2021年公司信息化項(xiàng)目管理制度

1、公司信息化項(xiàng)目管理制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目實(shí)施流程，確保實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。第二條本制度中所稱信息化項(xiàng)目是指以計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項(xiàng)目。第三條公司信息化項(xiàng)目按照投資估算額分一般信息化項(xiàng)目、大型信息化項(xiàng)目和重大信息化項(xiàng)目，投資估算額小于等于5萬(wàn)元為一般信息化項(xiàng)目；投資估算額大于5萬(wàn)元小于等于1萬(wàn)的為大型信息化項(xiàng)目；投資估算額大于1萬(wàn)元的為重大信息化項(xiàng)目。第四條本制度適用于公司涉及信息化項(xiàng)目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。第二章信息化項(xiàng)目管理職責(zé)劃分 第五條運(yùn)營(yíng)

2、改善部職責(zé) (一)全面負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。(二)按照信息規(guī)劃組織項(xiàng)目預(yù)算提報(bào)以及項(xiàng)目立項(xiàng)工作。(三)按立項(xiàng)通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目合同的簽訂工作。(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，并指派專(zhuān)人參與項(xiàng)目建設(shè)。(六)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目資料的歸檔。(七)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)價(jià)工作。(八)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。第六條信息化項(xiàng)目申請(qǐng)單位職責(zé) (一)按立項(xiàng)通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。(二)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。(三)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之

3、間的矛盾。第七條信息化項(xiàng)目其他涉及單位職責(zé) (一)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。(二)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。第八條計(jì)財(cái)部職責(zé) (一)負(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。(二)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)意見(jiàn)及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)通知書(shū)。(三)參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)及合同的審查工作。(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評(píng)價(jià)工作。第九條設(shè)備部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。（二）按立項(xiàng)通知書(shū)要求完成相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項(xiàng)目中施工現(xiàn)場(chǎng)各種計(jì)量、自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)接口的

4、聯(lián)接工作。第十條黨群工作部職責(zé) 參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對(duì)招投標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，做好項(xiàng)目宣傳工作。第十一條人力資源部職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目培訓(xùn)組織與考核工作。第十二條后勤部職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施后勤保障工作。第十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組職責(zé) （一） 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施各階段組織協(xié)調(diào)工作。（二） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種業(yè)務(wù)問(wèn)題討論與處理。（三） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種實(shí)施方案的討論與確認(rèn) （四） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。（五） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段性驗(yàn)收工作。（六） 指派專(zhuān)人兼職項(xiàng)目文檔員參與項(xiàng)目文檔收、發(fā)、歸檔工作。（七） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目用戶測(cè)試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。（八） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各種后勤保障問(wèn)題。

5、（九） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計(jì)劃提報(bào)工作。第三章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo) 第十四條運(yùn)營(yíng)改善部依據(jù)公司項(xiàng)目管理制度和信息化年度計(jì)劃分別開(kāi)展信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示、審批、上報(bào)工作。第十五條項(xiàng)目審批通過(guò)后，由計(jì)財(cái)部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法以及上級(jí)部門(mén)要求組織項(xiàng)目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密 的信息化項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。第十六條對(duì)于需要招標(biāo)的信息化項(xiàng)目，由運(yùn)營(yíng)改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。第十七條招標(biāo)過(guò)程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項(xiàng)目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請(qǐng)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條自招標(biāo)文件開(kāi)始

6、發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少十五日前，以書(shū)面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。第十九條評(píng)標(biāo)工作由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。第二十條評(píng)標(biāo)委員會(huì)在黨群工作部監(jiān)督下完成對(duì)投標(biāo)文件的綜合評(píng)定后，提出綜合評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，確定候選單位，公布評(píng)標(biāo)結(jié)果。第二十一條項(xiàng)目實(shí)施方確定后，運(yùn)營(yíng)改善部經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同。第二十二條對(duì)于客戶化開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，項(xiàng)

7、目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。第二十三條項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂前項(xiàng)目實(shí)施方須提供詳細(xì)的公司xx信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)，該說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于（一） 項(xiàng)目實(shí)施范圍 （二） 項(xiàng)目實(shí)施前提條件 （三） 項(xiàng)目進(jìn)度安排 （四） 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員分工管理 （五） 項(xiàng)目支持服務(wù)與質(zhì)量保證 （六） 項(xiàng)目變更管理 （七） 項(xiàng)目驗(yàn)收要求 第四章信息化項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 第二十四條信息化項(xiàng)目合同簽訂后，運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員應(yīng)包括（一） 信息化項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理；（二） 運(yùn)營(yíng)改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；（三） 涉及單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目

8、副經(jīng)理；（四） 申請(qǐng)單位、涉及單位以及運(yùn)營(yíng)改善部骨干專(zhuān)業(yè)為組員；（五） 項(xiàng)目維護(hù)相關(guān)人員為組員；（六） 運(yùn)營(yíng)改善部項(xiàng)目管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)為組員；（七） 項(xiàng)目實(shí)施包含硬件采購(gòu)以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組員還包括運(yùn)營(yíng)改善部相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)。第二十五條對(duì)于重大信息化項(xiàng)目要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。第二十六條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組及項(xiàng)目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營(yíng)改善部安全專(zhuān)業(yè)組織設(shè)計(jì)。第二十七條項(xiàng)目實(shí)施方撰寫(xiě)公司xx信息化項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施章程，并向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組匯報(bào)確認(rèn)，該章程包含且不僅限于（一） 項(xiàng)目整體概述 （二） 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) （三） 項(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃 （四） 項(xiàng)目實(shí)施策略及方法論 （五

9、） 項(xiàng)目文檔管理 （六） 項(xiàng)目問(wèn)題管理 （七） 項(xiàng)目計(jì)劃管理 （八） 項(xiàng)目保密管理 第五章信息化項(xiàng)目需求調(diào)研 第二十八條由項(xiàng)目實(shí)施方按照公司xx信息化項(xiàng)目xx周雙周滾動(dòng)計(jì)劃（模板見(jiàn)附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項(xiàng)目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組確認(rèn)。第二十九條需求調(diào)研過(guò)程中牽涉到跨部門(mén)、跨專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合組織討論確認(rèn)。第三十條業(yè)務(wù)問(wèn)題討論過(guò)程中形成的結(jié)論采用公司xx信息化項(xiàng)目xx會(huì)議紀(jì)要形式發(fā)布（模板見(jiàn)附件二）。第三十一條項(xiàng)目實(shí)施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的公司xx信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，該說(shuō)明書(shū)應(yīng)包含且不僅限于（一） 需求范圍 （二）

10、 業(yè)務(wù)流程 （三） 功能需求 （四） 性能需求 （五） 運(yùn)行需求 第三十二條公司xx信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)必需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運(yùn)營(yíng)改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。第六章信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì) 第三十三條項(xiàng)目實(shí)施方在確認(rèn)的公司xx信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的基礎(chǔ)上，對(duì)該信息化項(xiàng)目進(jìn)行概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，制定公司xx信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)和公司xx信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)。公司xx信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于（一） 項(xiàng)目概述 （二） 需求描述 （三） 架構(gòu)描述 （四） 業(yè)務(wù)組件定義 公司xx信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于（一） 項(xiàng)目概述 （二） 數(shù)據(jù)設(shè)

11、計(jì) （三） 組件設(shè)計(jì) （四） 用戶接口設(shè)計(jì) （五） 事務(wù)類(lèi)型及其管理 （六） 錯(cuò)誤處理 （七） 限制、局限、約束 第三十四條公司xx信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、公司xx信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長(zhǎng)期規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。第七章信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理 第三十五條信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)要求。第三十六條信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，項(xiàng)目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題通過(guò)專(zhuān)題會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)方式討論研究解決，討論形成的方案通過(guò)公司xx信息化項(xiàng)目xx會(huì)議紀(jì)要形式發(fā)布。第三十七條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及使用的軟、硬件工具由項(xiàng)目實(shí)施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。第

12、三十八條項(xiàng)目實(shí)施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。第三十九條項(xiàng)目實(shí)施牽涉有硬件購(gòu)置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收和安裝調(diào)試驗(yàn)收。第八章信息化項(xiàng)目測(cè)試管理 第四十條在完成信息化項(xiàng)目的各項(xiàng)功能后，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，內(nèi)部測(cè)試完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方制定該項(xiàng)目的用戶系統(tǒng)測(cè)試方案，并組織系統(tǒng)功能測(cè)試。測(cè)試情況通過(guò)公司xx信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告以及公司xx信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表(模板見(jiàn)附三)進(jìn)行發(fā)布。公司xx信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告應(yīng)包含且不僅限于（一） 測(cè)試概述 （二） 測(cè)試環(huán)境 （三） 測(cè)試過(guò)程 （四） 測(cè)試結(jié)果 （五） 測(cè)試評(píng)價(jià)

13、 第四十一條對(duì)于測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，由項(xiàng)目實(shí)施方詳細(xì)記錄公司xx信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表并落實(shí)問(wèn)題處理計(jì)劃，對(duì)于測(cè)試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。第九章信息化項(xiàng)目權(quán)限收集與配置 第四十二條信息化項(xiàng)目用戶測(cè)試的同時(shí)，由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫(xiě)。第四十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項(xiàng)目實(shí)施方，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通知用戶權(quán)限測(cè)試。第十章信息化項(xiàng)目培訓(xùn)管理 第四十四條項(xiàng)目實(shí)施方制定系統(tǒng)操作手冊(cè)，并編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，大型和重大信息化項(xiàng)目由人力資

14、源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)改善部與項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對(duì)于考核不合格者不允許上崗操作。第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問(wèn)題由項(xiàng)目實(shí)施方記錄公司xx信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表并落實(shí)問(wèn)題處理計(jì)劃；對(duì)于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。第十一章信息化項(xiàng)目上線及試運(yùn)行管理 第四十六條信息化項(xiàng)目完成既定的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、培訓(xùn)任務(wù)后由項(xiàng)目實(shí)施方編寫(xiě)公司xx信息化項(xiàng)目上線策略，該策略包含且不僅限于（一） 上線組織體系及職責(zé) （二） 上線業(yè)務(wù)范圍 （三） 上線準(zhǔn)備工作情況 （四） 上線時(shí)間及工作安排 （五） 上線支持流程及問(wèn)題處理 （

15、六） 上線應(yīng)急預(yù)案 （七） 人員聯(lián)絡(luò)方式 （八） 后勤保障措施 第四十七條由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項(xiàng)目實(shí)施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前，由項(xiàng)目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項(xiàng)目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，項(xiàng)目實(shí)施方7*24小時(shí)支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，試運(yùn)行問(wèn)題通過(guò)公司xx信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。第十二章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)管理 第四十九條依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方分階段共同組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)收分軟件驗(yàn)收和硬件驗(yàn)收。第五十條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收

16、材料由項(xiàng)目實(shí)施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于項(xiàng)目啟動(dòng)階段公司xx信息化項(xiàng)目實(shí)施章程、公司xx信息化項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、公司xx信息化項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄。項(xiàng)目需求階段公司xx信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。項(xiàng)目上線階段公司xx信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、公司xx信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、公司xx信息化項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口文檔、公司xx信息化項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃、公司xx信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告、公司xx信息化項(xiàng)目上線策略、公司xx信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表。項(xiàng)目終驗(yàn)階段公司xx信息化項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)、公司xx信息化項(xiàng)目雙周滾動(dòng)計(jì)劃、公司xx信息化項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要。第五十一條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收過(guò)程中，首先由項(xiàng)目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員提交項(xiàng)目驗(yàn)

17、收材料以及公司xx信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（模板見(jiàn)附件四），經(jīng)項(xiàng)目組審核通過(guò)后，由項(xiàng)目實(shí)施方持公司xx信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告按照項(xiàng)目涉及單位、運(yùn)營(yíng)改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗(yàn)收，對(duì)于不具備驗(yàn)收條件的由項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行整改。第五十二條項(xiàng)目硬件驗(yàn)收由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組以及項(xiàng)目實(shí)施方共同組織，首先項(xiàng)目實(shí)施方提交所有隨硬件采購(gòu)的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專(zhuān)業(yè)核實(shí)無(wú)誤后由項(xiàng)目實(shí)施方持公司xx信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（模板見(jiàn)附件五）到業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專(zhuān)業(yè)以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗(yàn)收。對(duì)于公司自采的項(xiàng)目硬件，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備安裝、保存在項(xiàng)目涉及單位管

18、轄區(qū)域的，由項(xiàng)目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。第五十三條項(xiàng)目最終驗(yàn)收前，由項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)方做好項(xiàng)目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況與公司xx信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)中kpi指標(biāo)進(jìn)行審定驗(yàn)收。第五十四條項(xiàng)目階段性驗(yàn)收后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組依據(jù)合同向計(jì)財(cái)部提出項(xiàng)目資金計(jì)劃，由計(jì)財(cái)部安排項(xiàng)目資金。第五十五條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由運(yùn)營(yíng)改善部組織項(xiàng)目涉及單位依據(jù)公司項(xiàng)目管理制度要求進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。第十三章信息化項(xiàng)目需求變更 第五十六條對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試過(guò)程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出公司xx信息化項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表，經(jīng)過(guò)變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)

19、務(wù)項(xiàng)目組綜合評(píng)審確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后提交給項(xiàng)目實(shí)施方。第五十七條項(xiàng)目實(shí)施方收到需求變更申請(qǐng)后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計(jì)劃的評(píng)估，評(píng)估可行的，由項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗(yàn)收文檔。第五十八條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施方評(píng)估有異議的需求變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目實(shí)施方組織相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合討論協(xié)商解決。第十四章信息化項(xiàng)目文檔管理 第五十九條所有信息化項(xiàng)目文檔按照公司文件體系管理制度要求編制、管理。第六十條項(xiàng)目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項(xiàng)目組的文檔必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。第六十一條所有項(xiàng)目公開(kāi)發(fā)布文檔必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員整理收

20、集。第六十二條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員將所有項(xiàng)目過(guò)程文檔提交運(yùn)營(yíng)改善部項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)歸檔保存。第十五章信息化項(xiàng)目質(zhì)保期管理 第六十三條項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)單位分別安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7*24小時(shí)參與項(xiàng)目質(zhì)保期問(wèn)題處理，做好項(xiàng)目實(shí)施到維護(hù)的過(guò)渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)題通過(guò)公司xx信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表進(jìn)行跟蹤解決。第六十四條信息化項(xiàng)目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。第六十五條如項(xiàng)目質(zhì)保期問(wèn)題較多，質(zhì)保期內(nèi)無(wú)法全面解決，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。第十六章獎(jiǎng)勵(lì)與考核 第六十六條信息化項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)?jiān)瓌t（一）按照項(xiàng)目階段要求，完成項(xiàng)目

21、建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對(duì)相關(guān)單位給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。（二）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人給予單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)。第六十七條信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)下列問(wèn)題時(shí)，對(duì)涉及的單位和個(gè)人提出考核意見(jiàn)（一）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中未按要求配合項(xiàng)目工作，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位每次處罰5-2元，對(duì)主要責(zé)任人每次處罰1-1元。（二）由于項(xiàng)目實(shí)施方原因影響項(xiàng)目建設(shè)或者未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。第十七章附則 第六十八條本制度的附件有附件一公司xx信息化項(xiàng)目計(jì)劃模板，編碼: 附件二公司xx信息化項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板，編碼: 附件三公司xx信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表，編碼: 附件四公司xx信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，編碼: 附件五公司xx信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，編碼: 附件