原材料、產(chǎn)成品倉庫管理流程

1、可編輯版 * 有限公司 原材料、產(chǎn)成品倉庫管理流程（試行） 1、目的 為加強(qiáng)成本核算，提高本公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范原料物資 和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，保障正常的生產(chǎn)秩 序，提高各崗位工作效率，促進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定倉庫的管理 制度及操作流程規(guī)定。 2、適用范圍 原料及成品倉庫管理人員 3、崗位職責(zé)要求 3.1、合理安排倉庫庫容，按照存貨類別分別設(shè)置堆放區(qū)域，給每種物料貼 上明確的標(biāo)簽（存貨管理卡），做到庫容整潔，堆放整齊，保證貨物的進(jìn)出和 盤存方便。 3.2、按規(guī)范設(shè)置存貨明細(xì)賬本，嚴(yán)格依據(jù)入庫單、出庫單對當(dāng)日發(fā)生的業(yè) 務(wù)及時(shí)登記明細(xì)賬，不得隨

2、意涂改賬目、抽換帳頁。 3.3、所有存貨做到先進(jìn)先出，并采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原 因受到損壞。 3.4、加強(qiáng)存貨管理卡的維護(hù)管理，及時(shí)登記當(dāng)天發(fā)生的出入庫數(shù)據(jù)，隨時(shí) 做到賬、卡、物一致。 3.5、每月進(jìn)行存貨全面盤點(diǎn)一次，要求盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)有效，準(zhǔn)確無誤，并 于盤點(diǎn)次日及時(shí)將盤點(diǎn)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。不定期進(jìn)行各類存貨整理，對存放期 限較長，逾期失效等不良存貨，及時(shí)上級匯報(bào)。 3.6、對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo) 示警示標(biāo)語。 3.7、嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫業(yè) 務(wù)有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級反映。 3.8、每天及時(shí)向財(cái)務(wù)、銷

3、售、采購等部門傳遞出入庫單據(jù)及相關(guān)報(bào)表，妥 善保管出入庫單據(jù)和相關(guān)報(bào)表、帳簿，同時(shí)做好保密工作，未經(jīng)允許不能將相 關(guān)單據(jù)、報(bào)表及賬帳簿提供給未經(jīng)授權(quán)的任何第三人。 3.9、倉管員調(diào)動工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān) 憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字。 3.10、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫 容整潔，通道暢通。 3.11、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。 3.12、嚴(yán)禁任何人在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物 4、原材料入庫流程 4.1、原料保管員接到進(jìn)廠通知后，領(lǐng)車進(jìn)廠過磅記錄毛重并通知品管部、 裝卸，品管部原料取樣員初

4、檢合格后，裝卸工進(jìn)行卸車。卸車完畢進(jìn)行空車過 磅，地磅員打印計(jì)量單并登記臺賬，化驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告單，原料保管員收貨 入庫并記錄存貨臺賬，開具采購入庫單，采購入庫單由采購部門核算折扣 數(shù)量、確認(rèn)米購單價(jià)及金額。米購入庫單經(jīng)倉管員簽字、米購員簽字、米購經(jīng) 理審核簽字后交財(cái)務(wù)一份，采購部一份。 4.2、采購入庫單必須包含下列附件： 供貨單位隨貨同行單據(jù)、過磅單據(jù)；隨貨同行單據(jù)要求開具規(guī)范，品名、 規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等要素齊全。 品管部門檢驗(yàn)報(bào)告單；檢驗(yàn)報(bào)告單要求送檢人、化驗(yàn)人、審核人簽字完 整。 我公司過磅單。過磅單要求司磅員、監(jiān)磅員簽字完整。 5、原材料出庫流程 5.1、生產(chǎn)領(lǐng)用出庫：生產(chǎn)部根

5、據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單向原料保管員及投料員下 達(dá)投料指令，原料保管員、投料員共同到現(xiàn)場確認(rèn)本批投放原料的具體堆放位 置及投料數(shù)量，投料完成后投料員填寫投料記錄表，原料保管員根據(jù)投料記錄 表開具原材料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單經(jīng)原料保管員、投料員、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后 交財(cái)務(wù)一份、生產(chǎn)部一份。 5.2、銷售出庫：發(fā)生對外銷售的原材料時(shí)， 由銷售內(nèi)勤開具 銷售出庫單， 原料庫管員依據(jù)銷售出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字、財(cái)務(wù) 審核簽字、倉管員簽字生效，交銷售一份，財(cái)務(wù)一份。原料銷售必須經(jīng)過磅房 進(jìn)行過磅，過磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后作為銷售出庫單必要附件。 5.3、報(bào)廢出庫：原材料因過期變質(zhì)及其他原因需要報(bào)廢時(shí)

6、，由品管部開具 原料報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，原料倉管員依據(jù)原料報(bào)廢單開具 其他出庫單，原料報(bào)廢單他為其他出庫單必要附件，其他出庫單交財(cái)務(wù)一 份、品管部一份。 6、回機(jī)料入庫、出庫流程 6.1、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的回機(jī)料及打包機(jī)尾料屬回機(jī)料管理范圍， 由生產(chǎn)部 班組長、現(xiàn)場品管確認(rèn)尾料品種、數(shù)量，原料倉管員填寫回機(jī)料入庫單； 6.2、回機(jī)料使用時(shí)，由生產(chǎn)部班組長、現(xiàn)場品管確認(rèn)使用品種、數(shù)量，原 料倉管員填寫回機(jī)料出庫單。 7、產(chǎn)成品入庫流程 7.1、當(dāng)天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，必須當(dāng)天辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù) 7.2、產(chǎn)成品倉管員根據(jù)生產(chǎn)部打包組打包記錄報(bào)表開具產(chǎn)成品入庫單 7.3、產(chǎn)成品入庫單必須包

7、含附件: 打包記錄表，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況由打包組據(jù)實(shí)填寫； 產(chǎn)成合格檢驗(yàn)報(bào)告，由品管部在生產(chǎn)過程中取樣化驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告。 8產(chǎn)成品出庫管理 8.1銷售出庫，由銷售內(nèi)勤開具銷售出庫單，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)銷售 出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、倉管員簽 字后生效，交銷售內(nèi)勤一份，財(cái)務(wù)一份。產(chǎn)成品銷售必須經(jīng)過磅房進(jìn)行過磅， 過磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后做為銷售出庫單必要附件。 8.2回機(jī)出庫，當(dāng)庫存產(chǎn)成品包裝破損、超出保質(zhì)期或其他原因無法銷售 時(shí)，經(jīng)品管部門檢驗(yàn)，判定可以進(jìn)行回機(jī)處理時(shí)，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告 開具調(diào)撥單，將需要回機(jī)處理的產(chǎn)成品調(diào)入原材料倉庫作為回機(jī)料使用。

8、 8.3、報(bào)廢出庫，產(chǎn)成品發(fā)生無法銷售且經(jīng)品管部門檢驗(yàn)判定無法進(jìn)行回機(jī) 處理時(shí)，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告開具其他出庫單，進(jìn)行產(chǎn)成品報(bào)廢處 理。 附：1、采購入庫單 2、領(lǐng)料單 3、產(chǎn)成品入庫單 4、銷售出庫單 5、其他出庫單 6、調(diào)撥單 采購入庫單 供應(yīng)商： 日期： 編號： 源單類型： 源單編號： 米購方式: 收料倉庫： 備注： 審核人: 采購部: 品管部: 倉庫: 制單: 骨口. 序號 代碼 名稱 規(guī)格 單位 實(shí)收 數(shù)量 單價(jià) 金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 產(chǎn)成品入庫單 交貨單位： 日期： 編號： 源單類型： 源單編號： 收貨倉庫: 備注： 骨口. 序號 代碼 名稱

9、規(guī)格 單位 實(shí)收 數(shù)量 單價(jià) 金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 審核人：生產(chǎn)部：品管部: 倉庫: 制單: 銷售出庫單 購貨單位： 日期： 編號： 源單類型： 源單編號： 發(fā)貨倉庫: 備注： 骨口. 序號 代碼 名稱 規(guī)格 單位 實(shí)發(fā) 單價(jià) 金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 審核人：財(cái)務(wù)部: 銷售部: 倉庫: 制單: 領(lǐng)料單 領(lǐng)料部門：日期：編號: 發(fā)料倉庫：備注： 審核人：生產(chǎn)部：投料人: 倉庫: 制單: 骨口. 序號 代碼 名稱 規(guī)格 單位 實(shí)發(fā) 數(shù)量 單價(jià) 金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 其他出庫單 部門：日期：編號: 發(fā)料倉庫：備注： 審核人: 品管部: 倉庫: 制單: 骨口. 序號 代碼 名稱 規(guī)格 單位 實(shí)發(fā) 數(shù)量 單價(jià) 金額 生產(chǎn)日期