原料入倉及儲存管理規(guī)定

1、原料入倉及儲存管理規(guī)定編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的 為規(guī)范原料收貨和儲存過程作業(yè)管理，使收貨數(shù)量準(zhǔn)確、按庫位及時整理入庫，系統(tǒng)、單同步更新，特制定本流程。2. 范圍本流程適用于倉庫原料的收貨控制。3. 職責(zé)a) 計劃物控部(原料倉) ：到貨核對、驗貨簽單、進(jìn)倉整理、報檢、異常情況反饋以及更新sap 庫存系統(tǒng)及 excel 臺賬。b) 質(zhì)管部: 原料檢驗，出具檢驗報告并在標(biāo)識卡上蓋章確認(rèn)。c) 采購員：到貨明細(xì)通知、確認(rèn)及到貨異常的協(xié)調(diào)跟進(jìn)。4. 工作內(nèi)容4.1 入庫通知4.1.1 采購員在本周通知倉庫下周的到貨明細(xì)，并附上電子版的每周送貨明細(xì)

2、表(原料的入庫時間、數(shù)量等明細(xì)) 。4.2 倉管員核對單貨、報檢4.2.1 檢查驗收1 ) 對來貨車輛狀況進(jìn)行檢查，檢查柜內(nèi)是否密封無漏，衛(wèi)生干凈，無油，無污染等其他雜質(zhì)；2 ) 將同一品種，合理整齊擺放在卡板上，注意每個產(chǎn)品的擺放高度，連板不能超過1.6 米高；3 ) 要將生產(chǎn)標(biāo)簽統(tǒng)一方向(統(tǒng)一向外，一目了然) ，正面向上，不能向下，以方便清點數(shù)量；4 ） 數(shù)量驗收：對照實物，查看送貨單或檢驗報告上訂單號、名稱、數(shù)量、批號一致，確定單和實物一致，實收數(shù)量原則上是送貨量等于計劃送貨量；5 ）對以上事項進(jìn)行核對，并填寫來貨驗收單；6）對原料外包裝進(jìn)行清潔處理后，放置待檢區(qū)；7 ）其他核、驗證遵照

3、附件一原料驗收準(zhǔn)則。4.2.2 驗收異常處理4.2.2.1 出現(xiàn)單和實物對不上，由倉管員通知采購員并由其進(jìn)行協(xié)商，做到單料一致，否則不予辦理入庫；4.2.2.2 其他未按照原料驗收準(zhǔn)則要求的，如實向采購、計劃說明情況，除非是緊急特采，其他一律拒收。4.2.3 報檢及檢驗結(jié)果的處理1 ）填寫報檢單 ，并將報檢單與隨貨檢驗報告一并交給原料檢驗員。2 ）質(zhì)檢對檢驗合格的原料要在“標(biāo)識卡”上蓋上合格章，并向倉庫提供原料的儲存要求、注意事項等信息。3 ）不合格的原料移置不合格區(qū)，按不合格品控制程序進(jìn)行處理，如需退貨，與采購確認(rèn)退貨事宜，在系統(tǒng)上錄入并打印采購?fù)素涍M(jìn)行退貨。4.3 擺放及登記4.3.1 先

4、進(jìn)先出管理：同種原料要集在放在同一區(qū)域，但不同批次的原料要分開儲存。4.3.2 倉管按規(guī)定區(qū)域存放，要按照原料的儲存要求存放相應(yīng)庫位；所有入庫原料擺放好，再根據(jù)送貨單進(jìn)行復(fù)核，確保準(zhǔn)確無誤。4.3.3 每天需把周轉(zhuǎn)間及靜止間的溫度、濕度記錄在溫濕度記錄上，每天2 次（上午 9-10 ，下午 3-4） ；如有超出規(guī)定的溫、濕度，采取相關(guān)措施保證溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)。4.4 審單、核單、報表分發(fā)、歸檔4.4.1 將送貨單送主管審核，并由主管簽字確認(rèn)。精品資料4.4.2 送貨單給文員進(jìn)行庫位表更新及電腦賬務(wù)處理，打印采購收貨單,確認(rèn)收貨。5. 相關(guān)文件無6. 相關(guān)記錄6.1 來貨驗收單6.2 報檢單

5、6.3 采購收貨單6.4 采購?fù)素?.5 溫濕度記錄7.作業(yè)流程業(yè)務(wù)流程圖入庫通知核單、報檢儲存管理錄入系統(tǒng)執(zhí)行部門作業(yè)表單采購員每周送貨明細(xì)（電子版）來貨驗收單計劃物控部（原料倉）送貨單采購?fù)素泩髾z單溫濕度記錄計劃物控部（原料倉）計劃物控部（原料倉）送貨單采購收貨單單據(jù)整理分 發(fā)及歸檔采購?fù)素浻媱澪锟夭浚ㄔ蟼}）送貨單采購收貨單附件一：原料驗收準(zhǔn)則一單據(jù)、文件及標(biāo)識卡內(nèi)容完整：1.msds、檢驗報告、送貨單、標(biāo)識卡等內(nèi)容要清晰可見并保持完整。2首次來料需提供msds。3標(biāo)識卡需按我方提供的模板。4來料需提供檢驗報告，檢驗報告上有蓋章確認(rèn)。5送貨單要求5.1 供應(yīng)商需回單的，送貨單要確保有3聯(lián)

6、（含3聯(lián)）以上，倉庫需留 2聯(lián)。5.2 送貨單上需注明訂單號、名稱、我司原料代碼、規(guī)格、批號、數(shù)量以及加蓋公章。二單據(jù)、文件及標(biāo)識卡等內(nèi)容一致：1 送貨單、來貨數(shù)量及到貨明細(xì)上代碼、數(shù)量、訂單號一致方能收貨，如有差異，需找采購確認(rèn)；2 送貨單、檢驗報告、原始標(biāo)識卡、我方要求標(biāo)識卡及首次來貨msds 等相關(guān)內(nèi)容（名稱、代碼、批號、皮重、凈重、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商）一致方能簽收。三 貨物外觀：1 外包裝需保持完整、干凈和整潔。2 外包裝只允許有原料的原始標(biāo)識卡及我方要求的標(biāo)識卡（即不允許有物流標(biāo)識及其他標(biāo)識） 。四 保質(zhì)期：1 原料剩余保質(zhì)期需大于等于50% 。2 當(dāng)保質(zhì)期不足時，及時反饋給采

7、購員，由采購員和計劃確認(rèn)，是否在一定期限內(nèi)（不超過保質(zhì)期）能使用完；采購員并將溝通的結(jié)果及時反饋給收貨員。五 標(biāo)識卡：1 袋裝原料，標(biāo)識卡一律粘貼在袋子的側(cè)面，方便質(zhì)檢蓋章確認(rèn)；2 圓桶裝原料，標(biāo)識卡一律粘貼在（有蓋）桶側(cè)面的上半部分并靠近原始標(biāo)簽，無蓋的圓桶貼在正上方；3 手提式方桶原料，標(biāo)識卡一律貼在桶口的側(cè)面，以避免備料后，標(biāo)識卡被殘留料的腐蝕；4 若外包裝內(nèi)有n 個小包裝，需備齊n 個小標(biāo)識卡（可以不粘貼） ，以便備料人的核對及檢驗合格后粘貼。六 貨物擺放：1 原料全部擺放在卡板上，標(biāo)識卡統(tǒng)一對外；2 貨物按外包裝類別分板擺放；3 貨物疊放高度不超過 1.6m 。七稱量驗收：1 每批次來貨少于5 個包裝規(guī)格（規(guī)格一樣） ，至少抽稱其中 1 個包裝規(guī)格；2 每批次來貨5-10 個包裝規(guī)格（規(guī)格一樣） ,至少