質量保證手冊-C

1、壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：0 1版次/修改號：C/0壓力管道質量保證手冊批準發(fā)布令 第 1頁 共 1頁公司壓力管道質量保證手冊依據(jù)國務院特種設備安全監(jiān)察條例、 TSG Z0004-2007特種設備安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，TSG Z0005-2007特種設備安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則，結合本公司的實際情況，遵循國家有關法律、法規(guī)及有關專業(yè)標準編制。本手冊闡明了公司的質量方針、目標。對質量保證體系進行了描述，并輔以一系列工作程序。是指導公司實施質量保證體系運行和持續(xù)改進的綱領性文件，是企業(yè)管理的重要標準之一，是全體員工質量行

2、為的規(guī)范和準則。本手冊適用于公司壓力管道施工、生產(chǎn)、服務過程中的質量管理活動，本手冊一經(jīng)發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行，并不斷努力以保證和提升公司的質量管理水平及良好社會形象，實現(xiàn)質量保證體系的持續(xù)改進。本管理手冊自二一四年一月九日起生效，原質量保證手冊（2012B版）同時作廢。 武漢鋼鐵集團宏信置業(yè)發(fā)展有限公司 董事長： 徐 臘 明 二0一四年一月八日壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：0 2版次/修改號：C/0質量保證工程師任命書 第 1頁 共 1頁為確保公司壓力管道質量保證體系有效運行和持續(xù)改進，經(jīng)公司研究決定任命公司總經(jīng)理助理 王少民 為公司壓力管道質量保證工程師，其職責是：一、負責組織建立、實

3、施、保持和改進公司的壓力管道質量保證體系；二、任命各質量控制系統(tǒng)責任人員，對壓力管道過程中的質量控制負責；三、向法定代表人報告質量保證體系的業(yè)績和改進的需求，以供管理評審和作為質量保證體系改進的基礎；四、審核質量方針、目標和指標,組織編制（修訂）質量保證手冊、程序文件，審核質量保證手冊、批準程序文件；五、組織內部質量保證體系審核，協(xié)助法定代表人進行管理評審；六、負責與質量保證體系有關事宜的外部聯(lián)絡；七、確保在整個組織內提高對滿足顧客要求的意識。公司所有員工應服從協(xié)調，共同履行質量職能，確保質量管理體系有效運行。 武漢鋼鐵集團宏信置業(yè)發(fā)展有限公司 董事長： 徐 臘 明 二0一四年一月八日壓力管道

4、質量保證手冊 章 節(jié)：0 3版次/修改號：C /0企 業(yè) 概 況 第 1頁 共 2頁武漢鋼鐵集團宏信置業(yè)發(fā)展有限公司是由原武漢鋼鐵集團礦業(yè)建設有限責任公司改制而成立的企業(yè)獨立法人。公司注冊資本5000萬元。主要從事房屋建筑工程、礦山工程、機電設備安裝、電力工程、隧道工程、管道工程、建筑裝飾工程、土石方工程、爆破與拆除、起重機械安裝、金屬制品制作、礦產(chǎn)品加工銷售、非金屬礦物制品生產(chǎn)銷售、機電產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售、五金交電、建筑建材、化工產(chǎn)品（不含?；罚?、文化用品、其他日用品批零兼營、設備租賃、普通貨運、家政服務、物業(yè)管理等業(yè)務。具有房屋建筑工程、礦山工程、機電設備安裝總承包二級，電力工程施工總承包

5、三級，裝飾裝修工程、管道工程、隧道工程、爆破與拆除工程、土石方工程專業(yè)承包二級以及起重設備安裝、壓力管道制作與安裝等專業(yè)資質，是從事冶金建設、工業(yè)與民用建筑、機電設備安裝三十余年的專業(yè)化公司。公司下屬5個專業(yè)工程部，經(jīng)過多年的自我發(fā)展，綜合施工能力和工程實物質量不斷提高。目前公司現(xiàn)有員工637人，其中高層領導7人，中層管理干部36人；擁有高級職稱29人，中級職稱71人，擁有各類執(zhí)業(yè)資格人員310人，其中具有國家一級建造師、二級建造師、項目經(jīng)理資質證書者達70余人。公司于1998年11月14日通過中建協(xié)ISO9001質量體系中心認證，2012年8月通過湖北省特種設備安全檢驗檢測認證中心壓力管道質

6、量體系換版認證。公司秉承的經(jīng)營理念是：“誠信守法、科學管理、打造精品、追求卓越”。2005年9月公司改制以來，公司連續(xù)三次獲得湖北省“文明單位”稱號、中國信譽質量保證企業(yè)、武漢地區(qū)“AAA”級信譽企業(yè)稱號、武漢市優(yōu)秀企業(yè)稱號，邁入湖北省建筑業(yè)百強企業(yè)行列。近年來，公司面向市場、銳意進取、敢于攻堅，先后以總承包形式承建了武漢工程職業(yè)近年來，公司面向市場、銳意進取、敢于攻堅，先后以總承包形式承建了武漢工程職業(yè)技術學院江北校區(qū)工程、武鋼礦業(yè)公司鄂州500萬噸球團廠一期工程、鄂鋼4300mm寬厚板(成品庫主廠房)工程、礦山廉租房工程、2#高爐易地改造工程、2#高爐大修改造工程、武鋼程潮鐵礦年產(chǎn)80萬噸

7、西區(qū)建設工程；大冶鐵礦鐵門坎井下開拓工程、武鋼金山店-410m開拓工程；工業(yè)港江邊水運一次料場改造(電氣)工程、大冶鐵礦選礦技改等工程；以及武鋼礦業(yè)公司辦公樓裝修工程；武鋼一煉鋼煙囪(高100m)、黃岡造紙廠煙囪(高50m)、壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：0 3版次/修改號：C/0企 業(yè) 概 況 第 2頁 共 2頁黃岡化肥廠1400立方鋼筋砼儲氣罐等爆破拆除工程；武鋼能源總廠電纜隧道、華新水泥廠湖底運料隧道等隧道工程、二硅鋼燃氣、熱力設施管道改造工程、鄂州球團廠廠區(qū)管網(wǎng)及排水系統(tǒng)工程；武鋼機制公司機制車間75T/20T橋式起重機安裝、武鋼烏龍泉礦中破車間50T起重機安裝；大冶鐵礦豎爐球團廠、程

8、潮鐵礦球團廠、鄂州球團廠場平土石方工程等。公司信守合同，講究信譽，已創(chuàng)冶金行業(yè)、市級優(yōu)良工程十多項，其中：“大冶鐵礦龍白隧道工程、大冶鐵礦東露天擴邦延伸及排水工程、武鋼程潮鐵礦120萬噸/年球團工程”等三項工程獲冶金行業(yè)優(yōu)質工程；“江西瑞昌亞東隧道工程、武鋼焦作礦洗煤廠工程、礦建98-1住宅樓工程、武鋼鋼都花園A區(qū)10#、14#樓工程、武鋼技術中心中試基地辦公樓工程”等獲市級優(yōu)質工程；“武漢工程職業(yè)技術學院武漢校區(qū)圖書館工程”獲省、市兩級結構優(yōu)質工程。公司堅持“突出主業(yè)、多元發(fā)展”的戰(zhàn)略思路，充分利用各種資源優(yōu)勢，把提高公司生產(chǎn)力水平作為公司發(fā)展的重中之重。公司將進一步全面貫徹落實科學發(fā)展觀，

9、以市場為導向，以優(yōu)化企業(yè)結構、提高創(chuàng)新能力和經(jīng)濟效益為目標；加快企業(yè)發(fā)展步伐，不斷加大市場開拓力度，著力調整管理職能，高度重視節(jié)能、環(huán)保；穩(wěn)步推進企業(yè)內部改革，構建和諧企業(yè)。公司名稱： 武漢鋼鐵集團宏信置業(yè)發(fā)展有限公司地 址： 中國湖北武漢市青山區(qū)白玉山武鋼廠前附七號門郵 編： 電 話： 027-傳 真： 027-、電子信箱: 法定代表人： 徐 臘 明壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：0 4版次/修改號：C/0主要業(yè)務流程圖 第 1頁 共 1頁主 要 業(yè) 務 流 程 圖：供方相關過程 公司控制過程 工程部（項目部）運作過程 顧客等相關過程評標2、建設單位招標1、項目投標

10、設計確認3、工程設計4、籌建項目部供方相關過程 公司控制過程 工程部(項目部)運作過程 顧客等相關過程注：圖中實線為產(chǎn)品實現(xiàn)主導過程順利 虛線為監(jiān)控或相互關聯(lián)關系8.2.3適用于所有公司控制過程及項目運作過程簽認1、項目投標3、工程設計2、建設單位招標4、籌建項目部5、項目施工策劃9、施工現(xiàn)場準備13、試驗室及監(jiān)測裝置管理17、建設單位、保修要求16、保修期管理14、項目竣工驗收8、物資供應工程分包勞務分包外委試驗11、項目施工監(jiān)控、合同管理10、項目施工過程控制7、供應單位控制分包單位控制機構設備管理6、資源、分包需求計劃及提出12、產(chǎn)品監(jiān)測不合格品控制15 建設單位、監(jiān)理、主管部門、質監(jiān)站

11、監(jiān)控組織、簽認、備案監(jiān)控、簽認監(jiān)控審核報批監(jiān)控審定設計確認評標審定7、供應單位控制分包單位控制機構設備管理5、項目施工策劃15 建設單位、監(jiān)理、主管部門、質監(jiān)站監(jiān)控監(jiān)控6、資源、分包需求計劃及提出9、施工現(xiàn)場準備8、物資供應勞務分包外委試驗審核報批監(jiān)控10、項目施工過程控制11、項目施工監(jiān)控、合同管理監(jiān)控、簽認12、產(chǎn)品監(jiān)測不合格品控制13、試驗室及監(jiān)測裝置管理組織、簽認、備案14、項目竣工驗收16、保修期管理17、建設單位、保修要求簽認注：圖中實線為產(chǎn)品實現(xiàn)主導過程順序;虛線為監(jiān)控或相互關聯(lián)關系壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：0 5版次/修改號：C/0持續(xù)改進流程圖 第 1頁 共 1頁持續(xù)改進

12、流程圖管 理 承 諾顧 客 信 息質 量 方 針管 理 評 審目標與目標體系職 責 分 配資 源 管 理產(chǎn) 品 實 現(xiàn)內 部 審 核數(shù) 據(jù) 分 析改 進過程運行質量測量產(chǎn)品質量測量壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：06版次/修改號：C/ 0范圍、引用標準、術語和定義 第 1頁 共 1頁1、 范圍1.1 本手冊適用于公司控制壓力管道（GC2）安裝、改造、維修；1.2 公司的質量保證體系覆蓋了TSG Z0004-2007的所有要求；1.3 公司的質量保證體系覆蓋了公司所有與質量有關的部室、各質量系統(tǒng)控制責任人員、項目部、作業(yè)人員。2、 引用標準2.1 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改

13、造、維修質量保證體系基本要求2.2 TSG Z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則2.3 國家、地方相關的法律法規(guī)。3、 術語和定義3.1 本手冊采用TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007標準中的術語和定義。3.2 行業(yè)術語見相關的行業(yè)規(guī)程、規(guī)范、標準。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.0版次/修改號：C/0管 理 職 責 第 1頁 共 1頁1.0 管理職責1.0.1管理承諾公司總經(jīng)理應通過以下活動對建立、實施質量保證體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)。 向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并通過實施本手冊進行落實。 負

14、責制訂和批準質量方針和質量目標，確保為質量保證體系運行提供人力、設施、設備、資金等資源。 按規(guī)定的時間間隔進行管理評審，確保質量保證體系的充分性、有效性、適宜性，實現(xiàn)質量方針和目標，持續(xù)地滿足顧客的要求。1.0.2以顧客為關注的焦點公司總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目標，通過產(chǎn)品要求評審和顧客滿意度的測評工作確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并爭取超越這些需求和期望。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.1版次/修改號：C/ 0質量方針和目標 第 1頁 共 4頁1.1 質量方針和目標1.1.1 公司的質量方針是:誠信開拓市場、質量創(chuàng)建品牌、滿足顧客需求、堅持持續(xù)改進誠信開拓市場：誠信是公司的立足點，誠信

15、就是要求公司對作出的、接受的、承諾的忠實履行，公司將以誠信為本,“建一項工程，拓一方市場” 。質量創(chuàng)建品牌： 科學管理、精益求精，鑄造精品工程，用高質量的工程樹立武鋼宏信置業(yè)公司在顧客心目中的良好形象。 滿足顧客需求：企業(yè)依存于顧客，即以顧客的需求為關注焦點是我們一切工作的出發(fā)點和歸宿。只有不斷追求、超越顧客的期望，企業(yè)才能興旺發(fā)達。堅持持續(xù)改進：即采用PDCA循環(huán)方法，不斷改進質量管理體系和建筑產(chǎn)品質量，提高過程的效率和有效性。. 質量方針體現(xiàn)了質量管理的八項原則,與公司發(fā)展宗旨相適應,也為公司及各單位質量目標的制訂和評審提供了框架。. 質量方針對外是對顧客的承諾,對內是質量管理活動的指南,

16、公司通過質量管理體系文件的發(fā)布、會議、培訓、教育、宣傳、考核等形式，使全體員工了解、理解質量方針的含義，使質量方針的要求轉化為每一個員工的責任、追求和行為。. 質量方針還承諾對質量管理體系的有效性進行持續(xù)改進。全年的管理評審對質全年的管理評審對質量方針適宜性、持續(xù)性作出評價并進行相應的修改，使其持續(xù)地適合公司發(fā)展的宗旨，滿足顧客要求。 1.1.2 公司質量目標: . 產(chǎn)品一次交驗合格率95%;. 顧客滿意率90%；. 合同履約率100%。公司質量方針由公司總經(jīng)理負責制訂、頒布并組織實施，質量目標由技術質量部負責制訂并組織實施。質量方針和質量目標的修訂由公司總經(jīng)理組織通過管理評審進行，公司所有員

17、工均應理解，并堅決貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標。 公司質量保證工程師、各部室、各質量控制系統(tǒng)責任人員和項目部質量目標：壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.1版次/修改號：C/ 0質量方針和目標 第 2頁 共 4頁.1 質量保證工程師：.對公司的工程質量負全面技術責任，行使質量管理職責，落實質量管理責任；.確保質量保證體系的正常運行，指導項目部制訂質量保證計劃；. 組織召開生產(chǎn)質量例會，對出現(xiàn)的嚴重質量不合格品的工程進行評審、分析和鑒定，責成有關部門和質量系統(tǒng)責任人提出和實施糾正或預防措施。.2 工藝質量控制責任人：.貫徹實施國家現(xiàn)行的施工及驗收規(guī)范等相關文

18、件；. 對公司編制的在用工藝文件負責，審核施工項目部過程中的工藝實施過程的控制，并做好記錄；. 審核項目部編制的施工組織設計、關鍵項目的施工方案，各項審核記錄應保存，傳遞有關部門，滿足項目部工作計劃的安排；. 任何技術交底均應予以記錄，并記載提出和討論的問題以及相應的補充措施。. 現(xiàn)場指導和檢查應及時并符合或滿足工作計劃的安排。.3 材料質量控制責任人：. 編制材料管理的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；. 檢查施工項目部的材料采購計劃的實施，并做出記錄；. 監(jiān)督檢查項目部材料的訂貨、驗收、保管、發(fā)放和使用，并保存記錄。.4 檢驗質量控制責任人：. 任何工程質量評定資料審核

19、均應予以記錄；. 檢查工程技術交底文件的實施效果并做出評價以及可能的改進措施。.5 焊接質量控制責任人：. 焊接材料的復驗委托、焊材復驗報告應全面審核，做出記錄；. 焊接工藝評定報告應全面審核，做出記錄；. 監(jiān)督焊縫超次返修方案100%實施；. 現(xiàn)場指導和檢查應及時并符合或滿足工作計劃的安排。.6 熱處理質量控制責任人：. 編制熱處理試驗方案前，應進行圖紙審核和現(xiàn)場考察；壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.1版次/修改號：C / 0質量方針和目標 第 3頁 共 4頁. 現(xiàn)場指導和檢查應及時并符合或滿足工作計劃的安排。.7 無損檢測質量控制責任人：. 編制

20、無損檢測方案前，應進行圖紙審核和現(xiàn)場考察；. 各項審圖記錄應保存。.8 理化試驗質量控制責任人：. 理化試驗報告100%審核，做出記錄；. 現(xiàn)場指導和檢查應及時并符合或滿足工作計劃的安排。.9 設備質量控制責任人：. 安裝使用設備完好率達到95%，維護和保養(yǎng)率100%；. 建立計量器具臺帳，制定計量器具的周檢計劃，100%檢定；. 現(xiàn)場指導和檢查應及時并符合或滿足工作計劃的安排。.10 項目部. 分項分部工程合格率100%；. 分項分部工程一次驗收合格率96%；. 單位工程一次驗收合格. 顧客滿意率91%；. 一般質量事故為零。1.1.3 質量目標考核

21、. 由技術質量部匯總各部門上報的質量目標實施情況，提交公司經(jīng)理辦公會，作為考核依據(jù)。. 考核基本方法考核采用打分的方式，以得分率來評定。以各部門的目標值項作為基礎分值，每項1分?？己嗽u定的結果作為實際得分，計算得分率。. 考核評定條件凡是超額完成計劃目標，且滿足質量要求的，每項加分1分；按計劃完成目標，按基本分計算。凡未按計劃目標完成的：壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.1版次/修改號：C / 0質量方針和目標 第 4頁 共 4頁a）由于本部門的目標未完成，影響到公司總體目標未完成的為不合格；b）由于本部門原因的，每項減1分；c）由于相關部門原因的，但未及時溝通，每項減0.5分；d）由于相關部

22、門原因的，已作溝通，按基本分計算；e）由于資源、設施未配置引起的，本部門已提出要求的，按基本分計算；f）由于資源、設施未配置引起的，本部門未提出要求的，每項0.5分。. 由于本部門原因，造成其他相關部門目標未完成的，每項減1分。 . 考核結果評定. 得分率在100%以上的，考核結果為優(yōu)秀；. 得分率在85%以上的考核結果為合格；. 得分率在85%以下的，考核結果為不合格?？己诵〗M依據(jù)考核結果，提出本次考核的獎懲意見，報公司總經(jīng)理批準實施。. 考核結果措施a）對考核中未完成的目標，根據(jù)責任部門提出改進措施意見，考核小組進行評審確定。b）確定的改進措施，由相關部門實施，由技術質量部驗證。壓力管道質

23、量保證手冊 章 節(jié)：1.2版次/修改號：C/ 0質量保證體系組織 第 1頁 共 1頁1.2 質量保證體系組織1.2.1質量保證體系結構圖 總 經(jīng) 理 質 量 保 證 工 程 師 工藝和材料控制人無損檢測控制人設備控制人理化檢驗控制人焊接和檢驗控制人檢驗控制人無損檢測控制員理化檢驗控制員控制人焊接和檢驗控制員工藝和材料控制員設備控制員項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C / 0職責、權限 第 1頁 共 6頁1.3 職責、權限1.3.1 法定代表人（董事長）.負責國家方針政策和法律、

24、法規(guī)的貫徹實施；.對公司的產(chǎn)品質量安全負全責；.任命公司總經(jīng)理、質量保證工程師；.批準質量保證手冊、質量方針和質量目標；.主持召開公司董事會，擬定公司管理機構；.支持總經(jīng)理建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。1.3.2 總經(jīng)理. 負責組織內的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。. 執(zhí)行黨和國家及上級部門的有關方針政策和法規(guī)，履行本公司全面行政工作的領導和指揮，對產(chǎn)品質量和顧客負首要責任。.貫徹實施本公司質量方針和質量目標，承擔質量體系建立、完善和保持的決策責任。. 制訂本公司的發(fā)展規(guī)劃，決策重要的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，并使其與公司的經(jīng)營宗旨和實際現(xiàn)狀相適應的責任。.

25、負責組織機構設置、人員聘任和職責分配，并對各職責做出規(guī)定，明確其權限，確保相互間能得到有效溝通。. 負責管理評審，對執(zhí)行質量方針、質量目標的全面工作負責。. 負責代表公司對重要業(yè)務聯(lián)系單位的接洽，談判和簽署有關文件及各類合同的批準或簽定。1.3.3 副總經(jīng)理. 協(xié)助總經(jīng)理貫徹質量方針和目標, 對分管施工過程中的工程質量負領導責任. 對施工(檢修)產(chǎn)品質量形成全過程的施工技術、質量、安全管理負責。. 負責管理體系的建立，收集、分析與公司相關的內部體系信息，掌握同行業(yè)質量體系發(fā)展動態(tài)、顧客需求和狀況，根據(jù)公司體系情況的變化不斷持續(xù)改進、保證其有效壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C

26、 / 0職責、權限 第 2頁 共 6頁運行。. 在保證安全、質量的前提下，抓好分管單位施工(檢修)項目的工期、效益以及計劃產(chǎn)值的完成，抓好現(xiàn)場的安全文明工作。 . 督促、檢查和保證分管部門單位，貫徹實施質量手冊、程序文件和有關QS文件規(guī)定的質量職能及質量要求。 . 當發(fā)生質量事故、質量問題或嚴重的質量隱患等不合格現(xiàn)象時，有權根據(jù)不同的影響程度發(fā)布一定范圍的停工令，并督促有關單位落實糾正和預防措施。. 監(jiān)督質量管理部門、施工單位按質量手冊的要求行使規(guī)定的質量職能，抓好各相關部門、施工單位有關質量活動接口處質量職能的落實。按規(guī)定組織用戶回訪活動，真誠為用戶服務。1.3.4 質量保證工程師. 負責組

27、織建立、實施、保持和改進公司的壓力管道質量保證體系；. 任命各質量控制系統(tǒng)責任人員，對壓力管道過程中的質量控制負責；. 向法定代表人報告質量保證體系的業(yè)績和改進的需求，以供管理評審和作為質量保證體.系改進的基礎；. 審核質量方針、目標和指標,組織編制（修訂）質量保證手冊、程序文件，審核質量保證手冊、批準程序文件；. 組織內部質量保證體系審核，協(xié)助法定代表人進行管理評審；. 負責與質量保證體系有關事宜的外部聯(lián)絡；. 確保在整個組織內提高對滿足顧客要求的意識。1.3.5 工藝質量控制責任人. 負責新技術、新工藝、新材料在壓力管道在安裝中的應用；. 檢查指導項目部安裝工藝技術人員的工作；1.3.6

28、材料質量控制責任人. 督促檢查工程材料到貨質量的驗收；. 審核材料質量文件并簽字；. 負責組織材料的檢驗與試驗；壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C / 0職責、權限 第 3頁 共 6頁. 監(jiān)督檢查和指導材料的標識工作；. 參與對供應商的評價。1.3.7 檢驗質量控制責任人. 監(jiān)督檢查壓力管道工程質量評定；. 監(jiān)督檢查壓力管道工程技術交底文件；. 負責與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗機構保持聯(lián)系。1.3.8 焊接質量控制責任人. 審核焊接材料的復驗委托、審查焊材復驗報告；. 審核壓力管道焊接工藝評定報告；. 審核焊縫超次返修方案；. 檢查指導焊接技術人員工作。1.3.9 熱處理質量控制責任

29、人. 審核新材料熱處理試驗方案；. 檢查指導熱處理技術人員工作。1.3.10 無損檢測質量控制責任人. 組織編制并審核壓力管道無損檢測方案；. 審核無損檢測方案. 檢查指導無損檢測人員工作。1.3.11 理化試驗質量控制責任人. 審核理化試驗報告，并對理化試驗報告的正確性負責；. 檢查指導理化人員的工作；1.3.12 設備質量控制責任人. 負責壓力管道安裝使用設備的管理，組織設備的定期檢查；. 負責計量器具的管理，組織建立計量器具臺帳；. 組織編制設備大修與更新計劃，計量器具的周檢計劃，監(jiān)督檢查計量器具的檢定；. 檢查指導設備員、計量員的工作；壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：

30、C / 0職責、權限 第 4頁 共 6頁. 組織設備事故的調查和處理。1.3.13 技術質量部：. 負責QS的完善、運行、保持、組織和協(xié)調工作及公司內部質量體系審核，外部認證等工作；. 負責組織施工圖紙的自審，組織編制施工組織設計、特殊工程（特種設備）的施工方案和技術措施，施工技術準備以及督促提交開工報告等施工前期的技術和組織準備工作；. 負責監(jiān)督檢查網(wǎng)絡計劃、施工組織設計的執(zhí)行，掌握和控制工程進度，及時進行人力、物力、財力平衡；負責組織協(xié)調現(xiàn)場管理；. 負責公司技術文件歸口管理完善技術標準體系，并進行貫徹和實施檢查；. 負責貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和質量管理制度，按照檢驗評定標準對施工（檢修）

31、產(chǎn)品形成全過程實施監(jiān)督、檢查，指導質檢系統(tǒng)的業(yè)務工作；. 負責編制和組織實施質量檢驗計劃，及檢驗和試驗控制的動態(tài)管理工作；. 負責組織對質量通病進行統(tǒng)計分析、調查跟蹤糾正措施的實施；. 負責組織開展用戶回訪、滿意度測評調查，及時傳遞質量信息；. 負責公司質量記錄歸口管理。1.3.14 經(jīng)營管理部：. 負責工程市場調研、開發(fā)、承攬工程與工程項目跟蹤；. 負責組織公司對外招投標工作；. 負責組織公司的合同評審及合同簽訂并檢查合同執(zhí)行情況及時辦理有關合同變更手續(xù)；. 負責公司承建工程的預、決算工作；. 負責組織工程分包的評定與合同管理及處理外部經(jīng)濟合同的糾紛；. 公司中長期發(fā)展規(guī)劃，年度計劃、年度方

32、針目標的制定。1.3.15 設備供應中心：. 負責公司所供物資采購、供應、管理，指導物資系統(tǒng)的業(yè)務工作，根據(jù)工程項目所用設備、材料的質量要求，承擔采購、訂貨、運輸、保管和供應合格設備及材料的壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C / 0職責、權限 第 5頁 共 6頁管理工作；. 負責對公司采購物資分供方能力的評價工作并建立合格分供方名冊，選擇并采購符合質量要求的材料，對采購的物資督促使用單位按規(guī)定進行質量驗證（實施質量檢查和見證取樣并送檢），對其中不合格品控制的檢查和管理。. 負責督促使用單位對公司采購物資的標識、搬運、貯存、包裝及健全相應的采購文件、報告和質量記錄；. 負責公司

33、檢驗、測量和試驗設備控制工作的檢查、落實；負責監(jiān)管督促設備、機具的維修、保養(yǎng)和維修以保證設備、機具的功能及安全運行；. 負責組織編制及實施備品、備件采購計劃以及使用驗收的控制程序，切實作好施工前期的準備工作，督促檢查使用單位的設備、機具及測驗、測量和試驗設備管理滿足施工及工序質量控制的要求。1.3.16 人力資源部：. 負責公司組織機構的設置，各專業(yè)管理、技術人員，勞動力配備和員工培訓管理，確保各類人員具備必要的上崗資格；. 負責勞務用工的能力評定及勞務合作合同的簽訂；. 負責根據(jù)公司QS的總體要求，對操作人員、測試驗證人員調整配備的歸口管理；. 負責特殊（關鍵）崗位管理人員、操作人員的培訓和

34、資格確認；工人崗位作業(yè)標準、交接班制度、考勤制度的修訂及實施的組織協(xié)調、監(jiān)督控制；. 負責監(jiān)督各單位職能展開，組織管理崗位工作標準編制、修訂及實施，對各質量職能部門領導績效的經(jīng)濟責任制考核和年終考評的實施。1.3.17 綜合辦公室：. 負責文件和資料控制的歸口管理，對文件的打印、發(fā)放、收回、銷毀及外來公文的管理負責；. 負責組織專題調研及領導布置任務的督辦，跟蹤落實；. 負責公司檔案歸口管理；. 負責用戶來信來訪的接待與安排、對產(chǎn)品質量意見的收集與整理并及時反饋至有關單位及領導。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C / 0職責、權限 第 6頁 共 6頁1.3.18 安全保衛(wèi)部：

35、. 負責對公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，崗位安全操作規(guī)程的編制、修訂和實施，并對各級職能部門安全生產(chǎn)責任制落實情況的評價；. 按照“三同時”、“五同時”的要求，參與施工方案、安全措施的審查工作；. 負責對新入廠員工的安全教育和特殊崗位人員安全培訓取證及資格的確認；. 參與外來施工隊伍的安全管理及資質審查、安全協(xié)議的辦理；. 組織對重傷事故、險肇事故、重大火災事故的調查、處理、結案工作。公司各級單位都要建立質量崗位責任制,明確領導、部門、崗位的職責、權限和相互關系。必要時附上本單位職能分配表。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.4版次/修改號：C / 0管 理 評 審 第 1頁 共 2頁1.4管理評審1.

36、4.1技術質量部負責建立并保持管理評審程序，按程序文件規(guī)定的時間間隔對公司質量、保證體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，1.4.2管理評審每年召開一次，間隔期不超過12個月，特殊情況下可增加評審。特殊情況下:a 通過第三方認證或第二方認定時;b 發(fā)生重大質量事故時;c 因政策或環(huán)境嚴重影響體系運行時;d 發(fā)生其它有可能嚴重影響體系運行的重大或全面性問題時經(jīng)理可決定追加管理評審。1.4.3 管理評審前，總經(jīng)理組織質量保證工程師進行評審策劃，技術質量部編制并發(fā)放管理評審計劃。1.4.4 管理評審會議由總經(jīng)理主持。1.4.5 管理評審輸入包括：. 質量方針、目標實現(xiàn)的控制情況；. 質

37、量保證體系的內部、外部的審核的結果；. 不合格品（項）統(tǒng)計及糾正和預防措施的實施狀況；. 顧客反饋及來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；. 以往管理評審的跟蹤措施及后續(xù)措施；. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；. 可能影響質量保證體系的變更，客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求有關的發(fā)展變化；. 質量保證體系的監(jiān)測結果；. 公司遵守法律法規(guī)要求的情況及年度質量保證體系運行情況；1.4.6 管理評審輸出包括以下方面有關的任何決定和措施：. 質量保證體系及其過程有效性的改進；. 與顧客及其他相關方要求有關的改進；壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：1.4版次/修改號：C/ 0管 理 評

38、審 第 2頁 共 2頁. 資源需求；. 為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而作出的，與質量方針、目標的修改有關的決策和行動。1.4.7 技術質量部編寫管理評審報告，經(jīng)質量保證工程師審核后、報總經(jīng)理批準后發(fā)布。1.4.8 技術質量部組織按管理評審的改進要求實施改進。1.4.9 具體控制要求和規(guī)定按管理評審控制程序執(zhí)行。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：2.0版次/修改號：C / 0質量保證體系文件 第 1頁 共 4頁公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：質量保證手冊程序文件（管理制度）作業(yè)工藝文件（作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作工程）質量記錄（

39、報告、表、卡）2.1 質量保證手冊質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，至少應包括以下內容：. 術語和縮寫；. 體系的使用范圍；. 質量方針和目標；. 質量保證體系組織和管理職責；. 質量保證體系基本要素，質量控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。2.1.2 質量手冊適用范圍和管理. 質量手冊適用范圍：壓力管道安裝、改造、維修。. 本質量保證手冊由公司法定代表人批準、簽署發(fā)布，并規(guī)定實施日期。. 本質量保證手冊由公司綜合辦公室負責統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行質量保證體系文件控制程序。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：2.0版次/修改號：C /

40、 0質量保證體系文件 第 2頁 共 4頁. 本質量保證手冊由公司法定代表人批準、簽署發(fā)布，并規(guī)定實施日期。. 本質量保證手冊由公司辦公室負責統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行質量保證體系文件控制程序。. 本質量保證手冊發(fā)放對象是公司法定代表人、質量保證工程師、各質量控制系統(tǒng)責任人員、各部室、項目經(jīng)理部及內審小組成員等，由法定代表人批準后發(fā)放。. 要使質量保證手冊的發(fā)布實施，切實發(fā)揮指令性文件的作用，并隨著質量管理的不斷深化而日臻完善，既保持質量保證手冊內容的相對穩(wěn)定，又要不失時機的對質量手冊進行必要的調整，發(fā)現(xiàn)有下列原因可按質量保證體系文件控制程序進行修改。a質量保證手冊中規(guī)定的質量控制活動有較大

41、變動；b 質量審核和管理評審中提出較大改進意見；c質量保證手冊本身存在差錯或含糊不清處；d 采用標準法規(guī)的修改、質量保證手冊的原則性修改、變更、換版，必須本質量保證手冊由公司辦公室負責統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行質量保證體系文件控制程序；經(jīng)公司高管層或管理評審討論，由集體研究定稿，并由法定代表人批準發(fā)布。.質量保證手冊持有者必須行使貫徹執(zhí)行質量保證手冊規(guī)定的責任，如質量保證手冊換版，必須重新發(fā)放，收回舊版本。質量保證手冊發(fā)放和回收應嚴格按有關規(guī)定和手續(xù)辦理。凡持有本質量保證手冊的人員調出本公司時，應立即將其質量保證手冊交回公司辦公室，辦理回收登記，予以注銷。. 本質量保證手冊一般性改動或不影

42、響接口問題的修改需經(jīng)公司法定代表人授權后進行，任何人不得進行隨意更改；. 本質量保證手冊限定在本公司范圍內使用，未經(jīng)公司質量保證工程師批準任何部門和個人不得擅自對外交流、外借和外送，確需外借應經(jīng)質量保證工程師同意，并辦理有關手續(xù)；2.2 程序文件（管理制度）程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部室活動的文件，質量保證壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：2.0版次/修改號：C / 0質量保證體系文件 第 3頁 共 4頁體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依、有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。程序文件清單見：附錄B辦公室負責編制質量保證體系文件控制程序2.3

43、作業(yè)（工藝）文件和記錄2.3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)及管理用的詳細工作文件，如：工藝卡片、操作規(guī)程；工藝文件應符合公司起重機械安裝、改造、維修的特性，滿足質量保證體系實施過程控制的需求，工藝文件的制定、審批、修改按質量保證體系文件控制程序執(zhí)行。2.3.2 質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據(jù)，質量表格應滿足公司產(chǎn)品質量控制的需求；記錄應標準化，文件化。 技術質量部編制質量記錄控制程序以便對質量記錄的標識、整理、歸檔、貯存、借閱、處理等進行有效控制。 需要控制的質量記錄有:. 質量體系運行的有關記錄、表格；. 原材料、成品最終檢驗試驗記錄；. 與質量有關

44、的材料方面的記錄；. 與質量有關的管理的記錄；. 用戶投訴記錄；. 來自供方的質量記錄；. 其他與質量有關的記錄。 所有質量記錄應符合下列要求：. 字跡清晰、內容齊全、及時準確、編目完整在適宜的環(huán)境中妥善保管，防止損壞、變質和丟失質量記錄的保管方式應便于存取、檢索、借閱. 質量記錄的保存期一般為五年，有特殊規(guī)定的按有關規(guī)定執(zhí)行 質量記錄的填寫方法或管理辦法應符合質量記錄控制程序有關的規(guī)定。質量記錄由各職能部門和各單位自行保存，管理;需長期保存的工程技術記錄、如全套的交工資料應移交公司檔案室,并按相關的檔案管理制度管理。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：2.

45、0版次/修改號：C/ 0質量保證體系文件 第 4頁 共 4頁 質量記錄的編目本公司建立質量記錄的編目,以保持對質量記錄的標識和可追溯性.2.4 質量計劃（過程控制卡、施工組織設計或施工方案）公司制定和貫徹實施能夠滿足產(chǎn)品質量的質量計劃（過程控制卡、施工組織設計或施工方案），在質量計劃中對各專業(yè)的控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置，每個控制系統(tǒng)應包括：. 控制內容、要求；. 過程實際操作要求；. 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：3.0版次/修改號：C / 0文件和記錄控制 第1頁 共 1頁3.1 文件控制3.1.1 質量保證手冊

46、管理質量保證手冊的管理按第2.1.2“質量手冊適用范圍和管理”執(zhí)行。3.1.2 文件管理綜合辦公室編制質量保證體系文件控制程序對質量保證體系所要求的文件予以控制，技術質量部按年度編制武漢鋼鐵集團宏信置業(yè)發(fā)展有限公司現(xiàn)行技術文件目錄對公司所有技術文件、工藝文件進行控制；公司體系文件包括：質量保證體系文件、技術文件、工藝文件、記錄表（卡）等。具體要求按質量保證體系文件控制程序執(zhí)行。3.1.3 外來文件控制. 外來文件統(tǒng)一由辦公室登記注冊；. 綜合辦公室應密切關注相關法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)標準等更新動態(tài)，以確保外來相關法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)標準為現(xiàn)行有效版本。. 外來相關規(guī)范、標

47、準、圖紙、工藝技術文件由工藝質量控制責任人確認，并接受質量保證工程師的監(jiān)督檢查。. 外來文件的管理按質量保證體系文件控制程序執(zhí)行。3.2 記錄管理技術質量部編制質量記錄控制程序對質量保證體系所要求的記錄予以控制，以保證公司記錄標識、儲存、保管和處置得當。具體要求按質量記錄控制程序執(zhí)行。壓力管道質量保證手冊 章 節(jié)：4.0版次/修改號：C / 0合同控制 第1頁 共 2頁4.1與顧客有關的過程4.1.1與產(chǎn)品有關的要求的確定與產(chǎn)品有關的要求的包括：. 顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求；. 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必要的要求；. 與起重機械有關的法律法規(guī)要求；.

48、 公司承諾的附加要求。4.1.2 經(jīng)營管理部制訂合同控制程序，以保證公司能明確與產(chǎn)品有關的要求并使其得到控制。經(jīng)營管理部組織對投標（含議標）項目需進行評審，并保持記錄。4.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審4.2.1 合同評審前，經(jīng)營管理部要明確顧客對工程項目的所有技術、質量、工期等要求，并清楚現(xiàn)場的工程概況、特點、水電源分布、價格、付款方式及聯(lián)系人員等有關情況。4.2.2 工程合同均應在簽定前進行合同評審，以保證在與顧客談判時，提出的質量保證承諾，是本公司所能做到的，寫入合同的要求應當具體、明確、完整 4.2.3 公司總經(jīng)理主管合同評審工作，按合同控制程序進行合同評審工作。4.2.4 合同評審包括下面幾項內容:. 正確判斷顧客要求是否明確合理；. 技術質量要求是否符合有關起重機械工程施工、質量管理規(guī)范要求；. 工程保證能力及技術儲備，試驗準備是否充