供應(yīng)商考核記錄表

1、光電有限公司 （供應(yīng)商考核記錄表）供貨商名稱：稽查日期：年月日記錄編號：項目評鑒內(nèi)容得分備注說明附件012345N/A質(zhì)量 體 系1.是否有書面文件描述工廠內(nèi)之組織體系及界定組織權(quán)責(zé)2.是否有建立內(nèi)部稽核程序并定期執(zhí)行，缺失事項是否有責(zé)任單位提岀改善對策.3.有無建立相關(guān)作業(yè)程序/流程.4.是否有作管理審查及內(nèi)部質(zhì)量稽核.文 件 管 制5.文件撰寫與核準，權(quán)責(zé)是否明確.6.文件，圖面使用是否為最新版本.7.文件版本是否易于識別，并建立文件清單.8.文件發(fā)行，回收或銷毀是否確實執(zhí)行并記錄.采 購 管 制9.是否有程序規(guī)定及記錄清楚地顯示完整的供貨商質(zhì)量合格過程10.是否有可供使用的AVL（合格供

2、貨商清單），并有適當?shù)毓苤萍坝鞋F(xiàn)行的系統(tǒng)來限制未經(jīng)認可合格的供貨商進行采購.11.是否有對公司主要供貨商進行質(zhì)量系統(tǒng)稽核.12.對所有供貨商是否有要求導(dǎo)入環(huán)保，并能滿足公司要求.進 料 管 制13.是否建立進料檢驗程序/規(guī)范/標準與管制流程并依其作業(yè).14.有無進料抽樣計劃或其它保證方式，并依其作業(yè).15.供貨商提供物料是否為環(huán)保物料，非環(huán)保物料有無標示與隔離.16.不合格品是否作相應(yīng)管控，及時實施矯正預(yù)防措施，并追蹤.17.是否有要求相關(guān)的檢驗及測試，包括使用適當?shù)貎x器和設(shè)備.制 程 管 制18.制造及QC人員能在第一時間獲得最新版本的作業(yè)指導(dǎo)書.19.有無首件制品的檢驗方式或說明.20.對

3、重要的一些工序，對于不良率的發(fā)生必須有制程管制的具體數(shù)據(jù).21.是否運用SPC等統(tǒng)計手法作分析統(tǒng)籌.22.制程異常有無分析改善并記錄.23.在制品的搬運，儲存,標示是否完善.成 品 儲 運 管 制24.是否建立成品檢驗規(guī)范/標準，并依其作業(yè).25.岀貨檢驗標準是否能滿足客戶要求.客戶特殊要求是否列管.26.是否對岀貨文件/記錄保存的最低年限管理，必要時能迅速追溯.27.是否訂定成品包裝方式，以便能適當保護成品.28.物料標示是否明確，包裝是否完整.29.是否訂定倉儲管理程序/辦法.30.倉儲物料是否執(zhí)行先進先岀，并設(shè)定有效之庫存期限.工 程 技 朮31.是否有訂定新產(chǎn)品/新模具的開發(fā)程序/作業(yè)

4、辦法/流程.32.是否有新產(chǎn)品/新模具的研發(fā)計劃并執(zhí)行。33.產(chǎn)品或零件圖面是否有對重要尺寸進行標示.34. ECR/N是否書面通知相關(guān)部門及客戶，并有效管制.35. ECN是否有切換方式或切換時間要求 .可 靠 度 試 驗36.有無建立質(zhì)量可靠度保證體系或辦法，及判定標準.37.有無建立可靠度試驗計劃，并依其執(zhí)行.38.有無合格的，足夠的儀器設(shè)備進行試驗.39.試驗環(huán)境是否適當.40.有無試驗記錄并能追溯.儀 器 管 制41.是否有建立完整的儀器及設(shè)備的校正規(guī)范來確保儀器及設(shè)備的準確度42.公司是否有建立儀器管制清單，并以管制標簽進行識別.43.儀器是否有標簽或類似的方法來標明上次校正日期及

5、下次預(yù)計校正日期44.儀器和測試設(shè)備的校正是否追溯到國內(nèi)或國際標準來進行校正？45.廠外廠內(nèi)校正記錄，包括經(jīng)由第三方校正的記錄必須有歸檔以便追蹤及管控模治具管理46.是否有訂立模治具保養(yǎng)程序/作業(yè)辦法.47.工廠內(nèi)模治具是否有完整的履歷表管理，并依其執(zhí)行.48.工廠是否有專門指定人員來負責(zé)所有模具的保養(yǎng)49.是否有新開發(fā)模治具驗證記錄.50.模治具的存放是否有指定區(qū)域并標示清楚教 育 訓(xùn) 練51.有否訂定教育訓(xùn)練程序/辦法.52.有否訂定職前/在職/專業(yè)教育訓(xùn)練計劃，并依其執(zhí)行.53.重要工序作業(yè)員及QC是否有經(jīng)考核合格后上崗.54.公司是否經(jīng)常對安全生產(chǎn)方面進行專題培訓(xùn).客55.是否有程序規(guī)定定期對客戶滿意度進行調(diào)查并有相關(guān)執(zhí)行記錄戶 服 務(wù)56.是否有訂定客戶抱怨處理程序/辦法/流程.57.客戶抱怨處理與對策回復(fù)是否有時效要求.58.客戶抱怨改善對策報告是否有做成效追蹤.有害物質(zhì)管控59岀貨至勵晶時是否有確認環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，岀貨數(shù)據(jù)是否有保留.60是否有相關(guān)的環(huán)境有害物質(zhì)檢測報告。備注：1、評分原則：毫無概念及計劃0分有概念無計劃1分有計劃未實施2分實施不完善3分趨于完善4分已完全實行，較完善5分2、總分300分，總項數(shù)為60項.3、 評分等級：合格分數(shù)為總分數(shù)60%A上。4、不適