倉庫管理制度草稿

1、倉庫管理制度入庫制度1、按照生產(chǎn)、管理等需要列出采購計劃單，交倉庫審核確定實際庫存后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列入采購計劃，計劃單一式三份，申購部門、財務(wù)及倉庫留存，計劃單必須有倉管、部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字方有效。2、財務(wù)部門根據(jù)采購計劃單安排資金；倉庫根據(jù)庫存狀況對計劃單進(jìn)行審核；采購部門負(fù)責(zé)實施；申領(lǐng)部門或技術(shù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出及審核、成本核算等。3、采購按照生產(chǎn)集散基地、大型批發(fā)市場、本地企業(yè)的原則進(jìn)行，不到萬不得已不在以上范圍外采購。4、大宗采購或貴重物品的采購必須有 3 家以上單位的正式報價，并經(jīng)經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后方可購買；零星物品購買如非必須，由公司根據(jù)實際情況集

2、中采購。5、商品入庫需憑采購計劃單、驗收部門驗收意見方可入庫，大宗貴重商品還需核對購買合同方可入庫。產(chǎn)成品入庫需有質(zhì)檢員合格簽章方可入庫。外加工部件、設(shè)備憑相關(guān)發(fā)票、計劃單開據(jù)成品入戶。6、入庫開據(jù)三聯(lián)入庫單，入庫人、倉庫、財務(wù)留存。入庫人憑入庫單辦理報銷手續(xù)。產(chǎn)成品入庫單由入庫人轉(zhuǎn)交財務(wù)。7、財務(wù)憑入庫單和正式發(fā)票報銷。8、商品入庫、報銷必須在 3 個工作日之內(nèi)辦理，產(chǎn)成品必須在9、2 個工作日內(nèi)辦理，過期必須寫出正式說明材料交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理入庫報銷手續(xù)。退庫開據(jù)三聯(lián)入庫單并注明退庫原因。污損物品退庫需有部門負(fù)責(zé)人簽字。需返回備件庫的物品，須經(jīng)質(zhì)檢部門檢測合格方可。不良品要有明顯標(biāo)示，

3、注明不良原因。存放時要與良品分開。并上報有關(guān)部門，進(jìn)行處理或報廢，具體如下：A 、由原料造成的不良應(yīng)通知供應(yīng)商進(jìn)行賠付；B 、生產(chǎn)過程中的不良品應(yīng)上報有關(guān)部門，共同解決；C 、產(chǎn)品樣品或是實驗過程出現(xiàn)的不良單獨入賬， 需要存樣物品及一般樣本分列入賬及存放；D 、倉庫的不良品一般不能超過 1 月，有特殊用途時間可適當(dāng)延長。不合格品每月應(yīng)作一份報廢處理意見表進(jìn)行處理。10、 急用或特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但事后必須在2 日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。出庫制度1、各部門按照生產(chǎn)、管理等需要出具領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，大宗貴重物品需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料人、財務(wù)及

4、倉庫留存。2、批量領(lǐng)料需提前一天告知倉庫以便備貨。車間正常生產(chǎn)用原料需在當(dāng)天下班前報倉庫備貨。大宗訂單倉庫提前介入工作會議，生產(chǎn)部門收到正式生產(chǎn)指令單后需立即交倉庫一邊備3、4、5、出庫計量誤差標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實際使用情況具體制定。6、殘次品退換另行制定具體標(biāo)準(zhǔn)。料。不足物料倉庫報主管經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購部門采購。領(lǐng)料人對所領(lǐng)物品負(fù)有監(jiān)管責(zé)任。工具、設(shè)備、辦公設(shè)施需辦理正式登記卡片由專人管理使用并定期核查。原材料不得出現(xiàn)呆料現(xiàn)象，不用的原材料 7 日內(nèi)必須返庫。1、低值易耗品更新制度工具類、部分常用低值易耗品，如剪刀、電池、手套等實行2、以舊換新。損耗品，如膠帶、砂紙、焊錫等要根據(jù)定額，定期領(lǐng)用。定額

5、由使用部門負(fù)責(zé)測定并報批后執(zhí)行。3、其他勞保用品發(fā)放實行定期發(fā)放。4、辦公用品實行按需領(lǐng)用，但應(yīng)詳細(xì)記錄，年度審核。5、個人用品需登記造冊，定期審核。四、倉庫管理制度1、倉庫需建立生產(chǎn)原料安全存量表、低值易耗品安全存量表、物品存放時限預(yù)警表、遺損物品定期預(yù)警表。預(yù)警物品需及時通知使用部門。2、倉庫需建立同類物品質(zhì)量、價格比對表，對不同批次物品質(zhì)量、價格進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督。3、倉庫需分類存儲，帳、卡、物一致，存放位置正確。物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)信息應(yīng)登記準(zhǔn)確、完整。無規(guī)范名稱物品或產(chǎn)成品，由技術(shù)部按照編碼命名規(guī)則制定標(biāo)準(zhǔn)名稱并存檔；4、物品出入庫要遵守先進(jìn)先出原則；5、物品存放應(yīng)滿足長期存放不損壞

6、、污染、變質(zhì)的條件，同時確保安全；6、倉庫除倉管員外任何人未經(jīng)允許不得入內(nèi)。經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)出人員須進(jìn)行登記。7、倉庫應(yīng)制定合理存放規(guī)劃，避免物品殘損、變質(zhì)、丟失、受潮、自燃等現(xiàn)象發(fā)生，對殘損變質(zhì)物品要及時處理并報損。8、包裝、廢品等廢舊物品實行集中清理，經(jīng)經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后由倉庫和財務(wù)共同進(jìn)行。工程部周轉(zhuǎn)倉庫管理流程原材料的申領(lǐng)計劃1. 工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)需要和損耗率制定采購計劃；2. 倉庫核準(zhǔn)實際庫存后共同形成采購計劃并報批；3. 在設(shè)定采購期前及時安排資金、人員進(jìn)行采購；原材料的入庫1.入庫時對照采購計劃，變動物品需注明并單獨申報；2.檢驗并入庫；3.開據(jù)入庫單；4.物品入庫并分區(qū)擺放；5.入

7、庫登記卡、帳。產(chǎn)成品入庫1、設(shè)備完工后經(jīng)質(zhì)檢合格，質(zhì)檢簽發(fā)合格證；2、倉庫對合格產(chǎn)成品予以入庫并開據(jù)入庫單；3、同時通知銷售部門并做好出貨準(zhǔn)備；四，生產(chǎn)余料的退庫1.2.工程部清點零件數(shù)量，剩余物品及時返庫；生產(chǎn)和工程結(jié)束后，工程部列出損益清單，核銷該項工程項；3.4.財務(wù)部門根據(jù)損益清單及余料入庫單核算工程開支；5.質(zhì)檢檢驗合格余料并入庫，同時登帳；五，半成品入庫遺損物品登記并經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字后報財務(wù)計入損耗；1. 半成品入庫根據(jù)工程部申請后進(jìn)行；2. 倉庫應(yīng)詳細(xì)登記半成品組成及狀態(tài)，并注明入庫原因；3. 長期閑置半成品經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字后準(zhǔn)予報廢； 六， 原材料 、半成品及成品的出庫1.

8、工程部開據(jù)領(lǐng)料單后經(jīng)主任簽字后方可領(lǐng)用；2.按照領(lǐng)料單發(fā)放物品；3.七，出入倉庫人員的管理1、填寫登記卡，經(jīng)批準(zhǔn)后在倉管員陪同下入庫；2、服從倉管員管理，離開倉庫時登記離開時間；八，工、卡具入庫及管理產(chǎn)成品銷售出庫由銷售部門辦理；倉庫管理員根據(jù)開具銷售發(fā)貨 單據(jù)由銷售部門負(fù)責(zé)人及提貨人簽字的發(fā)貨單發(fā)貨，并據(jù)此辦理 出庫手續(xù)。1、2、定期保養(yǎng)、檢修工卡具；工、卡具建立管理臺賬，個人保管物品領(lǐng)用人簽字后領(lǐng)出；3、4、遺失、損壞工卡具及時匯報相關(guān)部門；九，售后服務(wù)專項管理1、銷售部門將售后服務(wù)具體項目通知工程部；2、工程部建立售后服務(wù)檔案卡，正常維護(hù)應(yīng)納入維護(hù)計劃；3、正常維護(hù)計劃和可能緊急維護(hù)項目提交預(yù)算并保持足夠備件；4、按照維護(hù)計劃或客戶要求，統(tǒng)籌安排工作人員進(jìn)行設(shè)備維修、維護(hù)；5、售后服務(wù)涉及各項開支應(yīng)設(shè)立專門賬目；工卡具使用完畢及時歸還倉庫， 倉庫應(yīng)對完好程度及性能進(jìn)行 登記；6、維修維護(hù)結(jié)束時，余料及損件應(yīng)及時返庫，并填寫維修、維護(hù)檔案卡；經(jīng)部室主任審核后方可報銷各項開支；十，倉庫人員及物資的監(jiān)督1.倉庫管理員對賬、卡、物進(jìn)行管理；2.倉庫管理員對存儲質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常及時通知相關(guān)部門集中解決；3. 有特殊存放要求的物品，入庫時需由入庫人書面提交存放要求，不