安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治情況評(píng)估表（企業(yè)）

1、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治情況評(píng)估表（企業(yè)）序號(hào)主要內(nèi)容具體要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)分值實(shí)際 得分1制定專項(xiàng)整治方案主要負(fù)責(zé)人組織傳達(dá)專項(xiàng)整治有關(guān)會(huì)議、文件精神，組織研究制定本單位專項(xiàng)整治實(shí)話方案；專項(xiàng)整治方案目標(biāo)明確，緊密結(jié)合本單位行業(yè)特點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理措施具體有效，方法步驟操作性強(qiáng)，著眼于建立長(zhǎng)效機(jī)制；專項(xiàng)整治方案按要求經(jīng)過當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門審核把關(guān)。 2月底前102生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為合法合規(guī)依法取得安全生產(chǎn)相關(guān)證照；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合證照核準(zhǔn)、許可的范圍；嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定等 。2月底前53落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備安全生產(chǎn)管理人員；建立覆蓋企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門人員、

2、車間管理人員、班組長(zhǎng)及各作業(yè)崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任清單；建立實(shí)用的考核激勵(lì)機(jī)制。2月底前104建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程建立完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度（20項(xiàng)左右）；按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點(diǎn)以及崗位作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要求，編制齊全適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。3月底前55設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備設(shè)施運(yùn)行方面，應(yīng)對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，建立設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬；應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施以及檢測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備，定期檢查維護(hù)并做好記錄；應(yīng)針對(duì)高溫、高壓和生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)等高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備，建立運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)的專項(xiàng)安全管理制度，確保其始終處于安

3、全可靠的運(yùn)行狀態(tài)；設(shè)備設(shè)施檢維修方面，應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施檢維修管理制度，制定綜合檢維修計(jì)劃，加強(qiáng)日常檢維修和定期檢維修管理，落實(shí)“五定”原則，即定檢維修方案、定檢維修修人員、定安全措施、定檢維修質(zhì)量、定檢維修進(jìn)度，并做好記錄；設(shè)備設(shè)施建設(shè)、驗(yàn)收、檢測(cè)檢驗(yàn)、拆除報(bào)廢等方面符合規(guī)定。4月底前56作業(yè)安全管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)行定置管理，保持作業(yè)環(huán)境整潔；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備相應(yīng)的安全及消防設(shè)施與器材，按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置應(yīng)急照明、安全通道，并確保安全通道暢通；應(yīng)對(duì)臨近高壓輸電線路作業(yè)、危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)活動(dòng)，實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行作業(yè)

4、許可審批手續(xù)；應(yīng)采取可靠的安全技術(shù)措施，對(duì)設(shè)備能量和危險(xiǎn)有害物質(zhì)進(jìn)行屏蔽和隔離；應(yīng)依法合理進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)組織和管理，加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員作業(yè)行為的安全管理；兩個(gè)以上作業(yè)隊(duì)伍在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，不同作業(yè)隊(duì)伍相互之間應(yīng)簽訂管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和采取的有效措施，并指定專人進(jìn)行檢查和協(xié)調(diào)。4月底前57風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理制度，并形成常態(tài)化的運(yùn)行機(jī)制，組織全員對(duì)本單位安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：選擇合適的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，定期對(duì)所辨識(shí)出的存在安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料等，至少應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析評(píng)估，確定相

5、應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)管控：選擇工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施等，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施差異化分級(jí)分類動(dòng)態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施；建立“一圖兩卡四清單”： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全風(fēng)險(xiǎn)平面分布圖，重大或較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)崗位安全告知卡、應(yīng)急處置卡，風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單、問題隱患清單、問題隱患整改清單；建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公示和上報(bào)制度。4月底前158隱患排查治理隱患排查：建立隱患排查治理制度，并形成常態(tài)化的運(yùn)行機(jī)制，從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進(jìn)行隱患排查。對(duì)排查出的隱患，按照隱患的等級(jí)進(jìn)行記錄，

6、建立隱患信息清單。組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)本企業(yè)可能存在的重大隱患做出認(rèn)定，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。隱患治理：按照責(zé)任分工立即或限期組織整改一般隱患。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案。4月底前159重大危險(xiǎn)源監(jiān)控對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)控，并按照有關(guān)規(guī)定向所在地安全監(jiān)管部門備案。5月底前510應(yīng)急管理編制應(yīng)急預(yù)案（重大危險(xiǎn)源應(yīng)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案）并報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，按規(guī)定開展應(yīng)急演練，配備應(yīng)急裝備和儲(chǔ)備物資。5月底前511安全培訓(xùn)培訓(xùn)大綱（計(jì)劃）、內(nèi)容、時(shí)間應(yīng)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； “三類”人員培訓(xùn)上崗；新入職、新崗位從業(yè)應(yīng)按規(guī)

7、定進(jìn)行“三級(jí)培訓(xùn)”；采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)?！叭悺比藛T培訓(xùn)4月底前完成；其它人員根據(jù)需要512建立安全生產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治的通知（連應(yīng)急202023號(hào)）文件精神，按不同企業(yè)類型，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要求；標(biāo)準(zhǔn)化和雙重預(yù)防持續(xù)有效運(yùn)行。10月底前15附件2安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治情況評(píng)估表（縣區(qū)、板塊應(yīng)急局）序號(hào)主要內(nèi)容具體要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)分值實(shí)際得分1專項(xiàng)整治方案縣區(qū)、板塊，鄉(xiāng)街（園區(qū)）專項(xiàng)整治方案有針對(duì)性、操作性和實(shí)效性。貫徹上級(jí)專項(xiàng)整治方案不打折扣，涉及本地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)專項(xiàng)整治（排查檢

8、查）重點(diǎn)內(nèi)容無(wú)遺漏。1月底前82營(yíng)造氛圍、信息報(bào)送利用網(wǎng)站、標(biāo)語(yǔ)、報(bào)刊、電臺(tái)等多種媒體宣傳專項(xiàng)整治工作；健全工作通報(bào)制度，及時(shí)通報(bào)本地區(qū)工作開展情況，對(duì)工作進(jìn)展緩慢的鄉(xiāng)街、企業(yè)要提出批評(píng)，宣傳推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法；建立信息報(bào)送制度，各縣區(qū)、板塊非煤礦山及冶金等工貿(mào)專項(xiàng)整治牽頭部門每周、每月及時(shí)向市非煤礦山及冶金等工貿(mào)工作組報(bào)送進(jìn)展情況。全年103縣區(qū)、板塊組織動(dòng)員鄉(xiāng)街、園區(qū)安監(jiān)所（局）推進(jìn)落實(shí)情況 初期召開基層安監(jiān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，全面動(dòng)員，宣傳培訓(xùn)，把專項(xiàng)整治要求、目標(biāo)任務(wù)傳達(dá)落實(shí)到鄉(xiāng)街（園區(qū)）；整治過程中，應(yīng)通過推進(jìn)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等推進(jìn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決企業(yè)落實(shí)中存在的突出問題。1月底前104鄉(xiāng)街（

9、園區(qū)）安監(jiān)所（局）組織動(dòng)員企業(yè)推進(jìn)落實(shí) 鄉(xiāng)街（園區(qū)）安監(jiān)所（局）通過召開企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議、微信通知、印發(fā)文件等形式組織企業(yè)搞好專項(xiàng)整治（查看鄉(xiāng)街園區(qū)）。2月底前75審核把關(guān)企業(yè)方案各鄉(xiāng)街（園區(qū)）安監(jiān)所（局）對(duì)企業(yè)報(bào)送的專項(xiàng)整治方案進(jìn)行審核把關(guān)，對(duì)重點(diǎn)不明確，措施不突出，操作性不強(qiáng)等不符合要求的實(shí)施方案，責(zé)令相關(guān)企業(yè)重新制定，重新報(bào)送；縣區(qū)、板塊局對(duì)鄉(xiāng)街（園區(qū)）安監(jiān)所（局）審核把關(guān)企業(yè)實(shí)施方案情況進(jìn)行抽查。2月底前106督促企業(yè)報(bào)告安全風(fēng)險(xiǎn)督促企業(yè)將本單位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控措施、隱患排查治理清單以書面形式報(bào)告當(dāng)?shù)剜l(xiāng)街（園區(qū)）安監(jiān)所（局），以后定期（按省文件規(guī)定時(shí)間）報(bào)送；企業(yè)較大以上風(fēng)險(xiǎn)（根據(jù)省較大風(fēng)險(xiǎn)目錄）向縣區(qū)（板塊）局報(bào)告。4月底前107督促企業(yè)落實(shí)建立“一圖兩卡四清單”本地區(qū)企業(yè)普遍建立安全風(fēng)險(xiǎn)平面分布圖，并在醒目位置公示，建立重大或較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)崗位安全告知卡、應(yīng)急處置卡，風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單、問題隱患清單、問題隱患整改清單。4月底前159安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查各鄉(xiāng)街安監(jiān)所對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)檢查率達(dá)100，縣區(qū)應(yīng)急管理局對(duì)兩大重點(diǎn)行業(yè)、四大重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)檢查率達(dá)100；對(duì)重大事故隱患和突出問題開展精準(zhǔn)執(zhí)法、集中整治，對(duì)未按要求開展專項(xiàng)整治工