壓力管道元件制造單位監(jiān)督檢查記錄表

1、壓力管道元件制造單位監(jiān)督檢查記錄表序號檢查項(xiàng)目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式（一）檢查許可證是否在有效期內(nèi)。:核對許可證原件的有效期。資料檢杳（二）抽查特種設(shè)備管理人員、檢測人員、專業(yè)技術(shù)人員、作業(yè)人員是否具有相應(yīng)資格。1.具有相應(yīng)的工程技術(shù)人員（理工教育背景，有 學(xué)歷或職稱），B級制造單位數(shù)量要求：專項(xiàng) 條件未作具體規(guī)定的，不少于員工總數(shù)的 8% 且不少于3人；專項(xiàng)條件有規(guī)定的按專項(xiàng)條件 要求。核對工程技術(shù)人員的學(xué)歷證書 或職稱證書；核查工資表、社保 記錄或勞動合同；核查人員變化 情況，了解其技術(shù)力量是否持續(xù) 滿足要求。TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則資料檢杳2.技術(shù)負(fù)責(zé)

2、人應(yīng)是工程技術(shù)人員，且有工程師或 工程師以上職稱（專項(xiàng)條件另有規(guī)定的按專項(xiàng) 條件規(guī)定）。查閱技術(shù)負(fù)責(zé)人資質(zhì)，核查工資 表、社保記錄或勞動合同核實(shí)技 術(shù)負(fù)責(zé)人變化情況及是否持續(xù) 滿足許可要求。TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則資料檢杳3.質(zhì)量保證工程師（可由技術(shù)負(fù)責(zé)人兼任）應(yīng)具 有助理工程師或助理工程師以上職稱。查閱質(zhì)量保證工程師資質(zhì)，核查 工資表、社保記錄或勞動合同核 實(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人變化情況及是否 持續(xù)滿足許可要求。TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則資料檢杳4.制造關(guān)鍵工序和產(chǎn)品檢驗(yàn)的責(zé)任人應(yīng)是工程 技術(shù)人員（只要求學(xué)歷不要求有職稱）。無損 檢測責(zé)任人應(yīng)是無損

3、檢測II級人員。1人可 兼任2個(gè)不相沖突的質(zhì)控崗位。責(zé)任人職位參見許可規(guī)則。 查驗(yàn)職稱證書、無損檢測人員證 書；通過質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人任命 書，核實(shí)責(zé)任人員的變化情況及 是否持續(xù)滿足許可要求。TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則資料檢杳5.產(chǎn)品制造涉及焊接的，持證焊工數(shù)量及合格項(xiàng) 目應(yīng)滿足產(chǎn)品制造需要。按許可規(guī)則專項(xiàng) 條件要求核實(shí)。核查焊工的作業(yè)人員證書及是 否簽注聘用欄；注意項(xiàng)目的覆蓋 情況；核查持證焊工的變化情況TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則資料檢杳序號檢查項(xiàng)目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式以核實(shí)焊工數(shù)量及項(xiàng)目是否持 續(xù)滿足許可要求。6.自行進(jìn)行相應(yīng)無損檢

4、測項(xiàng)目時(shí)的無損檢測人 員要求最少數(shù)量（必須在中國特種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié) 會兀成執(zhí)業(yè)注冊）：產(chǎn)品制造涉及的項(xiàng)目II級人員2人。核實(shí)人員證書及人員執(zhí)業(yè)注冊 情況。核實(shí)無損檢測人員變化情 況及人員數(shù)量是否持續(xù)滿足許 可要求。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則、檢驗(yàn)檢測人員管理 要求。資料檢杳7.無損檢測項(xiàng)目外協(xié)時(shí)，應(yīng)至少有1名持外協(xié)無 損檢測項(xiàng)目的II級人員負(fù)責(zé)相應(yīng)無損檢測項(xiàng) 目外協(xié)工作的質(zhì)量控制（必須在中國特種設(shè)備 檢驗(yàn)協(xié)會完成執(zhí)業(yè)注冊）。核實(shí)人員證書及人員執(zhí)業(yè)注冊 情況。核實(shí)無損檢測人員變化情 況及人員數(shù)量是否持續(xù)。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則、檢驗(yàn)檢測人員

5、管理 要求。資料檢杳8.產(chǎn)品制造要求理化試驗(yàn)不能外協(xié)的，應(yīng)按要求 配備理化試驗(yàn)設(shè)備和人員。核查工資表、社保記錄或勞動合 同；核查培訓(xùn)記錄。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則。資料檢杳（三）重要設(shè)施、設(shè)備及儀器的配置情況（按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及許可規(guī)則專項(xiàng)條件要求核實(shí)）：1.自行進(jìn)行射線檢測的單位，還應(yīng)配備洗片暗 室，配備標(biāo)準(zhǔn)密度片、黑度計(jì)、觀片燈。射線 探傷機(jī)應(yīng)疋期確疋曝光曲線。核查射線探傷機(jī)曝光曲線、標(biāo)準(zhǔn) 密度片有效期、黑度定期核查記 錄。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則?，F(xiàn)場檢杳、 資料檢杳2.材料庫房應(yīng)能防潮、防機(jī)械損傷，待檢區(qū)、合 格區(qū)、不合格區(qū)分區(qū)明顯

6、，不銹鋼或有色金屬 材料與碳鋼材料分開存放并有防鐵離子污染 的保護(hù)措施，材料標(biāo)識符合體系文件規(guī)定，能 追溯到材料批號。核查材料庫房的材料存放情況。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則?，F(xiàn)場檢杳、 資料檢杳3.產(chǎn)品有使用焊條時(shí)，焊材（焊條）一級庫能滿 足濕度控制要求；焊接材料標(biāo)準(zhǔn)是否有 NB/47018標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識。焊材二級庫應(yīng)有足夠的焊 條烘干和保溫設(shè)備。核查焊材一級庫和二級庫焊材 的存放情況。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則?，F(xiàn)場檢杳、 資料檢杳4.無縫鋼管：自動超聲檢測機(jī)組或自動渦流檢測 機(jī)組。核查設(shè)備配置。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造

7、許可規(guī)則?，F(xiàn)場檢杳、 資料檢杳序號檢查項(xiàng)目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式5.焊接鋼管：無損檢測設(shè)備滿足要求。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則?，F(xiàn)場檢杳、 資料檢杳6.無縫管件：熱處理設(shè)備（配有時(shí)間溫度自動記 錄裝置）TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則?，F(xiàn)場檢杳、 資料檢杳7.閥門：閥門試驗(yàn)設(shè)備。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則?，F(xiàn)場檢杳、 資料檢杳8.檢驗(yàn)用儀器或量具應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行檢定并 在有效期內(nèi)。核查儀器或量具是否在檢定有 效期內(nèi)并持續(xù)按檢定計(jì)劃進(jìn)行 檢定。TSG D2001-2006壓力管道元件制 造許可規(guī)則、被檢單位體系

8、文件?，F(xiàn)場檢杳、 資料檢杳（四）抽查產(chǎn)品制造檔案是否建立，并檢查以下項(xiàng)目。（隨機(jī)抽查3份產(chǎn)品檔案、核查“ 2. ”以下項(xiàng)目）1.所有已元工產(chǎn)品是否均已建立檔案。根據(jù)產(chǎn)品制造臺帳，核對其建立 產(chǎn)品檔案是否與臺帳的數(shù)量一 致（重點(diǎn)核查取近一年的情況）。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)。資料檢杳2.設(shè)計(jì)圖樣審批手續(xù)是否符合要求。查閱設(shè)計(jì)文件簽署是否符合體 系文件規(guī)定（由設(shè)計(jì)責(zé)任人進(jìn)行 了審核簽署并有日期），設(shè)計(jì)圖 紙是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)。資料檢杳3.材質(zhì)證明書（包括焊材）是否經(jīng)材料（

9、焊接） 責(zé)任人審核，材料批號是否與產(chǎn)品質(zhì)量證明書 一致。發(fā)生材料代用時(shí)，材料代用手續(xù)符合要 求。核查質(zhì)量證明書、材質(zhì)證明書。 材料代用審批記錄。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)。資料檢杳4.應(yīng)有產(chǎn)品制造工藝卡、過程檢驗(yàn)記錄等制造工 藝文件。產(chǎn)品制造工藝卡由工藝責(zé)任人審核簽 署。核查產(chǎn)品工藝文件內(nèi)容，根據(jù)人 員任命文件核查制造工藝文件 及過程檢驗(yàn)記錄的簽署情況。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)。資料檢杳5.產(chǎn)品有焊接時(shí)應(yīng)有產(chǎn)品焊接工藝文件和實(shí)際 施焊記錄，焊接工藝文件有焊接工藝評定支持 并由焊接責(zé)任人審核簽署

10、。施焊焊工的合格項(xiàng)核查產(chǎn)品焊接工藝文件、實(shí)際施 焊記錄，查閱合格焊工一覽表、 焊接工乙評定覽表。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道、NB/T47014-2011承壓設(shè)備焊接工藝評資料檢杳序號檢查項(xiàng)目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式目應(yīng)符合產(chǎn)品焊接要求。疋等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、。6.產(chǎn)品有熱處理要求時(shí)，應(yīng)有產(chǎn)品的熱處理工藝 文件、熱處理記錄和報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由熱處理責(zé) 任人審核簽署。核查熱處理工藝文件、熱處理記 錄和報(bào)告。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)。資料檢杳7.產(chǎn)品有無損檢測時(shí)，產(chǎn)品的無損檢測方法、數(shù) 量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)

11、規(guī)范及其相 應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求，不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢 測方法、擴(kuò)探數(shù)量、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī) 范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，無損檢測報(bào)告簽者有效。核查無損檢測報(bào)告及記錄。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道等規(guī)范和產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)。資料檢杳8.檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目齊全、記錄簽署有效。核查檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)資料檢杳9.抽查產(chǎn)品質(zhì)量證明書和竣工文件是否符合安 全技術(shù)規(guī)范要求。查閱產(chǎn)品的質(zhì)量證明書和其他 竣工文件。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道等規(guī)范和產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)。資料檢杳10.產(chǎn)品有監(jiān)督檢驗(yàn)要求時(shí)，監(jiān)督檢驗(yàn)資料是否齊 全。查閱有監(jiān)檢要求產(chǎn)品的監(jiān)督檢 驗(yàn)證書和監(jiān)督檢

12、驗(yàn)報(bào)告。TSG D0001-2009壓力管道安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道等規(guī)范和產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)。資料檢杳（五）是否按體系文件要求進(jìn)行了內(nèi)部審核和管理評 審，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的存在問題米取了糾正預(yù)防措 施，管理評審結(jié)果得到了有效實(shí)施。核查年度內(nèi)部審核和管理評審 實(shí)施記錄和報(bào)告。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求資料檢杳（六）最近一次評審提出的整改項(xiàng)目是否整改。查閱最近一次評審的評審報(bào)告 并落實(shí)驗(yàn)證整改情況。TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則資料檢杳（七）抽查是否存在超出許可范圍和許可有效期進(jìn)行產(chǎn) 品制造的情況。查閱產(chǎn)品制造臺帳，核查是否超 出許可范圍，核查最早和最近一 次產(chǎn)品制造是否在有效期內(nèi)。TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則資料檢杳（八）檢查單位法定代表人或者主要