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1、阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)萬(wàn)畝林綜合治理項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng):阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)萬(wàn)畝林綜合治理項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)烏蘭泉吉嘎查 建設(shè)單位:內(nèi)蒙古阿吉奈農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 建設(shè)性質(zhì):新建 法人代表:楊俊英二、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目總占地面積為10000畝,其中:建設(shè)文冠果林基地 7000 畝,種植文冠果樹(shù)294000株,藤本豆基地3000畝,種植藤本豆60000 株。每間隔3公里建設(shè)一處占地約400畝的標(biāo)準(zhǔn)化栽培母本示范園, 共3處。三、投資估算阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)萬(wàn)畝林綜合治理工程估算總投資為3950.55萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資2065.98萬(wàn)

2、元,占總投資的57.54%; 流動(dòng)資金1524.57萬(wàn)元,占總投資的42.46%。建筑工程費(fèi)用為903.42 萬(wàn)元;設(shè)備及農(nóng)機(jī)具購(gòu)置費(fèi) 711.40萬(wàn)元,安裝工程費(fèi)41.00萬(wàn)元; 建設(shè)工程其它費(fèi)用為222.34萬(wàn)元;基本預(yù)備費(fèi)187.82萬(wàn)元。流動(dòng)資 金1524.57萬(wàn)元。四、基地建設(shè)1、主要建、構(gòu)筑物特征(1)米種:本可研的采種基地在阿拉善孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)烏蘭泉吉嘎 查境內(nèi)騰格里沙漠東緣,文冠果、藤本豆采種基地封育(補(bǔ)種)區(qū)總 面積為10000畝,需網(wǎng)圍欄13000米。主要建設(shè)內(nèi)容有:種子庫(kù)、種子曬場(chǎng)、變配電室、辦公室、傳達(dá) 室。(2)育苗:本項(xiàng)目育苗的總規(guī)模為1200畝,每間隔3公里

3、建設(shè)一處占地約 400畝的標(biāo)準(zhǔn)化栽培母本示范園共 3處。主要建設(shè)內(nèi)容有:機(jī)井泵房、看護(hù)房、鋪設(shè)地埋輸水管道、道路、 10KV低壓線(xiàn)路。(3)種植:本項(xiàng)目文冠果、藤本豆待種植面積 10000畝。主要建設(shè)內(nèi)容有:網(wǎng)圍欄、看護(hù)房、農(nóng)機(jī)具庫(kù)、燃料庫(kù)、車(chē)庫(kù)、辦公室、鍋爐房、職工食堂、職工宿舍、大門(mén)圍墻、道路。五、文冠果的市場(chǎng)前景分析1、文冠果油市場(chǎng)分析:文冠果含油量特別高,種子出油率 30.8 %。文冠果油不飽和脂 肪占92%以上,其中:油酸52.8 %、亞油酸39.4 %。文冠果含不飽 和脂肪較為穩(wěn)定,比南方山茶油高 3-8 %,是超特級(jí)的高級(jí)保健食用 油。文冠果油較橄欖油、花生油比較,其飽和脂肪的含

4、量比橄欖油低 1.78倍,比花生油低1.9倍。它的品質(zhì)優(yōu)于花生油、芝麻油,其保健作用也是色拉油、橄欖油等無(wú)法比擬的。隨著人們生活水平的提高,人們的保健意識(shí)不斷增強(qiáng),食用不飽 和脂肪含量高的油料成為人們預(yù)防肥胖癥和心腦血管疾病的主要保 健措施。因此,近年來(lái),北京及各大城市市場(chǎng)涌現(xiàn)出大量的橄欖油、 山茶油及花生油。城市居民的食用油正在由大豆油、調(diào)和油、色拉油 向花生油、茶油、橄欖油轉(zhuǎn)移。2006年春節(jié),北京市場(chǎng)橄欖油和山 茶油的銷(xiāo)售量占食用油銷(xiāo)售總量的16.8 %,花生油的銷(xiāo)售量占食用油總銷(xiāo)售量的43.6 %。橄欖油的平均信價(jià)51元/500ml ;山茶油的平 均售價(jià)32元/500ml ;花生油75

5、元/500ml按本方案中每公斤文冠果 種子8元計(jì),每500ml的文冠果成品油的出廠價(jià)可在16-25元之間定 價(jià)。利潤(rùn)空間較大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。此外,文冠果油比上述油料的浸透力強(qiáng),是生產(chǎn)高級(jí)美容護(hù)膚品 的首先原料油。同時(shí),文冠果油具有消化血液脂質(zhì)物,軟化血管,消 除血栓質(zhì),阻斷皮下脂肪形成,降低血脂、膽固醇的特效作用,對(duì)心 腦血管疾病有特別顯著的預(yù)防和治療效果。 文冠果油過(guò)去在藥店里曾 經(jīng)滴論賣(mài)配藥。形成產(chǎn)業(yè)化后必定是制藥行業(yè)的重要原料。 文冠果樹(shù) 花期較早,花芳香、含蜜量大,有豐富的還原糖,是北方早春的蜜源 植物。2、文冠果的油粕蛋白質(zhì)含量很高,是生產(chǎn)高蛋白飼料的原料。 以文冠果粕的價(jià)值,足以支

6、付文冠果油的生產(chǎn)加工費(fèi)用并有盈余。3、文冠果的果殼及枝、葉的價(jià)值文冠果殼有兩大價(jià)值。一是提取糠醛的原料,工業(yè)用途廣泛;二是生產(chǎn)治療泌尿系統(tǒng)疾病,如小孩尿床、大人尿頻尿滴,男性前列腺 肥大、炎癥等藥品的原料。目前,文冠果殼每公斤市場(chǎng)價(jià) 4元,且供 不應(yīng)求。每畝文冠果可產(chǎn)與種子同等量的果殼。即,上述按產(chǎn)種子量 測(cè)算的效益應(yīng)增加50%經(jīng)濟(jì)效益,才是文冠果果實(shí)的實(shí)際產(chǎn)值。4、文冠果枝、葉的價(jià)值文冠果枝干是治療風(fēng)濕病的特效藥物,可生產(chǎn)口服“風(fēng)濕靈”或 提取濃縮生產(chǎn)“風(fēng)濕貼膏”。文冠果葉具有消脂功效,可生產(chǎn)減肥茶 等減肥飲品。文冠果每年修剪的枝葉及冬天文冠果的落葉都可收集利 用。目前文冠果枝葉的價(jià)格是每公

7、斤 4元。每年每畝文冠果枝葉的收 入約為種子收入的10%,該收入可用于購(gòu)買(mǎi)農(nóng)家肥料并支付管理人 員及勞動(dòng)工人的工資。5、藤本豆市場(chǎng)前景與價(jià)值(1) 可作反季蔬菜以一畝5000公斤至10000公斤計(jì),每公斤2元, 每畝毛收入為1至2萬(wàn)元(不含間作物收入);(2) 有較大附加值豆果可做豆糧餅干,各種速凍干菜、保鮮蔬菜, 可開(kāi)發(fā)蛋白粉、系列素食及保健食品、系列藥品(抗炎、抗腫瘤);(3) 可變廢物為寶豆花可做防暑飲料,葉子可做有機(jī)肥料,莖枝 是紙張建筑板材良好材料,其纖維分離可作布匹的替代品,全身是寶, 優(yōu)勢(shì)獨(dú)特;(4) 可為戰(zhàn)備植物移栽到收獲僅為五十天可食用,快速生長(zhǎng),是 快速賑災(zāi)解困的戰(zhàn)略之植物

8、。(5) 國(guó)商”實(shí)施開(kāi)發(fā)推廣戰(zhàn)略國(guó)商聯(lián)合經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心在全國(guó)打造有機(jī)縣(市)的戰(zhàn)略決策中,把推廣藤本豆作為一項(xiàng)重要方略,實(shí)施有重點(diǎn)、有計(jì)劃、有突破 的推廣方式,在全國(guó)不同地域、不同氣候條件、不同土壤品質(zhì)的農(nóng)村, 選擇藤本豆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基地,形成自南至北、從東到西藤本豆產(chǎn)業(yè)鏈條, 讓藤本豆這一獨(dú)特的農(nóng)業(yè)新物種為中國(guó)大農(nóng)業(yè)發(fā)揮其作用,在祖國(guó)大 地上生根、開(kāi)花、結(jié)果,造福于廣大農(nóng)民。(6)同各級(jí)政府強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手。變?yōu)楫?dāng)?shù)乜h(市)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、實(shí)施農(nóng)業(yè)重點(diǎn)工程的政府行為,是打造藤本豆生產(chǎn)基地 的重要環(huán)節(jié)。這是一項(xiàng)造就綠色生態(tài)糧倉(cāng)、致富于千家萬(wàn)戶(hù),投入少、 見(jiàn)效快、收益長(zhǎng),同時(shí)推進(jìn)花園式立體農(nóng)業(yè)

9、的效益工程,必將得到各 地政府及領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)知和支持。政府牽頭,企業(yè)承辦,聯(lián)手打造,多方扶協(xié)”采取多種方式,走投資、合作、聯(lián)營(yíng)、企業(yè)+農(nóng)戶(hù)等開(kāi)發(fā)之 路,藤本豆基地建設(shè)必將迎來(lái)新天地。(7)確立基地建設(shè)規(guī)劃。國(guó)商聯(lián)合經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心擬定,基地建設(shè)分三步走:2010年在全國(guó)范圍選擇四至五個(gè)有代表性的?。ㄊ校?建立生產(chǎn)基地,基地用地在二千畝以上,其中重點(diǎn)搞好兩個(gè)萬(wàn)畝基地, 集中連片,規(guī)模經(jīng)營(yíng);2011年至2012年在全國(guó)建立十個(gè)以上基地, 同時(shí)打造好四至五個(gè)年產(chǎn)值在億元的藤本豆深加工基地, 重點(diǎn)推出藤 本豆品牌產(chǎn)品,形成產(chǎn)品一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈,擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè);建設(shè)藤本 豆龍頭基地,設(shè)立專(zhuān)門(mén)供藤本豆生長(zhǎng)的生物有

10、機(jī)肥料廠,實(shí)行循環(huán)經(jīng)濟(jì),建設(shè)以生態(tài)、有機(jī)食品為主的產(chǎn)業(yè)群,圍繞立體農(nóng)業(yè)、觀光旅游 產(chǎn)業(yè)作好文章,全面推進(jìn)綠色生態(tài)、花園式和諧農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程。(8) 國(guó)商”開(kāi)發(fā)藤本豆之優(yōu)勢(shì):興得于國(guó)家有關(guān)部委強(qiáng)力支持。藤本豆國(guó)家立項(xiàng)正在辦理之中,有關(guān)部門(mén)多方位的支持,加快了藤本豆發(fā)展步伐。一個(gè)營(yíng)造藤本豆大發(fā)展的氣氛正在形成;綜上所述,文冠果、藤本豆全身是寶,經(jīng)濟(jì)價(jià)值十分可觀,市場(chǎng) 前景廣闊良好。種上文冠果、藤本豆,等于搖錢(qián)樹(shù)。六、勞動(dòng)定員表序號(hào)系統(tǒng)職務(wù)或部門(mén)人員(名)合計(jì)-一-領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)總經(jīng)理14副總經(jīng)理2總工程師1-二二管理部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部629計(jì)劃財(cái)務(wù)部4綜合辦公室4科研所7技術(shù)部8三員工種植部6767合計(jì)100

11、七、工程進(jìn)度工程建設(shè)工期綜合施工計(jì)劃進(jìn)度安排見(jiàn)表序號(hào)、進(jìn)度項(xiàng)目f。2010-2012 年246810121416182022241立項(xiàng)可研審批2工程設(shè)計(jì)3設(shè)備訂貨制造交貨4土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7試生產(chǎn)根據(jù)建設(shè)單位提出的加快建設(shè)進(jìn)度,爭(zhēng)取早日建成本項(xiàng)目,充分發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的迫切要求, 參考類(lèi)似工程項(xiàng)目的建設(shè)周 期,確定本項(xiàng)目總周期為24個(gè)月。八、效益分析測(cè)算:本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為新建項(xiàng)目。文冠果一般頭年栽苗,二年見(jiàn)花,第三年結(jié)果,畝產(chǎn)種子達(dá)200公斤左右,每年種植文冠果以 3500畝 的進(jìn)度計(jì)算。掛果的文冠果第三年 3500畝,第四年7000畝。由此計(jì) 算:第三年產(chǎn)文冠果750噸,

12、第四年產(chǎn)文冠果1500噸,達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn) 量。藤本豆第一年7.5噸,第二年達(dá)產(chǎn)15噸。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)確定, 評(píng)價(jià)方法 參照國(guó)家計(jì)委與建設(shè)部合編建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) (第三 版)進(jìn)行。1. 成本估算(1)估算依據(jù)1)原材料、動(dòng)力及項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格均以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ),并 預(yù)測(cè)到生產(chǎn)初期。2)固定資產(chǎn)折舊按分類(lèi)直線(xiàn)折舊法進(jìn)行折舊,房屋及建筑物按30年計(jì),設(shè)備及其他固定資產(chǎn)按10年計(jì)。無(wú)形及其他資產(chǎn)分別按10 年和5年進(jìn)行攤銷(xiāo)。詳見(jiàn)“固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算 表”。3)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的50 %計(jì)算。4 )工資及附加每年200.00萬(wàn)元。5)其他費(fèi)用按國(guó)

13、家同類(lèi)行業(yè)企業(yè)的平均水平標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取.(2)總成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用按完全成本法計(jì)算,成本項(xiàng)目由原輔材料、燃料動(dòng)力、工資及附加、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其他費(fèi) 用(果實(shí)采收費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他銷(xiāo)售費(fèi)用)等組成。項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為1529.51萬(wàn)元,年平均經(jīng)營(yíng)成本為1375.11萬(wàn)元。詳見(jiàn)“總成本費(fèi)用估算表”。2、利潤(rùn)估算(1)銷(xiāo)售收入估算按現(xiàn)行市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格為基礎(chǔ)估算正常年份總產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2325.00萬(wàn)元。本項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)按含稅價(jià)確定,文冠果6500元/噸, 藤本豆90萬(wàn)元/噸。詳見(jiàn)“產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表”。(2)稅金估算項(xiàng)目產(chǎn)品均按13%的增值稅率計(jì)征增

14、值稅,并按增值稅額的 5% 和3%計(jì)征城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費(fèi),輔料農(nóng)藥及肥料按13%抵 扣,水按13%計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣,燃油和電按17%進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣。項(xiàng)目 正常年份銷(xiāo)售稅金及附加19.21萬(wàn)元,增值稅240.09萬(wàn)元。根據(jù)中 華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法該項(xiàng)目為免所得稅項(xiàng)目。(3)利潤(rùn)與收益估算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均利潤(rùn)總額467.40萬(wàn)元。詳見(jiàn)“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表”。3、財(cái)力盈利能力分析(1)靜態(tài)指標(biāo)1)平均總投資收益率二平均息稅前利潤(rùn)總額/總投資X 100%= 14.6%2)資本金凈利潤(rùn)率二凈利潤(rùn)/資本金X 100%= 18.5%由以上指標(biāo)可看出,投資利潤(rùn)率及利稅率均大于行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn),說(shuō)明單位投資對(duì)

15、國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了本行業(yè)的平均水平。3)投資回收期:8.3年(均含建設(shè)期2年)。(2)動(dòng)態(tài)指標(biāo)參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8%,由“項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表”可知:1 )全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.0 %,超過(guò)基準(zhǔn)收益率。2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:全部投資財(cái)凈現(xiàn)值(i=8 %),為1952.93萬(wàn)元, 大于零。九、生態(tài)效益、社會(huì)效益1、生態(tài)效益(一)從根本上解決沙漠化地區(qū)的生態(tài)問(wèn)題人為因素愈來(lái)愈成為沙漠化過(guò)程的制約因素,可以說(shuō),人為因素是現(xiàn)代沙漠化過(guò)程繼續(xù)發(fā)展或逆轉(zhuǎn)的閥限.沙區(qū)生態(tài)失衡主要體現(xiàn)在人沙矛盾和畜草矛盾.將區(qū)內(nèi)人畜遷出后,可以立即消除這種矛 盾

16、,具備了生態(tài)恢復(fù)的前提。經(jīng)過(guò)全面規(guī)劃,整體治理,使區(qū)內(nèi)在 短期內(nèi)恢復(fù)生態(tài)平衡。有效阻止騰格里沙漠東移,形成保護(hù)黃河和寧夏平原的人工局部綠色屏障,對(duì)改善阿拉善東南部日益惡化的生態(tài)環(huán)境具有不可替代的作用。(二)水土保持效益森林通過(guò)林冠,地被物,根系可以有效地減少地表徑流對(duì)土壤 侵蝕,保持水土,以每公頃森林保持的水土量折合復(fù)合肥300kg計(jì)算,區(qū)內(nèi)新增加水土保持林1013萬(wàn)hm,可以保持水土約10萬(wàn)t, 折合復(fù)合肥200萬(wàn)kg。(三)防風(fēng)固沙效益植被可以保護(hù)地面不受風(fēng)蝕,固定流沙.牧草產(chǎn)量也隨之增加. 以10107hnm防風(fēng)固沙林保護(hù)1012萬(wàn)hm2沙化牧場(chǎng)計(jì)算,可以保護(hù)沙 化牧場(chǎng)2萬(wàn)hnl以101

17、07hrfi牧場(chǎng)防護(hù)林保護(hù)1017萬(wàn)h草牧場(chǎng)計(jì)算, 可以保護(hù)草牧場(chǎng)313萬(wàn)hm。2、社會(huì)效益(一)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式,向農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變集中實(shí)施扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,使廣大農(nóng)牧民改 變長(zhǎng)期形成的靠天吃飯生產(chǎn)方式,增強(qiáng)抵御自然災(zāi)害的能力.以市場(chǎng) 為依托,提高市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觀念.走上科學(xué)種田,科學(xué)養(yǎng)畜和科技致富之 路。(二)使地區(qū)經(jīng)濟(jì)得到迅速發(fā)展可改變示范區(qū)長(zhǎng)期缺水制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素,通過(guò)每年從黃河 上游提取七千多萬(wàn)立方米水,發(fā)展糧、料、草、林業(yè)生產(chǎn)。解決兩 萬(wàn)多牧區(qū)“生態(tài)難民”的生存和生活問(wèn)題,并能逐步脫貧致富,對(duì)建設(shè)新農(nóng)村牧區(qū)都有一點(diǎn)作用。(三)徹底解決貧困問(wèn)題區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)落后,收入水平低而不穩(wěn),貧困面廣,生活條

18、件惡劣 . 實(shí)施扶貧開(kāi)發(fā)計(jì)劃,使移民人均收入達(dá)到30000元,徹底擺脫貧困。 實(shí)施城鎮(zhèn)建設(shè)工程,將迅速改善項(xiàng)目區(qū)居民的生產(chǎn)生活條件,包括 居住,交通,通訊,文化,教育,衛(wèi)生條件,都將向前邁進(jìn)一大步。(四)提高人口素質(zhì)區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民遷入生態(tài)移民示范區(qū)后,通過(guò)中心城鎮(zhèn)的溶滲作用, 提高教育水平,更新觀念,提高勞動(dòng)力素質(zhì).治理模式設(shè)計(jì)戶(hù)均1人 接受職業(yè)教育,將使區(qū)內(nèi)73.15%的勞動(dòng)力掌握一門(mén)新型實(shí)用技術(shù), 用于脫貧發(fā)展.(五)加快農(nóng)牧區(qū)小城鎮(zhèn)化建設(shè)區(qū)內(nèi)人口集中于孿井灘生態(tài)移民示范區(qū),加大了示范區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,使其增強(qiáng)城鎮(zhèn)功能,為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。十、結(jié)論、建議1、切實(shí)依靠當(dāng)?shù)卣?,得到政府退耕還林和荒山、荒漠的造林政策的兌現(xiàn)支持;得到當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持, 開(kāi)動(dòng)宣傳機(jī) 器,使農(nóng)村干部和廣大農(nóng)民們真正認(rèn)識(shí)文冠果項(xiàng)目的好處,自覺(jué)地掙上種植文冠果致富這條高速路,并自覺(jué)維護(hù)文冠果基地項(xiàng)目。2、保證種苗種植的成活率必須在 95%以上。技術(shù)措施:除按技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)挖穴移苗種植外

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