ISO采購控制程序

1、1 .目的對采購過程進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 .適用范圍適用于生產(chǎn)所需物料的采購控制。3 .職責(zé)和權(quán)限3.1 生產(chǎn)管理中心：a）負責(zé)公司產(chǎn)品制造所需物資的采購；b）負責(zé)公司產(chǎn)品制造所需零、部件的外協(xié)加工。3.2 質(zhì)量管理部負責(zé)進貨驗證。4 .程序4.1 采購物資的分類各事業(yè)部在開發(fā)產(chǎn)品、制定標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)確定構(gòu)成產(chǎn)品的各零、部件的采購標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及輸出的影響，將采購物料進行分類， 填入采購物料分類明細表，采購物料一般分為兩類：a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴，如安裝于交付設(shè)備上的重要

2、元器件；b）一般物資：不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以補救的物資，如通用性的堅固件。4.2 物資采購4.2.1. 生產(chǎn)管理中心經(jīng)理按生產(chǎn)任務(wù)單和項目配置清單要求，編制物資采購計劃內(nèi)容包括：貨名、編碼、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量以及進貨日期等。4.2.2. 物資采購計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。4.2.3. 采購必須按經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單定點實施，不得擅自更換。4.2.4. 采購物資時根據(jù)需要，使用物資訂購合同，明確物資的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。4.2.5. 物資定購后應(yīng)在采購合同登記表中予以登錄，以便日后追溯

3、用。4.2.6. 向顧客指定的供方進行采購時，應(yīng)按合格供方控制程序相關(guān)要求，先進行合格供 方評定，若出現(xiàn)顧客指定的供方不符合合格供方要求時，應(yīng)及時與顧客反映解決。4.3 外協(xié)加工4.3.1. 生產(chǎn)管理中心經(jīng)理按生產(chǎn)任務(wù)單和項目配置清單要求，編制外協(xié)加工計劃 內(nèi)容包括：貨名、編碼、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量以及交付日期等。4.3.2. 外協(xié)加工計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。4.3.3. 外協(xié)加工必須按經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單定點實施，不得擅自更換。4.3.4. 組織外協(xié)加工時，必須簽訂委托加工合同，明確外協(xié)加工物品的質(zhì)量要求、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同

4、的附件。4.4 進貨驗證4.4.1. 進貨物資到公司后，生產(chǎn)管理中心應(yīng)提請質(zhì)量管理部實施進貨驗證，驗證應(yīng)按驗收標(biāo) 準(zhǔn)進行，具體活動可包括檢驗、測量、觀察、試用、提供合格證明文件等方式。4.4.2. 驗證后，將驗證結(jié)果填入進貨驗證記錄。4.4.3. 對于合格品，方可辦理入庫手續(xù)、登記于物資臺帳和交付使用。如驗證不合格， 則應(yīng)向供方反饋并辦理退貨手續(xù)。4.4.4. 本公司不在供方貨源處實施驗證。4.4.5. 當(dāng)合同規(guī)定顧客需到供方或公司對供方的產(chǎn)品進行驗證時，生產(chǎn)管理中心應(yīng)協(xié)助安排,但不能把該驗證作為供方對質(zhì)量是否進行有效控制的證據(jù)。4.5 采購信息4.5.1. 采購產(chǎn)品的信息：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要

5、求；（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）b）對產(chǎn)品的驗收要求；c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。d）必要時還包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求，人員資格的要求和對質(zhì)量管理體系的要求。4.5.2. 采購文件與記錄a)各事業(yè)部依據(jù)公司現(xiàn)行的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必要時參考相關(guān)的國際、國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制的采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購物料分類明細表以明確采購物資的質(zhì)量要求和驗收準(zhǔn)則。b)物資采購計劃、外協(xié)加工計劃、物資訂購合同、委托加工合同、進貨驗證記錄等。c)采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適應(yīng)進行審批。4.5.3. 采購文件的變更管理當(dāng)采購文件變更時，生產(chǎn)管理中心應(yīng)及時通知供方，收回作廢文件，發(fā)放新文件并進行簽收，收回的作廢文件按文件控制程序處理。4.6 生產(chǎn)部妥善保管采購文件及相關(guān)的記錄，待產(chǎn)品生產(chǎn)完成后匯總歸檔。5 .相關(guān)文件5.1 文件控制程序(eiqp-4.1 )5.2 記錄控制程序(eiqp-4.2 )5.3 合格供方控制程序(eiqp-7.3 )6 .記錄表樣6.1 采購物資分類明細表(eiqr-7.5-1)(保存期：長期)6.2 物資采購計劃(eiqr-7.5-2)(保存期：三年)6.3 外協(xié)加工計劃(eiqr-7.5-3)(保存期：三年)6.