材料庫作業(yè)規(guī)范

1、1. 目的 為規(guī)范倉庫管理，確保庫存物資安全、齊全、有序，使倉庫管理能夠滿足各部門需求以及公司管理要求，制定本管理規(guī)范。 2. 范圍 本制度適用于本公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品及辦公用品等在庫的管理。 3. 定義 3.1 待檢區(qū)：新采購等待檢驗的物資存放區(qū)域。 3.2 合格區(qū)：經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗合格的物資存放區(qū)域。 3.3 不合格區(qū)：經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗后，不合格物資存放區(qū)域。 3.4 暫存區(qū)：因特殊原因需要暫時存放的物資存放區(qū)域。 3.5 待處理區(qū)：由于各種原因而使最終屬性不能確定的材料或需經(jīng)過整理再確定、或需經(jīng)過質(zhì)量管理部（技術(shù)開發(fā)部和工 藝工程部）進一步檢測再確定、或需等待

2、報廢的物資存放區(qū)域。 4. 權(quán)責 4.1 材料庫組長負責材料倉庫的管理工作 4.2 材料倉庫管理員負責材料倉庫的日常工作。 5. 流程圖 無 6. 作業(yè)內(nèi)容 6.1 總則 6.1.1 倉庫重地，未經(jīng)倉庫管理人員同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。 6.1.2 庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙。 6.1.3 禁止破壞庫房內(nèi)各種消防器材，在庫房內(nèi)未經(jīng)公司相關(guān)部門批準，不得動用明火,電氣焊 ,接明線等。 6.1.4 未經(jīng)本庫管理員同意，庫內(nèi)任何物品不得攜帶出庫。 6.1.5 禁止在庫房內(nèi)做與工作無關(guān)的事情。 6.1.6 保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生，不準隨手丟棄雜物，不準隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。 6.1.7 全體員工

3、應(yīng)嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。 6.2 庫管員管理制度 6.2.1 嚴格遵守公司及材料庫各項規(guī)章制度。 6.2.2 庫管員應(yīng)有很強的工作責任心，保證物料出入的合理性，嚴格把關(guān)認真仔細。 6.2.3 分工負責，控管好材料的數(shù)量、品種，按材料貯存要求進行碼垛。 1）所有進入庫的材料貯存原則上要按機型的不同品種、規(guī)格型號、批次等堆放，做到產(chǎn)品碼放整齊美觀，大不 壓小，重不壓輕，緩不壓急，不圍堵。 2）同一規(guī)格型號的材料必須擺放在一起且不同批次（按月）的必須分隔、標識清楚明顯、規(guī)范美觀，外包裝標 記和標志統(tǒng)一朝外。確保每個批次（按月）不至于混淆。 3）保證先進先出，緩不圍急，避免后進材料圍堵先進材料，出

4、入庫頻率高使用方便作業(yè)的貨位，方便出入，流 動性差的材料，可以離出口較遠。 4）方便操作，所安排貨位盡可能保證搬運、堆放、上架的作業(yè)方便。小貨集中，重近輕遠，方便查找。 5）貨垛穩(wěn)固，不偏不斜，較高時，上部向內(nèi)收小。貨物堆碼每堆的數(shù)量，不能超過規(guī)定極限，盡量做到高度一 致和根據(jù)產(chǎn)成品形狀不同可以使用如： “五五”堆碼法等方法，以五為基本單位，堆成總量為五的倍數(shù)的垛形， 保證物資堆碼整齊有序、規(guī)范美觀，易于存取等。也便于人工點數(shù)，減少點數(shù)差錯率同時也提高工作效率。 6）對有特殊要求的物品要按規(guī)定條件貯存。 6.2.4 嚴格執(zhí)行憑單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改

5、痕跡不發(fā)貨，并嚴格 執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無倉庫管理人員在場私自到貨架上取貨。 6.2.5 標識標簽完整清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。 6.3 收貨程序 6.3.1 庫房收貨人員根據(jù) k3 系統(tǒng)里采購訂單作為收貨依據(jù)，對采購到廠物料進行收貨。當面與送貨人員核對所開 票據(jù)，與到廠物資的外包裝、名稱、規(guī)格型號、標識、數(shù)量等進行初步的復(fù)核。無誤后，組織裝卸放入指定區(qū) 域后進行最終確定，有不符項，應(yīng)立即與送貨人員或采購人員核實。確認無誤后簽字并進行送檢，填制來料 檢驗申請交質(zhì)量管理部材料檢驗員檢驗。 6.3.2 對有問題和無相關(guān)憑據(jù)的物資，庫房收貨人員有權(quán)拒收。對合格的半成品（

6、需要再加工的）應(yīng)及時通知采購人 員或外協(xié)廠家領(lǐng)料作再加工的加工處理。 6.4 入庫程序 6.4.1 根據(jù)來料檢驗報告結(jié)果進行入庫處理：檢驗合格材料進行入庫業(yè)務(wù)處理（辦公類等免檢物品可以直接入庫） ； 檢驗不合格物料，開退貨單交采購進行退貨處理。 6.4.2 技術(shù)部樣件由申購人員自檢合格后辦理入庫手續(xù)。采購部因需要購回的樣品根據(jù)物料試用跟蹤單相關(guān)批示 辦理入庫。 643 外購材料入庫類型在 K3系統(tǒng)中屬于“外購入庫”，委外加工或委托維修入庫類型在K3系統(tǒng)中屬于“委外加工入庫” 6.4.4 已經(jīng)入庫或出庫的物料發(fā)生異常時，質(zhì)量管理部復(fù)檢結(jié)果為可以退、換和供應(yīng)商無條件修復(fù)的，庫房管理人員 在 K3

7、系統(tǒng)中作“外購入庫”紅字入庫，且通知采購進行后續(xù)處理。 6.4.5 入庫單據(jù)必須要有經(jīng)手人和經(jīng)手的檢驗人員、庫房管理人員等相關(guān)人員簽字認可。 6.4.6 入庫單一式 4 聯(lián)，庫房第一聯(lián)，附來料檢驗報告 ，按月按機型整理歸檔，妥善保存。采購第二聯(lián)，自取。財 務(wù)第三聯(lián)，每周一交財務(wù)部門。供應(yīng)商第四聯(lián)，由供應(yīng)商到采購部自取。 6.5 出庫程序 6.5.1 生產(chǎn)領(lǐng)料：由領(lǐng)料人根據(jù)生產(chǎn)投料單 、手工填寫的領(lǐng)料單 ，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準，庫房管理人員接收 領(lǐng)料單后依此制出庫單（倒沖物料走調(diào)撥業(yè)務(wù)） ，制好后按單配料。配料完成后通知領(lǐng)料人領(lǐng)料，領(lǐng)料人與發(fā)料 員必須當場確認所領(lǐng)物料與單據(jù)一致無誤后簽字確認。生

8、產(chǎn)領(lǐng)料在K3 系統(tǒng)中屬于生產(chǎn)領(lǐng)料類型，填單內(nèi)容包括 領(lǐng)料班組、數(shù)量、成本對象等。 6.5.2 研發(fā)部、工藝工程部、科研管理領(lǐng)料：由領(lǐng)料人手工填寫領(lǐng)料單交相關(guān)部門負責人簽字批準，庫房管理人 員接收有相關(guān)負責人批準簽字的領(lǐng)料單后，制出庫單發(fā)料。領(lǐng)料類型在K3 系統(tǒng)中屬于“技術(shù)研發(fā)項目領(lǐng)料” ， 作其他出庫。填單內(nèi)容包括數(shù)量、領(lǐng)料部門（必須對應(yīng)到相應(yīng)項目組）等，并必須在用途欄注明用途，便于財 務(wù)進行項目核算。 6.5.3辦事處領(lǐng)料：由成品庫配件/耗材倉管根據(jù)“銷售訂單”到材料庫領(lǐng)料（領(lǐng)料量特別異常時必須要PMC簽字確認）， 材料庫根據(jù)單據(jù)以調(diào)撥的方式調(diào)撥到公司維修庫，維修倉庫的出庫處理由成品庫配件/

9、 耗材倉管進行后期的出庫 處理，出庫類型為銷售出庫。 6.5.4售后領(lǐng)料：售后服務(wù)部填寫領(lǐng)料單，交PMC簽字確認后，庫房管理人員根據(jù)簽字后的領(lǐng)料單，調(diào)撥到售后倉庫， 售后倉庫的出庫處理由售后服務(wù)部根據(jù)實際的情況作相應(yīng)的出庫處理。 6.5.5委外加工或委托維修領(lǐng)料：由庫房管理人員根據(jù)委外計劃安排發(fā)料，領(lǐng)料類型在K3系統(tǒng)里屬于委外加工發(fā)岀。 填單內(nèi)容包括領(lǐng)料單位、數(shù)量、用途，且一定要有委外加工單位/ 采購人員的簽字，出廠物資由庫管人員簽發(fā) “出門單”方可出廠。 K3 6.5.6 其他部門領(lǐng)料：領(lǐng)料人填制領(lǐng)料單，交相關(guān)部門負責人批準 , 庫房管理人員根據(jù)批準后的領(lǐng)料單制單發(fā)料，在 系統(tǒng)里作其他出庫。

10、 6.5.7 領(lǐng)出后退庫或在制過程中發(fā)生異常等情況，要經(jīng)過質(zhì)量管理部復(fù)檢確認后放可辦理相關(guān)手續(xù)，退庫材料在質(zhì)量 管理部復(fù)檢確認后直接作紅字入庫沖回。復(fù)檢補領(lǐng)物料，倉庫將物料調(diào)撥到對應(yīng)車間在制庫，退回物料再由車 間在制庫調(diào)撥回相應(yīng)倉庫。填單時需特別注明原因。 6.5.8 專用物資嚴格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。 6.5.9 所有領(lǐng)料單必須要有領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字。 6.5.10 領(lǐng)料單據(jù)一式三聯(lián)，庫房第一聯(lián)，附手工領(lǐng)料單、系統(tǒng)領(lǐng)料單，按機型按月歸檔原則；財務(wù)第二聯(lián)，每周一交 人財務(wù)；領(lǐng)料人第三聯(lián)，當場隨貨取走。 6.6 盤點作業(yè) 6.6.1 物資分類： A類物資

11、：單位單價在 B類物資：單位單價在 C類物資：單位價值在 50 元以上的物資； 10-50 元的物資； 10 元以下的物資； 6.6.2 盤點原則：每月可以通過即時盤點和每月末盤點兩種方式進行，每月的盤點報表交財務(wù)部審核處理。 6.6.3 盤點前準備：為了不因盤點影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，盤點前庫房主管應(yīng)提前通知相關(guān)部門暫停收發(fā)貨物和 通知財務(wù)部提前做好監(jiān)盤人員安排等，以及在盤點前應(yīng)將所有單據(jù)完全錄入完畢、貨物擺放到位等，并且在監(jiān) 盤人員監(jiān)督下從 K3 系統(tǒng)中引出要盤點的相關(guān)數(shù)據(jù)，做成盤點報告表。 6.6.4 職責：庫房主管負責組織、協(xié)調(diào)整個盤點工作直至完成。每月末材料庫房必須對庫存物資進行全

12、面盤點一次。 要求：A類物資100%帳卡物相符，B類物資允許達到 98%相符，C類物資允許達到 95%相符 50%進行賠償，賠款在當月工資里扣除。對于盤點 6.6.5 結(jié)果處理：對不符合以上要求的，按不符合部分物資總價值的 盈余、損益部分根據(jù)財務(wù)處理原則處理。 6.7 呆滯料管理 6.7.1 凡是超過 90 天未發(fā)出的在庫物資就屬于呆滯產(chǎn)成品 6.7.2 庫房管理員應(yīng)每月對呆滯品進行統(tǒng)計，編制成呆滯物料報表上報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理負責上報處理。 6.8 報廢管理 6.8.1 處理方式：出售、改裝、拆用、報廢。 6.8.2 如果處理方式屬于出售的部分，交采購管理部處理，如果是改裝、拆用交生產(chǎn)部處

13、理。 6.8.3 報廢物資送交質(zhì)量管理部部、技術(shù)開發(fā)部（或工藝工程部） 、制造管理部等相關(guān)部門進行驗證，并在報廢申請 單上簽署處理意見，再經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準后方才生效。 6.8.4 生效的報廢申請單交財務(wù)備案；報廢物資及時交采購管理部處理，以減少儲存積壓。 6.9 本制度形成的記錄按質(zhì)量記錄控制程序進行管理。 7. 相關(guān)文件 7.1不合格品控制程序 LK-COP-022 7.2生產(chǎn)計劃與物料控制管理程序 LK-COP-014 7.3進料檢驗控制程序 LK-COP-019 7.4產(chǎn)品標識和可追溯性管制程序 LK-COP-016 8. 相關(guān)表單 8.1來料檢驗報告 8.2外購入庫單 8.3產(chǎn)品入庫單