20XX審計(jì)局年終個(gè)人工作總結(jié)

1、20XX審計(jì)局年終個(gè)人工作總結(jié) （一）財(cái)務(wù)方面的工作 1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升 財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì) 部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及 財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的 稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。 2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序 根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整 頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局 “規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)

2、 造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、 促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的 自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)， 自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、 收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng) 化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊 改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類， 從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措 施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn) 的監(jiān)管力度。 3、加強(qiáng)資金管理的作用 為了規(guī)范*集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資 金管理，降低和杜絕資

3、金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率， 促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20XX年8月份起將集團(tuán)公 司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)?了保證集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算 中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年 度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi) 用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工 作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度， 保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí) 20XX年，我們一如既往地按 “科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、 效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使 用效益，把為集

4、團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重 要工作。 為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善 落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求 公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公 司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了 集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。 為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn) 確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大 投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技 術(shù)支持。 5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn) 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20XX年及20XX 年明細(xì)賬詳細(xì)分析了

5、收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按 科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20XX年全面預(yù)算 奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公 司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正 式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一 個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。 我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向 預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì) 申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序 批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、 子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好 20XX年全面預(yù)算工作

6、積累了經(jīng)驗(yàn)。 6、充分利用稅收政策 充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦 理了 *物流公司、*運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由 此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予*物流公司、*運(yùn)輸公司減免 20XX年度企業(yè)所得稅合計(jì)元、 營(yíng)業(yè)稅元的稅收優(yōu)惠政策的批 復(fù)以及20XX年度*物流公司、*運(yùn)輸公司所得稅減免的批 復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。 （二）審計(jì)方面的工作 1、全面迎接國(guó)家審計(jì) 為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì) 重點(diǎn)，我部門對(duì)20XX年至20XX年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn) 行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、 重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)

7、的監(jiān)督和服務(wù)職能， 及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方 面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。 2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年 面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人 員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確 了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各 個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效 率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 3、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái) 務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù) 人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)

8、務(wù)審計(jì)部特制定了財(cái)務(wù)審 計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論， 積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工 作職責(zé)。 4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工 作的提出要求 (1) 繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理 意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施 信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力 參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情 況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和 建議，這一要求作為 20XX年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。 (2) 全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危 機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適 應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。 (3) 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用， 從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越 來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越