhuǎn)化為公司 的實施要求，通過產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等過程來達(dá)到客戶的要求，最終 使客戶中意。 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 本公司質(zhì)量方針見 2.0 節(jié)。 5.3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量方針： 與組

15、織的宗旨相適應(yīng)； 包含對符合要求和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾； 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在公司內(nèi)得到溝通和明白得； 在連續(xù)適宜性方面得到評審。 5.3.3質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，并以正式文件形式公布，納入本 手冊，其他人無權(quán)修改質(zhì)量方針。 5.3.4 總經(jīng)理確保采納培訓(xùn)、宣傳、會議和目標(biāo)分解等方法， 在全公司內(nèi)貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量方針，并利用治理評審對質(zhì)量方針 進(jìn)行評判，當(dāng)組織內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化，本公司的質(zhì)量方針不能適應(yīng) 變化時，則重新制定或修訂質(zhì)量方針。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) a) 質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開， 也是公司各職能和層次上所 追求并加以實現(xiàn)的要緊工作目標(biāo)。質(zhì)

16、量目標(biāo)是公司質(zhì)量方針的具體 落實，也是評判公司質(zhì)量治理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 b) 建立公司的質(zhì)量目標(biāo)是總經(jīng)理的職責(zé)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按質(zhì)量方 針的框架組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并分解到公司各部門，形成各部門的 工作目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)有關(guān)職能和層次上所建立的質(zhì)量目 標(biāo)與質(zhì)量方針相一致。 c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。 d) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)見公司質(zhì)量目標(biāo) (見附錄 A )。 e) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 各職能部門定期收集有關(guān)的質(zhì)量記 錄提交給質(zhì)量部，質(zhì)量部進(jìn)行統(tǒng)計并上報總經(jīng)理，總經(jīng)理將結(jié)果與 設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距和緣故以便實現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)。 5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃 a. 總經(jīng)理指

17、派治理者代表對進(jìn)行質(zhì)量治理體系的策劃。 b. 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系的策劃滿足質(zhì)量目標(biāo)和 4.1. 1節(jié)的要求。 d. 在對質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量治 理體系的完整性。 e. 質(zhì)量治理體系策劃的時機(jī) 公司在下列情形下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： 按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系； 公司質(zhì)量目標(biāo)和治理機(jī)制有較大變化； 公司產(chǎn)品發(fā)生變化、現(xiàn)有產(chǎn)品過程不再適用并需建立新的質(zhì)量 治理體系時； 針對專門情形（如顧客要求或期望、法規(guī)有較大變化時） ，現(xiàn)有 體系的運(yùn)作不能達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求時。 g. 質(zhì)量治理體系策劃的內(nèi)容 確定公司質(zhì)量治理體系所需的過程，明確對質(zhì)量治理體系要求 所進(jìn)行的

18、刪減及其合理性； 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求所需投入的資源； 持續(xù)提升質(zhì)量治理運(yùn)行的有效性，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀 況，查找差不和改進(jìn)機(jī)會，以使質(zhì)量治理體系得到連續(xù)改進(jìn)； 應(yīng)對公司有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出 判定，必要時按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更換，并采取相應(yīng)措施，保 持質(zhì)量治理體系的完整性。在對質(zhì)量治理體系組織策劃和實施時， 應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性： a）確定目標(biāo)更換要保持質(zhì)量治理體系的完整性； b）規(guī)定運(yùn)行過程和有關(guān)資源； c）保證完整性后實施更換。 為確保質(zhì)量治理體系的完整性，質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件 應(yīng)按照公司質(zhì)量目標(biāo)及公司其它狀況的變化而進(jìn)行相應(yīng)的修改，修 改必

19、須在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 （見文件治理程序 ） 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 公司質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)見附錄 B，各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 規(guī)定詳見部門職責(zé)治理規(guī)定，各職位的職責(zé)權(quán)限詳見職位描述 各部門質(zhì)量職能分配見表1： （表1）-寶馬格（中國）工程機(jī)械有限公司質(zhì)量職能分配表 ISO 9001 條 款 過程要求 GM 總 經(jīng) 理 MR 治理 者代 表 HR 人事 行政 部 SC 采購 部 LG 物流 部 EN 工程 部 QM 質(zhì)量 治理 部 PD 生產(chǎn) 部 FN 財務(wù) 部 4.1 體系總要求 423 文件操縱 424 記錄操縱 5.1 治理承諾 5.2 以顧客為中心 5.3 質(zhì)量方

20、針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6 治理評審 6 資源治理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 ISO GM MR HR SC LG EN QM PD FN 9001 條 款 過程要求 總 經(jīng) 理 治理 者代 表 人事 行政 部 采購 部 物流 部 工程 部 質(zhì)量 治理 部 生產(chǎn) 部 財務(wù) 部 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計和開發(fā)（此條刪減） 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 7.5.4 顧

21、客財產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱 8 測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2.1 顧客中意 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格品操縱 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 注：要緊責(zé)任部門，協(xié)助部門 5.5.2治理者代表 總經(jīng)理指定一名治理者代表，不論其在其他方面職責(zé)如 何，代表總經(jīng)理行使如下職責(zé)和權(quán)限（見附錄E:治理者代表任命 書），以使其能對質(zhì)量治理體系進(jìn)行治理、監(jiān)視、評判和和諧，從 而使質(zhì)量治理體系有效和高效地運(yùn)行并得到改進(jìn)： a）負(fù)責(zé)建立符合IS09001要求的質(zhì)量治理體系，確保質(zhì)量治 理體系所需的過程得

22、到建立、實施和保持； b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)和需求； c）確保在整個公司內(nèi)提升滿足顧客要求的意識； 與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 5.5.3內(nèi)部溝通 溝通有助于促進(jìn)質(zhì)量治理體系過程的效率， 提升過程的有效性； 有助于公司進(jìn)行業(yè)績改進(jìn)，并有助于公司職員直截了當(dāng)參與質(zhì)量目 標(biāo)的實現(xiàn)。 1）總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量 治理體系的有效性進(jìn)行溝通。 2）公司鼓舞職員進(jìn)行反饋和溝通。 3）內(nèi)部溝通包括： a）體系運(yùn)行的信息：包括方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān) 測、內(nèi)審和治理評審等正常信息； b）質(zhì)量治理體系的有效性、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情形等信息；

23、c）有關(guān)不符合的信息：包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息； d）緊急信息：包括重大質(zhì)量事故等信息； e）其它內(nèi)部信息（如職員的建議等）。 4）內(nèi)部溝通的常用方式有：電話、會議、布告欄、調(diào)查表、面 談、通告、報告，電子郵件、備忘錄等。 5.6 治理評審 5.6.1 公司制定并實施 治理評審治理程序，每年至少召開一次 治理評審會議，由總經(jīng)理對質(zhì)量治理體系實施情形進(jìn)行評審，以確 保體系連續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審包括評判公司的質(zhì)量治 理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 5.6.2 評審輸入 評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a. 體系內(nèi)審、外審（認(rèn)證公司） 、顧客審核結(jié)果； b.

24、 顧客反饋（顧客中意度測量結(jié)果） ； c. 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施狀況； e. 對以往治理評審采取的跟蹤措施情形； f. 可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括來自公司外部和內(nèi) 部的變化，如市場或顧客要求。 5.6.3 評審輸出 評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a. 質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源需求。 5.6.4 治理評審記錄應(yīng)予以儲存， 評審決議形成文件應(yīng)發(fā)有關(guān)部 門執(zhí)行并予跟蹤。評審提出的措施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實。 注： 形成文件 aBCA-MA5.4-01 公司質(zhì)量目標(biāo) b. BCC-HR6.2-03

25、崗位職責(zé)描述 c. BCB-QM5.6-01治理評審程序 6.0 資源治理 6.1 資源的提供 公司及時確定并提供所需的資源，以滿足： a. 實施和保持質(zhì)量治理體系，并連續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。 6.2 人力資源 6.2.1總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事阻礙產(chǎn)品要求符合 性的人員應(yīng)是能夠勝任的。 6.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 為確保達(dá)到 6.2.1 要求，公司制定并實施人力資源治理程序 a) 對阻礙產(chǎn)品要求符合性的崗位確定其職責(zé)和能力要求； b) 通過聘請、培訓(xùn)和考核，確保上述崗位配置的人員達(dá)到規(guī)定 的能力要求； c) 通過溝通和培訓(xùn)，確保職員意識

26、到所從事活動的有關(guān)性和重 要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)； d) 保持教育、培訓(xùn)、技能和體會的適當(dāng)記錄。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制定生產(chǎn)設(shè)備治理程序 ，提供并愛護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a. 建筑物、工作場所和有關(guān)的設(shè)施； b . 過程設(shè)備(硬件和軟件，如生產(chǎn)、檢測、試驗的設(shè)備 和工裝)； c. 支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等) 。 以上的基礎(chǔ)設(shè)施隨本公司的進(jìn)展和以后的實際需要而配置，并 及時更新，以確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 注：公司運(yùn)算機(jī)信息系統(tǒng)治理由財務(wù)部 IT 負(fù)責(zé)操縱和愛護(hù)。 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 公司確定和治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，

27、其 要緊考慮以下方面： 滿足產(chǎn)品生產(chǎn)制造質(zhì)量要求的工作條件（照明，噪聲，溫、濕 度操縱，防靜電等） 安全和衛(wèi)生條件； 6.4.2 產(chǎn)品的存放和制造（加工、裝配和檢驗）環(huán)境應(yīng)潔凈、明 亮、光照適宜、作業(yè)場地應(yīng)整潔有序，標(biāo)識清晰。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)治理 和操縱工作環(huán)境，確保其能夠滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求（詳見 5S 治理 細(xì)則。 注：形成文件 a. BCB-HR6.2-01人力資源治理程序 b. BCB-PD7.5-02生產(chǎn)設(shè)備治理程序 c. BCC-QM7.5-02工裝治理規(guī)定 d. BCC-PD7.5-045S治理細(xì)則 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1.1本手冊及質(zhì)量治理體系有關(guān)程序文件和作

28、業(yè)指導(dǎo)文件規(guī)定 了公司提供產(chǎn)品所需過程的順序及其接口關(guān)系。公司通過本手冊、 質(zhì)量治理體系有關(guān)程序文件和具體的作業(yè)指導(dǎo)文件對產(chǎn)品實現(xiàn)所需 的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)。這種策劃與質(zhì)量治理體系的其他過程要求 能夠保持一致性。公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附錄 C:產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 7.1.2 在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 -圖紙和產(chǎn)品技術(shù)要求； b. 針對相應(yīng)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求-作業(yè)指導(dǎo)文 件和人力、工藝設(shè)備資源配置和環(huán)境要求； c. 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn) 品的接收準(zhǔn)則 -檢驗試驗規(guī)范、檢查表格式內(nèi)容和檢驗實驗裝置， 以及檢驗

29、試驗的安排和實施； d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合性提供證據(jù)所需的記錄-有關(guān)質(zhì) 量記錄，如檢驗試驗記錄、設(shè)備維保記錄、測量裝置檢定證書和操 作者資質(zhì)證書等。 7.1.3 公司有新產(chǎn)品引入時，按照工程治理程序執(zhí)行。 7.1.4 當(dāng)有工程更換時，按照工程更換治理規(guī)定執(zhí)行。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司應(yīng)確定顧客的要求，包括： a. 顧客規(guī)定的要求，包括服務(wù)； b. 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必 需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求； d. 公司確定的任何附加要求。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 1) 公司制定并實施合同評審治理程序

30、 ，以便在投標(biāo)、同意 合同或訂單之前確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 當(dāng)顧客的要求沒有以文件形式提供時，在接收顧客要求前應(yīng)對 顧客要求進(jìn)行 確認(rèn)； 雙方任何表述不一致的合同 /訂單的要求已予以解決； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對評審結(jié)果和隨后所引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改，并確保 有關(guān)人員明白已變更的要求。 7.2.3 顧客溝通 1) 公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，針對以下方面識不和實施 顧客溝通的安排 : 產(chǎn)品信息，包括開發(fā)的新品和顧客要求； 咨詢詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改，征詢顧客的明 確意見； 顧客反饋，包括顧客埋怨。 2) 公司與客戶的溝

31、通由物流部負(fù)責(zé)實施，其它有關(guān)部門予以配 合。 7.3 設(shè)計和開發(fā) 此款刪減，本公司無設(shè)計和開發(fā)，此款不適用。見 3.4 節(jié)。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，以文件的方式建立評估和 復(fù)評之準(zhǔn)則，評估結(jié)果和評估后所采取的任何措施都應(yīng)以文件的方 式記錄并儲存。 1) 公司采購部按物料采購及供應(yīng)商治理程序?qū)Ξa(chǎn)品 采購的全過程進(jìn)行有效操縱，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購操縱的方式取決于采購的產(chǎn)品對其隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品 的阻礙。 2) 公司在采購前應(yīng)對供應(yīng)商能否提供符合要求的產(chǎn)品之 能力進(jìn)行評判。應(yīng)規(guī)定選擇、評判和重新評判供應(yīng)商的準(zhǔn)則，以為 準(zhǔn)確評判和選

32、擇供應(yīng)商提供充分依據(jù)。 3) 對評判結(jié)果及評判所引起的任為必要措施的記錄應(yīng)予保持 7.4.2 采購信息 1）為確保采購的產(chǎn)品符合要求，公司在采購前應(yīng)以書面 形式向供應(yīng)商提供充分的采購信息。這些信息應(yīng)充分表述對擬采購 產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時包括： 產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準(zhǔn)要求。 人員資格的要求。 質(zhì)量治理體系的要求。 2）公司應(yīng)確保采購文件公布或與供方聯(lián)絡(luò)前，其規(guī)定要求 是充分與適宜的。 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 公司質(zhì)量部按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序和不合格品治 理程序?qū)Σ少彯a(chǎn)品進(jìn)行驗證。 公司或顧客擬在供方現(xiàn)場驗證時，應(yīng)在采購信息中對擬驗證的 安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 7.5 生產(chǎn)和

33、服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 公司按生產(chǎn)制造治理程序 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行操縱。 為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，適用時，在下列受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和 服務(wù)的提供： 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； 使用適宜的設(shè)備； 配置并使用檢驗和試驗裝置； 實施檢驗和試驗； 放行、交付和交付后活動的實施。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 1）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測 量加以驗證時，公司對任何如此的過程（可稱為專門過程）實施確 認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后咨詢題才顯現(xiàn)的過程。 本公司無此類專門過程。 2）確認(rèn)應(yīng)證實這些過程達(dá)到策劃的結(jié)果的能力。 3

34、）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對過程作出安排，適用時包括： 確定過程評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則。 設(shè)備能力和人員的資格的鑒定，焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)，專門 工序的操作工應(yīng)有獲得認(rèn)可的資質(zhì)。 使用規(guī)定的方法和程序。 記錄的要求。 再確認(rèn)。 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，本公司要求在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo) 識產(chǎn)品。當(dāng)有可追溯性要求時，操縱并記錄產(chǎn)品的唯獨性標(biāo)識。 公司按產(chǎn)品標(biāo)識治理規(guī)定對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行治 理。 公司要求針對測量和監(jiān)視的要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（如：合格、 不合格、待檢，返工，拒收，等） 。 7.5.4 顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，應(yīng)識不、驗證、愛護(hù)和愛護(hù) 顧客所提供使用或用于公司

35、產(chǎn)品的財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損 壞或發(fā)覺不適用情形時，應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。 但本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中未涉及顧客提供的財產(chǎn)。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 公司在內(nèi)部處理直至交付到合同預(yù)定的規(guī)定交付地期間，針對 產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。 公司制定包裝和搬運(yùn)治理細(xì)則及物資發(fā)運(yùn)治理細(xì)則 ，對 產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行治理，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛 護(hù)。 7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 公司在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中識不和確定所需的測量和監(jiān)控，以及 為確保產(chǎn)品符合性規(guī)定要求所必需的測量和監(jiān)控裝置，以證明產(chǎn)品 符合規(guī)定要求并提供相應(yīng)的證據(jù)。同時建立過程，以確保測量活動 可行和所使用的測量和監(jiān)控裝置的測

36、量能力與測量要求相一致。并 按監(jiān)視和測量裝置治理程序 ，對檢驗和試驗裝置進(jìn)行操縱。 為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)： 對比能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時刻間 隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn) 或檢定的依據(jù)； 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整； 得到識不，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 在搬運(yùn)、愛護(hù)和貯存期間防止損壞和失效； 測量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)記錄應(yīng)予儲存。 如發(fā)覺設(shè)備偏離校準(zhǔn)（檢定）狀態(tài)，應(yīng)： 評判其以往的測量結(jié)果的有效性，并保持記錄； 對該設(shè)備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?校準(zhǔn)（檢定）和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 當(dāng)運(yùn)算機(jī)軟件用于規(guī)定要

37、求的檢驗和試驗時，在使用前應(yīng)確認(rèn) 其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認(rèn)。 注：形成文件 a. BCB-LG7.2-01 合同評審治理程序 b. BCB-EN7.1-01工程治理程序 c. BCB-SC7.4-01物料采購及供應(yīng)商治理程序 d. BCB-PD7.5-01生產(chǎn)制造治理程序 e. BCB-PD7.5-02生產(chǎn)設(shè)備治理程序 f. BCB-LG7.5-01 倉庫治理程序 g. BCB-QM7.6-01 監(jiān)視和測量裝置治理程序 h. BCB-QM8.2-01 產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序 i. BCB-QM8.3-01 不合品治理程序 J.BCB-QM8.5-01糾正和預(yù)防措施治理程序 8.0 測

38、量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 為證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量治理體系的符合性，連續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量治理體系的有效性，可采納適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析技術(shù)。 進(jìn)過程： 1) 公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改 a. 證實產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量治理體系的符合性； c. 連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。 這應(yīng)包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 2) 為此，公司確定監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)所需的過程為： 監(jiān)視和測量； 不合格品操縱； 數(shù)據(jù)分析； 改進(jìn)。 8.2 監(jiān)視與測量 8.2.1顧客中意 作為對質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種測量，公司對提供給客戶的產(chǎn) 品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，采取每二個月定期召開“售后質(zhì)量

39、會議” ，和每年 末向客戶發(fā)出“客戶中意調(diào)查表”等方式，收集和了解顧客對本公 司產(chǎn)品的中意度；對接收到的客戶投訴進(jìn)行緣故分析，由責(zé)任部門 給出糾正措施打算并及時實施，以便防止類似咨詢題的再次發(fā)生， 以提升客戶中意度。 注：形成文件 BCC-QM8.2-03顧客信息反饋治理規(guī)定 BCB-QM8.5-01 糾正和預(yù)防措施治理程序 8.2.2內(nèi)部審核 1）公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，二次審核間隔時刻不超過 12 個月，審核按內(nèi)部審核治理程序要求進(jìn)行，以確定質(zhì)量治理 體系是否： 符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量治理體 系的要求； 得到有效實施與保持。 2）治理者代表組織內(nèi)部審核活動的

40、策劃和打算。策劃時應(yīng)考慮 審核活動和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核 的準(zhǔn)則、范疇、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審 核過程的客觀性和公平性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 3）策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求的規(guī) 定見內(nèi)部審核治理程序 。 4）負(fù)責(zé)受審區(qū)域的治理者應(yīng)確保及時采取措施，以排除所發(fā)覺 的不合格及其緣故。 5）審核人員要對發(fā)覺的咨詢題及糾正措施進(jìn)行跟蹤，并留下驗 證記錄以證實糾正措施的有效性。 注：形成文件 BCB-QM8.2-02 內(nèi)部審核治理程序 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 公司通過各部門數(shù)據(jù)分析報表、經(jīng)理會議、車間巡檢、內(nèi)審、 治理評審等各種方式，對質(zhì)量治理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時 進(jìn)行測量。針對發(fā)覺的咨詢題采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 8.2.4產(chǎn)品的檢驗和試驗 公司質(zhì)量部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng) 時期對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。如： 進(jìn)貨檢驗和試驗、 過程（半成品）檢驗和試驗、最終檢驗和試驗 （包 裝終止前）。 檢驗和試驗活動應(yīng)依據(jù)檢驗試驗規(guī)程執(zhí)行，并應(yīng)保持符合接收 準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明經(jīng)授權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授 權(quán)人員的批準(zhǔn)，（適用