月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模板

1、*月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2014年8月編制部門：*制人： *審 核 * 審 扌批： *發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)各部門其它（）發(fā)放形式：郵件信息化文件其它（打?。┑谝徊糠郑汗驹露冗\(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表2、對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二部分：各部門主要工作完成情況簡(jiǎn)要匯總第三部分：月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售狀況分析2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析3、采購(gòu)供應(yīng)狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運(yùn)營(yíng)管理狀況分析第四部分：本月存在的主要問(wèn)題第五部分：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃第六部分：亟需相關(guān)部門配合和解決的問(wèn)題第七部分：三季度部門重點(diǎn)工作未完成情況匯總第一部分：公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情

2、況表指標(biāo)實(shí)際完成（萬(wàn) 元）本月完成 率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售 收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款 余額整車銷售采購(gòu)供應(yīng)2對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對(duì)本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是: 對(duì)本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是： 對(duì)本月采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生影響的主要因素是：第二部分：各部門工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內(nèi)容摘要銷售公 司生產(chǎn)管理部?jī)?chǔ)運(yùn)包 裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間設(shè)備環(huán)保部采購(gòu)供應(yīng)部企管計(jì)劃部人力資 源部財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)部公司辦公室后勤事 業(yè)部綜述第三部分：月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目銷售 收入計(jì)劃實(shí)際回款計(jì)劃實(shí)際應(yīng)收賬款 余額計(jì)劃實(shí)際整車銷售部指標(biāo)完

3、成情況表項(xiàng)目銷售車輛數(shù)（臺(tái)）實(shí)際回款額（萬(wàn)元）計(jì)劃10260實(shí)際6126.641.1、銷售指標(biāo)對(duì)比銷售收入對(duì)比表（萬(wàn)元）客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比圖1銷售收入對(duì)比圖回款額環(huán)比表（萬(wàn)元）月份9月10月環(huán)比圖2回款額對(duì)比圖應(yīng)收賬款余額環(huán)比表（萬(wàn)元）月份9月10月環(huán)比圖3應(yīng)收賬款余額對(duì)比圖原因分析：*1.2、公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名稱）實(shí)現(xiàn)銷售收入（萬(wàn)兀）占本月銷售收入%銷售收入環(huán)比增減%占各主機(jī)廠配 套份額%1.3、市場(chǎng)份額變化以及主要競(jìng)爭(zhēng)者變化分析:各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比出現(xiàn)波動(dòng)的原因分析： 主要競(jìng)爭(zhēng)者占我公司主要客戶的市場(chǎng)份額： 主要客戶市場(chǎng)本月新增競(jìng)爭(zhēng)者情況以及潛在競(jìng)爭(zhēng)者

4、情況:2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析：2.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)情況： 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況： 臨時(shí)計(jì)劃完成情況：生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成情況：。2.2、主要外協(xié)商情況分析：2.3、能源消耗方面：月份10月份9月份8月份7月份能源消耗（噸標(biāo)煤）上年同期（噸標(biāo)煤）10月份能源消耗降增加的主要原因:3、采購(gòu)供應(yīng)狀況分析。3.1、米購(gòu)任務(wù)完成情況:3.2、主要供應(yīng)商狀況：主要外委廠家能力分析表項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿足我方需 求3.3、7-10月份實(shí)際米購(gòu)金額表物資名稱7月份8月份9月份10月份合計(jì)采購(gòu)金額（萬(wàn)兀）合計(jì)金額（萬(wàn)兀）圖4采購(gòu)金額對(duì)比圖現(xiàn)象分析:4、產(chǎn)品主要質(zhì)量問(wèn)題數(shù)據(jù)分析。4.1、質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析 質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車間10月9月8月7月質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)10月9月8月7月4.2、客戶投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果序號(hào)投訴產(chǎn)品名稱投訴原因處理辦法處理結(jié)果4.3、主要質(zhì)量問(wèn)題描述5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時(shí)改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力檢查情況第四部分：存在的主要問(wèn)題匯總序 號(hào)提出部 門存在的主要問(wèn)題第五部分：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃匯總表序 號(hào)項(xiàng)目工作措施預(yù)期效果完成時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人第六部分：亟需相關(guān)部門解決