生產(chǎn)力核算管理規(guī)范-VB0

1、 1. 目的為量化本公司各工廠生產(chǎn)過程能力評(píng)測指標(biāo)，促進(jìn)工廠科學(xué)的展開橫向評(píng)比，從而提高工廠競爭意識(shí)，提高人員工作積極性，降低員工的效率損失，持續(xù)推進(jìn)工廠精益能力；同時(shí)促進(jìn)員工自身積極參與精益生產(chǎn)，結(jié)合工廠實(shí)際，特制定本辦法。2. 范圍本規(guī)范適用于億咖通各公司產(chǎn)品生產(chǎn)、制造過程能力量化評(píng)測及各工廠間橫向評(píng)比生產(chǎn)能力指標(biāo)達(dá)成情況等。3. 術(shù)語/定義3.1 生產(chǎn)力：生產(chǎn)力是指利用生產(chǎn)資源加工、制造工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)出與所投入要素之比，即代表產(chǎn) 的生產(chǎn)數(shù)量、產(chǎn)出工時(shí)與人、設(shè)備或資金等代表投入的各項(xiàng)資源指數(shù)值相比所求得的比值。3.2 異常工時(shí)：是指因缺料當(dāng)機(jī)不良等異常狀況引起的停線或影響產(chǎn)出之工時(shí)。3.3

2、計(jì)劃停線工時(shí)：計(jì)劃停線工時(shí)是指可預(yù)見性的、有計(jì)劃的停止生產(chǎn)事件所造成的停線工時(shí)統(tǒng)稱計(jì)劃停線工時(shí)。3.4 非計(jì)劃停線工時(shí)：非計(jì)劃停線是指計(jì)劃停線工時(shí)以外的，因人為因素或人為干預(yù)不及時(shí)所造成的停止生產(chǎn)事件所造成的停線工時(shí)統(tǒng)稱非計(jì)劃停線工時(shí)。3.5 產(chǎn)出工時(shí)：統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)加工、制造的產(chǎn)成品數(shù)量與該產(chǎn)品的產(chǎn)出節(jié)拍時(shí)間的乘積。3.6 投入工時(shí)：統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)為加工、制造該產(chǎn)品所投入的人力與工作時(shí)間的乘積。3.7 約當(dāng)系數(shù)：統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品相較于約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)情況下基于作業(yè)時(shí)間長短的等量關(guān)系的換算值。3.8 約當(dāng)產(chǎn)量：統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品總產(chǎn)出量與約當(dāng)系數(shù)相乘求得的值。3.9 生產(chǎn)力基本目標(biāo)：生產(chǎn)力基本目標(biāo)是指從事生產(chǎn)、加

3、工的人員只需要通過少許的努力即可以達(dá)成的生產(chǎn)力或生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)值。3.10 生產(chǎn)力挑戰(zhàn)目標(biāo)：生產(chǎn)力挑戰(zhàn)目標(biāo)是指從事生產(chǎn)、加工的人員需要通過較大的努力或通過某種改善手段后能夠達(dá)成的生產(chǎn)力或生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)值。4. 工作職責(zé)4.1 vp4.1.1 負(fù)責(zé)本規(guī)范的審批、廢止之核準(zhǔn)。4.2 od4.2.1 負(fù)責(zé)本規(guī)范的審核，修訂工作。4.3 ie4.3.1 負(fù)責(zé)本辦法制訂、修改之起草工作；4.3.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)力分析報(bào)告之修訂與發(fā)布。4.4 mfg4.4.1 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)車間的產(chǎn)出、異常工時(shí)等數(shù)據(jù)并提供給 ie。4.5 工廠 hr4.5.1 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各車間投入工時(shí)并提供給 ie。 5.內(nèi)容5.1 異常工時(shí)記錄、責(zé)任

4、歸屬、統(tǒng)計(jì)方法 .（ ）5.1.1 異常工時(shí)記錄（ ）5.1.2 異常工時(shí)責(zé)任歸屬.（ ）5.1.2.1 異常工時(shí)歸屬原則.（ ）5.1.2.2 異常工時(shí)責(zé)任歸屬爭議處置.（ ）5.1.3 異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)（ ）5.2 產(chǎn)出工時(shí)計(jì)算及統(tǒng)計(jì)方法 .（ ）5.2.1 產(chǎn)出工時(shí)計(jì)算公式.（ ）5.2.2 產(chǎn)出工時(shí)統(tǒng)計(jì). .（ ）5.3 投入工時(shí)計(jì)算及統(tǒng)計(jì)方法.（ ）5.3.1 人員工時(shí)分類. .（ ）5.3.2 投入工時(shí)計(jì)算公式.（ ）5.3.3 投入工時(shí)統(tǒng)計(jì)方法.（ ）5.4 約當(dāng)系數(shù)及約當(dāng)產(chǎn)量的計(jì)算方法 .（ ）5.4.1 約當(dāng)系數(shù). .（ ）5.4.1.1 約當(dāng)計(jì)算公式 .（ ）5.4.1.2 約

5、當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的選擇. .（ ）5.4.1.3 約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品變更的情形. .（ ）5.4.2 約當(dāng)產(chǎn)量（ ）5.4.2.1 約當(dāng)產(chǎn)量計(jì)算公式. .（ ）5.4.2.2 約當(dāng)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)方法 .（ ）5.5 生產(chǎn)力的核算及方法.（ ）5.5.1 生產(chǎn)力計(jì)算公式.（ ）5.5.2 生產(chǎn)力的統(tǒng)計(jì)方法 .（ ）5.5.2.1 車間級(jí)生產(chǎn)力統(tǒng)計(jì).（ ）5.5.2.2 公司級(jí)生產(chǎn)力統(tǒng)計(jì).（ ）5.6 生產(chǎn)力目標(biāo) .（ ）5.6.1 生產(chǎn)力基本目標(biāo). .（ ）5.6.2 生產(chǎn)力挑戰(zhàn)目標(biāo). .（ ）5.7 生產(chǎn)力分析報(bào)告（ ）5.7.1 生產(chǎn)力分析報(bào)告修訂.（ ）5.7.2 生產(chǎn)力分析報(bào)告發(fā)布.（ ）5.8 生產(chǎn)力

6、分析報(bào)告發(fā)布的后期處置 .（ ）5.8.1 月度生產(chǎn)力檢討會(huì)議.（ ）5.8.2 月度生產(chǎn)力檢討會(huì)議的召開時(shí)間.（ ） 5.1 異常工時(shí)記錄、責(zé)任歸屬、統(tǒng)計(jì)方法5.1.1 異常工時(shí)記錄異常工時(shí)的記錄以生產(chǎn)線為單位進(jìn)行，當(dāng)線當(dāng)班的班、組長應(yīng)詳細(xì)記錄異常工時(shí)的發(fā)生情況，并記錄于異常工時(shí)記錄表用于后期分析。異常工時(shí)記錄的內(nèi)容包括：發(fā)生車間、發(fā)生日期、班別、線別、異常發(fā)生開始時(shí)間，異常結(jié)束時(shí)間、異常工時(shí)數(shù)、影響的人數(shù)、總損失工時(shí)、異常描述、責(zé)任部門等。異常工時(shí)記錄表參考表-1。表-1：異常工時(shí)記錄表5責(zé)任歸屬.1.2異常工時(shí)責(zé)任歸屬5.1.2.1 異常工時(shí)歸屬原則異常工時(shí)責(zé)任歸屬以部門為單位。責(zé)任歸屬

7、劃分主要采取誰主管誰負(fù)責(zé)，誰過失誰擔(dān)當(dāng)?shù)脑瓌t。一旦確定責(zé)任歸屬后，需要由主張部門（生產(chǎn)部門）及時(shí)找責(zé)任部門主管或部門代表簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)后的表單留檔作為后期分析及整改的依據(jù)。停線異常責(zé)任歸屬規(guī)則參考附件一。5.1.2.2 異常工時(shí)責(zé)任歸屬爭議處置5.1.2.2.1 對(duì)于能明確劃分責(zé)任歸屬的異常工時(shí)，由主張部門（生產(chǎn)部門）直接掛屬。5.1.2.2.2 對(duì)于不能明顯劃分責(zé)任歸屬的，由主張部門（生產(chǎn)部門）開立生產(chǎn)異常報(bào)告單提交至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門收到生產(chǎn)異常報(bào)告單后，由質(zhì)量擔(dān)當(dāng)工程師擔(dān)當(dāng)臨時(shí)負(fù)責(zé)人組織對(duì)該異常進(jìn)行分析判定責(zé)任歸屬。5.1.2.2.3 對(duì)于不能明顯劃分責(zé)任歸屬而主張部門（生產(chǎn)

8、部門）超過 12 小時(shí)未能開立生產(chǎn)異常報(bào)告單的異常工時(shí)，由主張部門（生產(chǎn)部門）自行吸收。生產(chǎn)異常報(bào)告單參考附件二。5.1.3 異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)方法異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總按照分類型，以自然天、自然周、自然月為統(tǒng)計(jì)周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。統(tǒng)計(jì)好的數(shù)據(jù)留檔備查。異常工時(shí)記錄表參考表-2。表-2：異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總表異常類型7/4wk23設(shè)備工裝故障系統(tǒng)異常水/電/氣異常其它 5.2 產(chǎn)出工時(shí)計(jì)算及統(tǒng)計(jì)方法5.2.1 產(chǎn)出工時(shí)計(jì)算公式產(chǎn)出工時(shí)=機(jī)種產(chǎn)出數(shù)量 x 機(jī)種標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)5.2.2 產(chǎn)出工時(shí)統(tǒng)計(jì)方法產(chǎn)出工時(shí)的統(tǒng)計(jì)應(yīng)按分車間、分項(xiàng)目、分工段的原則進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)維度至少要包含：物料代碼（產(chǎn)品代碼），產(chǎn)品型號(hào)名稱等。產(chǎn)

9、出工時(shí)應(yīng)分別以周、月為統(tǒng)計(jì)周期。產(chǎn)出工時(shí)統(tǒng)計(jì)好后留檔備查。產(chǎn)出工時(shí)統(tǒng)計(jì)表參考表-3表-3：產(chǎn)出工時(shí)統(tǒng)計(jì)表計(jì)劃產(chǎn)出實(shí)際產(chǎn)出單臺(tái)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出工時(shí)車間產(chǎn)品工段物料代碼產(chǎn)品型號(hào)名稱5.3 投入工時(shí)計(jì)算及統(tǒng)計(jì)方法5.3.1 人員工時(shí)分類投入工時(shí)的分類統(tǒng)計(jì)分為間接人員和直接人員兩大類。劃分規(guī)則參考表-4。表-4：人員工時(shí)分類對(duì)照表崗位間接人員生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位經(jīng)理級(jí)以上（含）主管級(jí)以上（含）生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位工程師以上（含）技術(shù)員生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位機(jī)動(dòng)人員操作員/作業(yè)員所有崗位其他間接單位v5.3.2 投入工時(shí)計(jì)算公式投入工時(shí)=直接人員數(shù) x 工作時(shí)數(shù)（也可根據(jù) hr 系統(tǒng)考勤記錄時(shí)間）5.3.

10、3 投入工時(shí)統(tǒng)計(jì)方法投入工時(shí)統(tǒng)計(jì)應(yīng)按車間/部門等多維度統(tǒng)計(jì)原則，統(tǒng)計(jì)信息至少包括：車間/部門，直接人員、間接人員。統(tǒng)計(jì)周期分為周、月。投入工時(shí)統(tǒng)計(jì)表參考表-5表-5：投入工時(shí)統(tǒng)計(jì)表直接人員工時(shí)間接人員人數(shù)間接人員工時(shí)5.4 約當(dāng)系數(shù)及約當(dāng)產(chǎn)量的計(jì)算方法5.4.1 約當(dāng)系數(shù)5.4.1.1 約當(dāng)計(jì)算公式約當(dāng)系數(shù)=考核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)工時(shí)約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)工時(shí) 例：某 k 公司 xxx 車間 xx 月生產(chǎn) a、b、c 三個(gè)種類的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)分別 100s，42s，60s。假設(shè)定義為 b 產(chǎn)品為約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，則 b 產(chǎn)品的約當(dāng)系數(shù)為1，計(jì)算其它產(chǎn)品相較于 b 產(chǎn)品的約當(dāng)系數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間a10042b

11、1.00c601.435.4.1.2 約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的選擇約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的選定不是絕對(duì)的，任何一款產(chǎn)品都可以選定為約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。但是，由于每周或月或年需要對(duì)生產(chǎn)力進(jìn)行同比或環(huán)比，所以只能用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)值才能反映生產(chǎn)力狀況變化的真正趨勢。因此，約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品一旦選定，最好不要隨意變更。因此，在選擇標(biāo)約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品時(shí)，要根據(jù)實(shí)際過程管控能力，產(chǎn)品穩(wěn)定狀況而定。應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則：a.訂單量大；b.已經(jīng)正式量產(chǎn)；c.生產(chǎn)過程能力穩(wěn)定；d.產(chǎn)品生命周期長。5.4.1.3 約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品變更的情形約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品作為后期測量過程改善或?qū)０父纳菩Ч脡牡幕A(chǔ)值，不能隨意變更。但是，由于時(shí)間的推移，過去的約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)過

12、程不再適用新的產(chǎn)品，就應(yīng)考慮變更約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，有以下幾種情形之一的，可考慮變更約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。a.當(dāng)年度的生產(chǎn)力數(shù)據(jù)不需要與過往年份的生產(chǎn)力數(shù)據(jù)進(jìn)行同比或環(huán)比，且考慮制定新的基本目標(biāo)和挑戰(zhàn)目標(biāo)；b.與新的產(chǎn)品工藝差異較大，期間不考慮當(dāng)年度生產(chǎn)力趨勢變化的真實(shí)性，且又考慮重新制定基本目標(biāo)和挑戰(zhàn)；c.部門最高領(lǐng)導(dǎo)或公司最高領(lǐng)導(dǎo)要求約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品變更時(shí)，需要做好變更記錄。約當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品變更記錄表參考附件三5.4.2 約當(dāng)產(chǎn)量5.4.2.1 約當(dāng)產(chǎn)量計(jì)算公式約當(dāng)產(chǎn)量=產(chǎn)品總產(chǎn)出數(shù)量約當(dāng)系數(shù)5.4.2.2 約當(dāng)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)方法約當(dāng)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)按照車間為單位進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)維度至少包括：產(chǎn)品名稱、物料代碼、產(chǎn)品型號(hào)。統(tǒng)計(jì)

13、周期為自然日、自然周、自然月，統(tǒng)計(jì)好的數(shù)據(jù)留檔備查。約當(dāng)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表參考表-5表-5：約當(dāng)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)日期 產(chǎn)品 物料代碼產(chǎn)品型號(hào)名稱車間 產(chǎn)出數(shù)量 約當(dāng)系數(shù) 約當(dāng)產(chǎn)量 5.5 生產(chǎn)力的核算及方法5.5.1 生產(chǎn)力計(jì)算公式生產(chǎn)力=約當(dāng)產(chǎn)量投入工時(shí)5.5.2 生產(chǎn)力的統(tǒng)計(jì)方法生產(chǎn)力的統(tǒng)計(jì)按照車間級(jí)、公司級(jí)兩級(jí)統(tǒng)計(jì)方式。統(tǒng)計(jì)周期為自然日、自然周、自然月。用于反映車間生產(chǎn)力狀況變化的真正趨勢，也是用于后期測量車間/公司過程改善或?qū)０父纳菩Ч脡牡幕A(chǔ)值。5.5.2.1 車間級(jí)生產(chǎn)力統(tǒng)計(jì)車間級(jí)的生產(chǎn)力統(tǒng)計(jì)范圍只涉及本車間，既要求有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，也要建立統(tǒng)計(jì)圖表，統(tǒng)計(jì)周期為自然日、自然周、自然月。用于反映車

14、間級(jí)生產(chǎn)力狀況變化的真正趨勢，也是用于后期測量車間級(jí)過程改善或?qū)０父纳菩Ч脡牡幕A(chǔ)值。計(jì)算公式參照 5.5.1條規(guī)定，統(tǒng)計(jì)圖表以柱狀圖為準(zhǔn)。例：xxxx 工廠 xxxx 車間 2018 年 7 月 24 日和 7 月 25 日的約當(dāng)產(chǎn)量和生產(chǎn)力分別為 5400,5000，0.51，0.48，則統(tǒng)計(jì)圖表如下：xxxx車間生產(chǎn)力趨勢圖題標(biāo)軸標(biāo)坐7/24/20187/25/20185.5.2.2 公司級(jí)生產(chǎn)力統(tǒng)計(jì)公司級(jí)的生產(chǎn)力統(tǒng)計(jì)范圍涉及全廠所有車間。是所有車間約當(dāng)產(chǎn)生產(chǎn)力的集合。統(tǒng)計(jì)周期為自然日、自然周、自然月。用于反映全廠性生產(chǎn)力狀況變化的真正趨勢，也是用于后期測量全廠性過程改善或?qū)０父纳菩Ч?/p>

15、好壞的基礎(chǔ)值。計(jì)算公式參照第 5.5.1條規(guī)定。統(tǒng)計(jì)圖表以柱狀圖為準(zhǔn)。例：xxxx 工廠 2018 年 7 月 24 日和 7 月 25 日的總約當(dāng)產(chǎn)量和生產(chǎn)力分別為11900,11000，0.56，0.54，則統(tǒng)計(jì)圖表如下：2018/7/242018/7/255.6 生產(chǎn)力目標(biāo)5.6.1 生產(chǎn)力基本目標(biāo)基本目標(biāo)的設(shè)定以半年度/年度為修改周期，視上一期生產(chǎn)力數(shù)值而定。原則上，生產(chǎn)力基本目標(biāo)的設(shè)定只能在上一期數(shù)值的基礎(chǔ)上遞增，不能遞減，特殊情況的另行安排。1）生產(chǎn)力基本目標(biāo)設(shè)定規(guī)則：a.首次建立生產(chǎn)力指標(biāo)時(shí)，可不設(shè)定基本目標(biāo)； b.基于上半年度或年度值遞增 15%；c.由部門最高領(lǐng)導(dǎo)或公司最高領(lǐng)

16、導(dǎo)直接設(shè)定。5.6.2 生產(chǎn)力挑戰(zhàn)目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)的設(shè)定以半年度/年度為修改周期，視上一期基本目標(biāo)達(dá)成情況而定，特殊情況的另行安排。2）生產(chǎn)力挑戰(zhàn)目標(biāo)設(shè)定規(guī)則：a.首次建立生產(chǎn)力指標(biāo)時(shí)，可不設(shè)定挑戰(zhàn)本目標(biāo)；b.基于上半年度或年度基本目標(biāo)達(dá)成情況定，達(dá)成則遞增 30%，未達(dá)成則視情況而定；c.由部門最高領(lǐng)導(dǎo)或公司最高領(lǐng)導(dǎo)直接設(shè)定。5.7 生產(chǎn)力分析報(bào)告5.7.1 生產(chǎn)力分析報(bào)告修訂生產(chǎn)力分析報(bào)告由 ie 單位負(fù)責(zé)修訂，以周、月為修訂周期，具體時(shí)間以實(shí)際情況定。報(bào)告的形式主要以 excel 為主，有特殊要求的另行安排。生產(chǎn)力分析報(bào)告至少要包含以下內(nèi)容：1）特定考核周期內(nèi)生產(chǎn)力指數(shù)趨勢情況；2）影響生產(chǎn)

17、力指標(biāo)數(shù)上升或下降的原因分析；3）影響生產(chǎn)力指數(shù)下降原因的糾正建議；4）其它5.7.2 生產(chǎn)力分析報(bào)告發(fā)布生產(chǎn)力分析報(bào)告發(fā)布以每周一次，每月匯總為發(fā)布周期。具體時(shí)間以實(shí)際情況定，有特殊要求的另行安排。5.8 生產(chǎn)力分析報(bào)告發(fā)布的后期處置5.8.1 月度生產(chǎn)力檢討會(huì)議月度生產(chǎn)力分析報(bào)告發(fā)布后，由 ie 單位組織召開月度生產(chǎn)力檢討會(huì)議，對(duì)當(dāng)月生產(chǎn)力分析報(bào)告進(jìn)行解讀與檢討。對(duì)于不足項(xiàng)，由責(zé)任部門檢討原因并給出糾正措施，限期糾正。月度生產(chǎn)力力檢討會(huì)議結(jié)束后需要輸出會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要的擬定于輸出由 ie 單位完成。5.8.2 月度生產(chǎn)力檢討會(huì)議的召開時(shí)間不定時(shí)召開月度生產(chǎn)力檢討會(huì)議，具體召開時(shí)間視生產(chǎn)力

18、分析報(bào)告的發(fā)布情況定。原則上，生產(chǎn)力分析報(bào)告發(fā)布后 3 天內(nèi)，必須召開月度生產(chǎn)力檢討會(huì)議，會(huì)議結(jié)束后 24小時(shí)內(nèi)必須輸出會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要格式參考附件五。5.9 生產(chǎn)力核算處置實(shí)施流程生產(chǎn)力核算處置實(shí)施流程具體參考附件五。 流程單位序號(hào)流程描述mfghrie1.mfg單位以周為單位整理產(chǎn)出、異常工時(shí)等數(shù)據(jù)，形成報(bào)表。2.hr單位以周為單位整理投入工時(shí)（出勤工時(shí)），形成報(bào)表。產(chǎn)出及異常工時(shí)數(shù)據(jù)整理13.ie單位整理約當(dāng)產(chǎn)量系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。23接受各單位提供的數(shù)據(jù)。檢查數(shù)據(jù)是否符合要求及真實(shí)性，不符的退回重新整理。4形成生產(chǎn)力分析報(bào)告。提交部門主管審核，不和要求時(shí)退回重新整理。5審核通過的分析報(bào)告對(duì)外正式發(fā)布。67組織召開月度檢討會(huì)，檢討不足。月度檢討會(huì)議ok針對(duì)不足或問題點(diǎn)制訂改善對(duì)策，并落實(shí)責(zé)任主體。89問題點(diǎn)