三標(biāo)一體管理手冊(cè)

1、 管理手冊(cè)（第一版） 編 制：康 澤 明審 核：雷 為 民 批 準(zhǔn)：陳 萬(wàn) 春 分發(fā)號(hào)： 中鐵三局集團(tuán)第六工程有限公司 地址：山西省晉中市榆次區(qū)橋東街5號(hào) 郵編：電話：0354- 傳真：0354-管理手冊(cè)更改狀態(tài)表通知單號(hào)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改執(zhí)行人修改日期復(fù)核人1號(hào)第7頁(yè)第10頁(yè)第49頁(yè)管理者代表“雷為民”改為“王外存”批準(zhǔn)日期改為“2004年1月15日”。換頁(yè)?！吧绻苤行摹备臑椤皶x昌公司”；“4.2.2”改為“4.4.2”;“4.5.5”改為“4.4.5”.手冊(cè)中所有“安全質(zhì)量監(jiān)察部部”改為“安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部”；工程管理部后面加（科技開(kāi)發(fā)部）。梁汝芬梁汝芬梁汝芬梁汝芬2004.4.12

2、004.4.12004.4.12004.4.1張麗紅張麗紅張麗紅張麗紅管理手冊(cè)更改狀態(tài)表通知單號(hào)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改執(zhí)行人修改日期復(fù)核人11號(hào)第49頁(yè)第50頁(yè)管理體系職責(zé)分配表中，將“預(yù)算合同部”改為“成本審計(jì)部”。公司組織機(jī)構(gòu)圖中：將“預(yù)算合同部”改為“成本審計(jì)部”；將“監(jiān)察審計(jì)部”改為“監(jiān)察部”；將“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部”、“法律事務(wù)室”改為接受外審。梁汝芬2005.1.6張麗紅管理手冊(cè)更改狀態(tài)表通知單號(hào)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改執(zhí)行人修改日期復(fù)核人18號(hào)1、管理手冊(cè)中原有GB/T24001-1996idtISO14001:1996均應(yīng)改為GB/T24001-2005idtISO14001

3、:2004 2、管理手冊(cè)中原有GB/T24001-1996均應(yīng)改為GB/T24001-20053、管理手冊(cè)中原有環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南均應(yīng)改為環(huán)境管理體系要求及使用指南4、第13頁(yè)第4行中“員工”改為“為公司工作或代表公司工作的人員”。5、第21頁(yè)第11行中“員工”改為“為公司工作或代表公司工作的人員”。梁汝芬2005.4.5張麗紅管理手冊(cè)更改狀態(tài)表通知單號(hào)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改執(zhí)行人修改日期復(fù)核人目 錄1 管理手冊(cè)更改狀態(tài)表-1-42 目錄-53 頒布令-64 任命書(shū)-75 手冊(cè)的控制與使用-86 公司簡(jiǎn)介-9-117 術(shù)語(yǔ)和定義-128 管理方針-139 管理體系-14-1810

4、 管理職責(zé)-19-25 11 資源管理-25-2712 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-28-4113 測(cè)量、分析和改進(jìn)-41-4814 管理體系職能分配表-4915 公司組織機(jī)構(gòu)圖-5016 公司業(yè)務(wù)流程圖-5117 項(xiàng)目管理過(guò)程-5218 公司地理位置平面布置示意圖-53頒 布 令 為確保產(chǎn)品質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境和勞動(dòng)者的職業(yè)健康安全，實(shí)現(xiàn)公司管理的規(guī)范化、科學(xué)化，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展的需要。公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-2005idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001

5、 idt OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，編制了管理手冊(cè)，建立了一體化管理體系，規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和控制要求。本手冊(cè)是公司指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、各項(xiàng)目部、各單位必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面實(shí)施。管理手冊(cè)第一版自2003年8月15日起發(fā)布執(zhí)行。 總經(jīng)理：陳萬(wàn)春 2003 年 8 月 15 日 任 命 書(shū) 為了貫徹實(shí)施GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-2005idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28

6、001-2001 idt OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，加強(qiáng)公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理工作，特任命公司總工程師王外存同志為公司管理者代表。 總經(jīng)理：陳萬(wàn)春 2004 年1 月 15 日 手冊(cè)的控制及使用 管理手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T240012005 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001 idt OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，結(jié)合公司特點(diǎn)和實(shí)際情況制定。它是公司實(shí)施整合型管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工

7、在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中共同遵守的行為準(zhǔn)則。手冊(cè)的載體為內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、光盤(pán)和紙張。傳遞、發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各部門(mén)、項(xiàng)目部、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。發(fā)展研究部負(fù)責(zé)手冊(cè)的管理。手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，授權(quán)管理者代表組織復(fù)審，發(fā)展研究部按文件控制程序進(jìn)行修改。手冊(cè)換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施。本手冊(cè)和公司程序文件為機(jī)密性文件，享有著作權(quán)，是公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)之一。因此，限定在公司范圍內(nèi)使用。本手冊(cè)由康澤明同志編制，雷為民同志審核。 1. 公司簡(jiǎn)介中鐵三局集團(tuán)第六工程有限公司前身為鐵道部第三工程局機(jī)械筑路工程處，創(chuàng)建于1972年。是以承建鐵路、公路、橋梁、隧道、大型路基土石方、機(jī)場(chǎng)、市政及工業(yè)民用建筑

8、為主的綜合施工企業(yè)。經(jīng)國(guó)家建設(shè)部審查核定為“橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、隧道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、土石方工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)施工企業(yè)”。被山西省建設(shè)廳、勞動(dòng)廳審定為建筑施工企業(yè)安全資質(zhì)合格單位，1999年通過(guò)ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，為AAA級(jí)信用等級(jí)企業(yè)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，2000年12月25日，鐵道部第三工程局機(jī)械筑路工程處整體改制為中鐵三局集團(tuán)第六工程有限公司。 在近30年的發(fā)展過(guò)程中，六公司的全體員工櫛風(fēng)沐雨，南征北戰(zhàn)，發(fā)揮機(jī)械化裝備精良的優(yōu)勢(shì)，先后參加了太焦鐵路、濟(jì)南北環(huán)鐵路、大秦鐵路二期、集通鐵路、武墨鐵路、寶中鐵路、京九鐵路、西康鐵路、朔黃鐵路、神延鐵路、藍(lán)煙鐵

9、路、新菏復(fù)線、渝懷鐵路及我國(guó)第一條準(zhǔn)高速客運(yùn)專(zhuān)線秦沈客運(yùn)專(zhuān)線、第一條高原凍土鐵路青藏鐵路等多條國(guó)家重點(diǎn)鐵路的施工。改革開(kāi)放以來(lái)，六公司適應(yīng)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)軌變型，逐步由單一承擔(dān)鐵路建設(shè)施工轉(zhuǎn)向承攬高等級(jí)公路、橋梁、機(jī)場(chǎng)、碼頭、大型爆破、大型樞紐及工業(yè)民用建筑等工程施工，施工領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，先后承建了河北宣化鐵廠的剝巖工程、浙江寧波協(xié)和石化一期場(chǎng)平工程、平朔露天煤礦剝離工程、山西陽(yáng)城電廠場(chǎng)平工程、霍州電廠儲(chǔ)灰壩及排灰廊道工程、山西萬(wàn)家寨引黃工程、四川廣元盤(pán)龍民用機(jī)場(chǎng)、九黃機(jī)場(chǎng)跑道及河南省濟(jì)源市黃河移民大廈等大型基建項(xiàng)目。在公路建設(shè)方面，先后承建了山西省大運(yùn)公路、義平公路、 大新高速公路、陜西省佳縣過(guò)境公路

10、、308國(guó)道、石閆公路、太舊高速公路、原太高速公路、安新高速公路、九景高速公路、渝黔高速公路等高等級(jí)公路的施工。在橋梁建設(shè)方面，先后參建了特大橋，大橋數(shù)十座，尤其在旱橋、水中橋、高墩橋、曲線橋、雙線或單線橋梁建設(shè)中積累了挖孔樁、鉆孔樁、沉井等較復(fù)雜的基礎(chǔ)施工經(jīng)驗(yàn)。其中主要有山西公路第一高橋陽(yáng)城至濟(jì)源公路文溝河大橋、跨汾河最長(zhǎng)橋馬務(wù)汾河大橋、太舊高速公路坡頭特大橋、原太高速公路苗圃高架橋、大秦鐵路隔欒河大橋、西康鐵路馬房子河大橋、岳陽(yáng)洞庭湖特大橋、京獲公路滹沱河特大橋、漳州龍文互通立交橋、書(shū)亭特大橋及河北省公路懸灌法施工第一橋-石津渠大橋等，均取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 。目前，六公司在崗職

11、工890人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員649人，其中高中級(jí)技術(shù)人員207人。挖、裝、運(yùn)、潛孔鉆孔、混凝土攪拌站、混凝土運(yùn)輸車(chē)等機(jī)械設(shè)備齊全，年施工生產(chǎn)能力7億元以上。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，安全是企業(yè)永恒的主題。面對(duì)來(lái)自市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)，六公司在施工中力創(chuàng)精品工程，其中：寶中鐵路托盤(pán)式路基擋墻和京九鐵路固安站、饒陽(yáng)站獲鐵道部?jī)?yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；太舊高速公路坡頭特大橋榮獲中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)；原太高速公路苗圃高架橋、岳陽(yáng)洞庭湖特大橋、九景高速公路分別獲山西省、湖南省、江西省重點(diǎn)建設(shè)施工先進(jìn)單位；308國(guó)道改擴(kuò)建工程被石家莊市評(píng)為1997年度公路建設(shè)“形象工程”，西康線馬房子河大橋被鐵道部西康線建設(shè)總指揮部評(píng)定為“精品

12、工程”一等獎(jiǎng)；全長(zhǎng)1530米的滹沱河特大橋榮獲河北省“精品工程”；神延鐵路被神延鐵路建設(shè)指揮部評(píng)為“優(yōu)質(zhì)樣板工程”；鎮(zhèn)川車(chē)站站房被評(píng)為“精品工程”，2001年公司獲山西省安全生產(chǎn)先進(jìn)單位光榮稱(chēng)號(hào)。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大浪淘沙。勇于競(jìng)爭(zhēng)，敢打必勝的六公司將以嶄新的機(jī)制、全新的形象、精良的設(shè)備、嚴(yán)密的管理，信守合同，保證工期，不斷實(shí)現(xiàn)自我跨越，不斷向社會(huì)奉獻(xiàn)精品，以更加輝煌的業(yè)績(jī)，繁榮建筑事業(yè)。我們?cè)概c國(guó)內(nèi)外同行及各界人士廣交朋友，精誠(chéng)合作，攜手并進(jìn)，共同開(kāi)創(chuàng)美好的明天。2.術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適合本手冊(cè):ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義；GB/T280012001職業(yè)安全

13、健康管理體系規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)； ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中術(shù)語(yǔ)與定義。3.管理體系職能（見(jiàn)分配表） 3.1 管 理 方 針增強(qiáng)法制觀念 規(guī)范管理活動(dòng) 完善防范措施加大過(guò)程監(jiān)控 提高服務(wù)意識(shí) 確保持續(xù)改進(jìn) “增強(qiáng)法制觀念,規(guī)范管理活動(dòng)”理解為：加強(qiáng)法律法規(guī)意識(shí)培養(yǎng),建立法律法規(guī)獲取渠道,使為公司工作或代表公司工作的人員行為及公司各項(xiàng)管理活動(dòng)均在法律法規(guī)要求內(nèi)進(jìn)行?！巴晟品婪洞胧?，加大過(guò)程監(jiān)控”理解為：建立、修訂、完善有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全等方面的各項(xiàng)管理制度，制定相應(yīng)的預(yù)防措施、糾正措施，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，

14、使管理體系在工作過(guò)程、施工生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行中，得以有效控制。 “提高服務(wù)意識(shí)，確保持續(xù)改進(jìn)”理解為：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，充分考慮相關(guān)方要求，提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立企業(yè)社會(huì)形象，不斷改進(jìn)管理活動(dòng)中不適宜組織的薄弱環(huán)節(jié)，確保管理體系良好運(yùn)行，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 總經(jīng)理：陳萬(wàn)春 2003 年 8 月15 日4.管理體系 4.1 總要求公司管理體系覆蓋范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)層、公司本部職能部門(mén)、項(xiàng)目部。 公司主要產(chǎn)品：鐵路工程、公路工程、水利工程、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程、市政公用工程、房屋建筑工程。 4.1.1公司依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立

15、三合一管理體系。 4.1.2 公司所建立的管理體系采用文件方式表述，具體見(jiàn)本章4.2節(jié)“文件要求”的規(guī)定。4.1.3 公司各相關(guān)部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理部須認(rèn)真實(shí)施管理體系文件要求,并在實(shí)施中不斷改進(jìn)，以提高工作效率和有效性，確保公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。4.1.4公司采用過(guò)程方法建立管理體系，應(yīng)用PDCA循環(huán)持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程，具體按以下要求考慮：1） 識(shí)別過(guò)程a)為向顧客提供合格產(chǎn)品，其主要過(guò)程包括顧客要求識(shí)別、采購(gòu)、施工生產(chǎn)和交付后的服務(wù)過(guò)程。b)為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的正常運(yùn)作，需對(duì)其進(jìn)行管理，包括職責(zé)的確定，為過(guò)程配備資源，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，因此形成

16、支持過(guò)程。c) 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序和相互作用見(jiàn)公司業(yè)務(wù)流程圖。d) 公司項(xiàng)目管理過(guò)程見(jiàn)項(xiàng)目管理過(guò)程圖。e) 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的外包過(guò)程為工程分包、勞務(wù)分包、監(jiān)視測(cè)量裝置的檢定、外委試驗(yàn)檢測(cè)以及機(jī)械租賃。對(duì)這些過(guò)程均按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.4采購(gòu)和7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的相關(guān)要求實(shí)施控制。f) 公司按業(yè)主提供的圖紙施工，不履行設(shè)計(jì)職能，施工工藝的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，在施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）中表述，因此，刪減了7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款。2) 過(guò)程的相互關(guān)系a)公司業(yè)務(wù)流程圖中表述了過(guò)程間的主要關(guān)系。過(guò)程的管理以文件形式規(guī)定。b) 各個(gè)過(guò)程所需的文件在本手冊(cè)的各章節(jié)中規(guī)定。3) 過(guò)程的測(cè)量、

17、管理a) 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程確定對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的測(cè)量、管理控制。b) 根據(jù)已識(shí)別和確定的與產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的要求制定準(zhǔn)則，體現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)文件中。c) 管理體系績(jī)效的測(cè)量以及分析過(guò)程所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法在本手冊(cè)第8章中規(guī)定。4) 為確保顧客滿意，依據(jù)識(shí)別的過(guò)程確定需要配置的資源并管理這些資源，包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。這些過(guò)程的控制要求詳見(jiàn)本手冊(cè)第6章的規(guī)定。為促進(jìn)管理體系的有效性而建立的溝通過(guò)程在本手冊(cè)5.5.3節(jié)中規(guī)定。5) 為了測(cè)量管理體系的業(yè)績(jī)，公司識(shí)別了監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，包括顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、績(jī)效與過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。這些過(guò)程的控制要

18、求及其所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本手冊(cè)第8.4節(jié)中規(guī)定。 6) 實(shí)施和改進(jìn) a) 公司各部門(mén)、項(xiàng)目部按管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)要求實(shí)施。 b) 通過(guò)各種活動(dòng)，包括制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系。具體見(jiàn)本手冊(cè)8.5節(jié)的規(guī)定。 4.1.5 公司按三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過(guò)程實(shí)施控制和管理，確保其處于受控狀態(tài)并不斷改進(jìn)過(guò)程的有效性，以保證公司的管理體系適宜、充分和有效。 4.2 文件要求4.2.1 總則公司通過(guò)以下文件表述管理體系和各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，以使各過(guò)程處于受控狀態(tài)。公司頒布了管理方針。管理方針是公司管理工作的宗旨、方向和追求，體現(xiàn)了管理過(guò)程的關(guān)注焦點(diǎn)。公司每年年初以文件形式頒布當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境

19、管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)前一年各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況予以公布。 公司按照ISO9001：2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求及法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件，以使管理體系有效運(yùn)行。公司管理體系文件分三級(jí)：第一級(jí)文件：管理手冊(cè)、程序文件。第二級(jí)文件：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理辦法。第三級(jí)文件：施組(質(zhì)量計(jì)劃)、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)文件。第一級(jí)文件除管理手冊(cè)外，均規(guī)定了實(shí)施各個(gè)活動(dòng)或過(guò)程的目的或總要求，對(duì)實(shí)施（操作、控制、驗(yàn)證）要求、時(shí)機(jī)和地點(diǎn)、物質(zhì)條件進(jìn)行了規(guī)定，并明確了應(yīng)留存的記錄。第二級(jí)文件為部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)執(zhí)行法規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)

20、、管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范及操作規(guī)程、記錄等)。 第三級(jí)文件為針對(duì)工程項(xiàng)目或合同編制的施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、特殊過(guò)程控制方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急預(yù)案、或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 4.2.2 管理手冊(cè)管理手冊(cè)是公司管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。手冊(cè)說(shuō)明了公司管理體系的組織機(jī)構(gòu)及體系適用范圍等，對(duì)如何貫徹ISO9001：2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)各條款要求及各過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了說(shuō)明。標(biāo)準(zhǔn)要求的與領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)相關(guān)的條款在手冊(cè)中進(jìn)行了描述。 4.2.3 文件控制

21、公司文件包括： a) 管理手冊(cè)、程序、部門(mén)、項(xiàng)目部管理文件； b) 合同文件； c) 設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站或其他管理部門(mén)的來(lái)往函件及相關(guān)文件； d) 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、管理方案、應(yīng)急預(yù)案； e) 相關(guān)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及本公司技術(shù)文件；f) 上級(jí)主管部門(mén)文件；g) 記錄。公司編制了文件控制程序，程序?qū)疚募呐鷾?zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、歸檔等控制要求做了規(guī)定。 4.2.4 記錄控制 公司編制了記錄控制程序。 程序?qū)τ涗浀氖占?、?biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理等進(jìn)行了規(guī)定。公司各部門(mén)、項(xiàng)目部日常工作中所應(yīng)用的記錄表格，均應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。 5.管理職責(zé)

22、公司對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層人員、各職能部門(mén)、項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定； 各崗位職責(zé)和權(quán)限由各部門(mén)、項(xiàng)目部進(jìn)行分解。5.1 管理承諾 公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立和改進(jìn)管理體系提供證據(jù)： a) 總經(jīng)理頒布公司的管理方針，批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳貫徹是領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)之一，可以通過(guò)會(huì)議、標(biāo)牌、文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等活動(dòng)實(shí)施； b) 以會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳教育等形式，向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要性，使每個(gè)員工都能清楚地認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)與公司的利益緊密相關(guān)； c) 通過(guò)管理評(píng)審或總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定體

23、系、過(guò)程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改進(jìn)措施； d) 通過(guò)管理評(píng)審，確認(rèn)資源配備的適宜性，確保人力、設(shè)施、設(shè)備及其他應(yīng)有資源的合理配置。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的外部顧客為：建設(shè)單位或其代表（如監(jiān)理單位）。公司的內(nèi)部顧客為：下道工序是上道工序的顧客；總包是分包的顧客。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營(yíng)理念的重要組成部分，貫穿于領(lǐng)導(dǎo)層和全體員工的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、服務(wù)、管理的全過(guò)程之中。為確保顧客要求得到滿足，公司事先確定顧客要求與公司預(yù)期的目標(biāo)是否一致，做到明確無(wú)誤，并在產(chǎn)品、生產(chǎn)、交付和服務(wù)的各過(guò)程中全面滿足。外部顧客要求的確定，體現(xiàn)在項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程、施工過(guò)程和工程保修期中；內(nèi)部顧客要求的確

24、定，體現(xiàn)在工序的要求與工作過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)。為實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的要求，公司在下列環(huán)節(jié)中規(guī)定了可操作性的管理制度及必要的評(píng)價(jià)制度： a) 公司頒布的管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)； b)信息交流控制程序； c)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序；d)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序；e)顧客滿意信息管理程序；f)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序。 公司通過(guò)內(nèi)部審核及管理評(píng)審，對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的要求的實(shí)施狀況進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和評(píng)審。對(duì)各部門(mén)、項(xiàng)目部、員工滿足顧客要求和期望的業(yè)績(jī)予以評(píng)價(jià)和確認(rèn)，對(duì)存在的不足提出改進(jìn)意見(jiàn)，并實(shí)施。使公司上下逐步形成一個(gè)自覺(jué)地、創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的

25、氛圍。 5.3 管理方針 公司以頒布令形式頒布管理方針。 管理方針與公司的宗旨相適應(yīng)，對(duì)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)要求、相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性作出了承諾，并對(duì)制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，體現(xiàn)了公司管理工作的方向、企業(yè)文化和公司的價(jià)值觀及管理理念。 管理方針通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)內(nèi)外部條件的不斷變化。需修訂時(shí)，執(zhí)行文件控制程序。 公司領(lǐng)導(dǎo)層要將管理方針在各個(gè)層次上傳達(dá)，以使為公司工作或代表公司工作的人員充分理解并認(rèn)真貫徹到各自的崗位工作中。 5.4 目標(biāo) 指標(biāo) 5.4.1 公司每年度頒布一次該年度的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康

26、安全目標(biāo)。目標(biāo)、指標(biāo)由公司安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部制定，總經(jīng)理審批。目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)依據(jù)管理方針、法律法規(guī)、顧客期望、持續(xù)改進(jìn)要求及公司情況制定。公司目標(biāo)、指標(biāo)頒布后，各部門(mén)、項(xiàng)目部分解形成各自的目標(biāo)、指標(biāo)（可在年度工作計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃中體現(xiàn)）。目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)量化、具體、可行、有進(jìn)度績(jī)效要求，并是可考核的。 5.4.2 管理體系策劃管理體系策劃是最高管理者必須履行的職責(zé)，最高管理者還應(yīng)確保對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持體系的完整性，全面符合標(biāo)準(zhǔn)要求和組織的實(shí)際狀況。管理體系策劃的重點(diǎn)：a) 公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分；b) 貫徹GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的措施；c) 管理方針、目標(biāo)、

27、指標(biāo)的制定，如何確保員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的積極性不斷提高；d) 主要過(guò)程和活動(dòng)的識(shí)別，環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的識(shí)別，危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)；e) 管理體系文件結(jié)構(gòu)及文件編制的策劃；f) 增強(qiáng)顧客滿意、保護(hù)環(huán)境及維護(hù)職業(yè)健康安全和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的措施；g) 內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃；h) 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)，管理方案、應(yīng)急預(yù)案。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 公司對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、項(xiàng)目部的職權(quán)以文件形式做了規(guī)定，并明確了與標(biāo)準(zhǔn)各條款的關(guān)系。 5.5.2 管理者代表公司以任命書(shū)形式指定了管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：a) 確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、

28、實(shí)施和保持管理體系要求；b) 確保向最高管理者提交管理體系績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)管理體系提供依據(jù)；c) 就管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 5.5.3 溝通 公司編制了信息交流控制程序，以增進(jìn)內(nèi)外部信息的溝通，促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過(guò)程的有效性，進(jìn)而提高體系的有效性。公司應(yīng)溝通的信息可包括：a) 承包項(xiàng)目管理動(dòng)態(tài)；b) 公司管理動(dòng)態(tài)；c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息；d) 新出臺(tái)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息；e) 建筑市場(chǎng)新動(dòng)向；f) 上級(jí)主管部門(mén)、顧客、相關(guān)方對(duì)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)；g) 其它有關(guān)過(guò)程及管理有效性的內(nèi)、外部信息；h) 員工的建議和答復(fù)。溝通的方

29、式：各種報(bào)表，會(huì)議，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，文件，報(bào)刊或其他宣傳媒體等。公司、項(xiàng)目部通過(guò)協(xié)商確定員工代表，其職責(zé)和權(quán)限為：a) 參與管理方針和程序的制定及評(píng)審； b) 參與商討影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)重大事項(xiàng)；c) 代表員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的事務(wù)。 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則公司編制了管理評(píng)審控制程序。管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。在內(nèi)部或外部環(huán)境有重大變化時(shí)，如發(fā)生重大的安全質(zhì)量事故、重大環(huán)境影響、重大危險(xiǎn)源時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審的目的或要求是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門(mén)參加。發(fā)展研究部負(fù)責(zé)

30、收集需提交的評(píng)審資料，策劃管理評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容，保存相關(guān)記錄。5.6.2 評(píng)審輸入各部門(mén)依據(jù)職責(zé)分工準(zhǔn)備評(píng)審所需資料，主要內(nèi)容是： a) 發(fā)展研究部負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理及報(bào)告； b) 工程管理部(科技開(kāi)發(fā)部)負(fù)責(zé)顧客反饋報(bào)告； c) 各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量狀況、環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況報(bào)告，安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的符合性報(bào)告； d) 各部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)研討問(wèn)題的報(bào)告； e) 發(fā)展研究部負(fù)責(zé)以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證情況報(bào)告； f) 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)可能影響管理體系變更的報(bào)告； g) 管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)提出相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告。 各職能部門(mén)應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作

31、，針對(duì)上述要求，以書(shū)面報(bào)告形式作出有效地分析、評(píng)價(jià)和建議，以供會(huì)議評(píng)審之用。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 管理體系和過(guò)程的有效性，產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客、相關(guān)方要求的應(yīng)有措施； b) 資源需求的相關(guān)決定和措施；c) 對(duì)管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論，改進(jìn)決定和措施；d) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性以及改進(jìn)的決定。6.資源管理 6.1 資源提供 資源包括：人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力物力資源等。提供資源是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，增進(jìn)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)以人為本，實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系有

32、效性的必備條件。公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、外審等活動(dòng)，識(shí)別公司應(yīng)提供資源的適宜性，及時(shí)提供所需資源。 6.2 人力資源公司編制了人力資源控制程序。確定對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員的能力要求，選擇能夠勝任的人員從事相應(yīng)的工作。主要考慮了教育程度，已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)。上崗人員對(duì)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果能夠有清醒的認(rèn)識(shí)。人員能力與意識(shí)的提高，主要通過(guò)培訓(xùn)工作予以實(shí)現(xiàn)。各職能部門(mén)、項(xiàng)目部每年年底提出下一年度的培訓(xùn)需求，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。培訓(xùn)需求包括：各種強(qiáng)制性培訓(xùn)及持證上崗培訓(xùn)；新頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的培訓(xùn)；采用新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)；員工質(zhì)量意

33、識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、職業(yè)道德、法律意識(shí)的培訓(xùn)；從業(yè)資格培訓(xùn)、貫標(biāo)工作培訓(xùn)（含工程分包方和勞務(wù)分包方）等。勞動(dòng)人事部根據(jù)培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施，并通過(guò)培訓(xùn)考核、考試結(jié)果或?qū)嶋H操作等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。勞動(dòng)人事部留存人員的教育、培訓(xùn)、技能、資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是為確保產(chǎn)品、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全符合要求所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。如辦公和生產(chǎn)用的建筑物及工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械、防護(hù)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其軟件、監(jiān)視與檢測(cè)設(shè)備以及各種工具、輔具及運(yùn)輸、通風(fēng)或管理所需的其他服務(wù)等。項(xiàng)目部主要基礎(chǔ)設(shè)施及控制： a) 施工機(jī)械、施

34、工設(shè)備（鋼模板、腳手架等周轉(zhuǎn)設(shè)備），在施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）中做出配備計(jì)劃，通過(guò)調(diào)拔、購(gòu)買(mǎi)或租賃到場(chǎng)，其進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、操作應(yīng)按管理制度監(jiān)控； b) 生產(chǎn)、生活用臨時(shí)房屋、可利用的建筑物，應(yīng)確保施工需要；c) 施工道路、上下水系統(tǒng)、電信設(shè)備、電力設(shè)備以及其它應(yīng)有設(shè)備，在施工過(guò)程中確保暢通和使用；d) 施工現(xiàn)場(chǎng)按照項(xiàng)目需要進(jìn)行平整； e) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；f) 機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、檢修，執(zhí)行機(jī)械設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定；g) 防護(hù)設(shè)備根據(jù)需要購(gòu)置或租賃。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境是“工作時(shí)所處的一組條件”。公司、項(xiàng)目部對(duì)涉及文明施工、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康保護(hù)和安全施工的管理，均按照國(guó)

35、家和地方的法律、法規(guī)和內(nèi)外部要求對(duì)上述因素予以識(shí)別和有效控制。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及到從項(xiàng)目投標(biāo)到保修期各階段的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理過(guò)程。對(duì)這些過(guò)程公司編制足夠的程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件予以控制。 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司編制了法律法規(guī)控制程序、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)，明確所需過(guò)程，結(jié)合管理體系其他過(guò)程的要求，策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。策劃活動(dòng)應(yīng)體現(xiàn)在下列各項(xiàng)活動(dòng)中： a) 項(xiàng)目投標(biāo)期間，經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部熟悉掌握項(xiàng)目承包要求，編制投標(biāo)文件，其中包含施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃），

36、其內(nèi)容和形式應(yīng)符合投標(biāo)要求和標(biāo)準(zhǔn)要求；施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的主要過(guò)程和特殊過(guò)程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，列出清單，明確控制方法和手段。 b) 項(xiàng)目確定后，勞動(dòng)人事部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的設(shè)置和管理人員的選派，預(yù)算合同部負(fù)責(zé)內(nèi)部預(yù)算、擬定內(nèi)部承包條件，安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求等； c) 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司提出的目標(biāo)、指標(biāo)，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)，組織編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃），其中應(yīng)對(duì)施工方案、監(jiān)測(cè)方案、資源供應(yīng)計(jì)劃、分包計(jì)劃等進(jìn)行詳細(xì)描述，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境及職業(yè)健康安全有重要影響的過(guò)程，實(shí)施難

37、度大的過(guò)程，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)文件、管理方案、應(yīng)急預(yù)案并確定管理職責(zé)、過(guò)程監(jiān)控措施和所需記錄。策劃活動(dòng)應(yīng)符合行業(yè)管理法規(guī)及合同要求，也可根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)分階段進(jìn)行策劃。對(duì)已交工項(xiàng)目的主動(dòng)回訪及保修，由工程管理部（科技開(kāi)發(fā)部）策劃，項(xiàng)目部組織實(shí)施。公司辦公區(qū)域平面圖、辦公區(qū)域地理位置圖見(jiàn)附表。 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程公司編制了與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求有下列四個(gè)方面：a) 顧客規(guī)定的要求，一般是反映對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全、產(chǎn)品安全和產(chǎn)品交付的要求、交付后要求或顧客明示的其他要求。公司、項(xiàng)目部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、參加投標(biāo)、征詢(xún)意見(jiàn)等多種途徑了解

38、顧客的要求； b) 隱含的要求，即顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。公司、項(xiàng)目部通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求的全面理解，確定隱含要求，并作出承諾，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中滿足要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求；d) 公司、項(xiàng)目部確定的附加要求，如產(chǎn)品獲得國(guó)家或地方獎(jiǎng)項(xiàng)的要求；e) 相關(guān)方的要求，如地方政府、社區(qū)的要求。公司通過(guò)投標(biāo)及施工調(diào)查獲取。對(duì)顧客規(guī)定的要求，公司在工程投標(biāo)、承包文件中加以明確。施工期間建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地方政府提出的一些具體要求，如合同變更、設(shè)計(jì)變更、環(huán)境保護(hù)、化學(xué)危險(xiǎn)品的存放等要求，公司、項(xiàng)目部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中予以滿足。對(duì)顧客、相關(guān)方未明示而應(yīng)

39、滿足的要求，公司、項(xiàng)目部應(yīng)按行業(yè)的技術(shù)或管理要求給予滿足。公司、項(xiàng)目部必須遵守與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。項(xiàng)目部亦應(yīng)遵守當(dāng)?shù)卣姆ㄒ?guī)要求。公司、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部確定的附加要求，應(yīng)有具體的規(guī)定并實(shí)施，同時(shí)接受內(nèi)、外部審核。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審每個(gè)投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目都需經(jīng)過(guò)評(píng)審，并保存記錄。評(píng)審目的：確保產(chǎn)品的要求（包括環(huán)境要求與職業(yè)健康安全要求）得到規(guī)定，合同的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，公司有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。評(píng)審方式：a) 由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行評(píng)審；b) 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部提出初步評(píng)審意見(jiàn)傳至相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后確認(rèn)；c) 以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容：應(yīng)能反映該項(xiàng)目在技

40、術(shù)和管理方面的特點(diǎn)，評(píng)審記錄中應(yīng)全面記錄評(píng)審過(guò)的問(wèn)題。評(píng)審后如發(fā)現(xiàn)應(yīng)進(jìn)一步商討的問(wèn)題，應(yīng)制定措施，及時(shí)和建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位溝通，并將措施和實(shí)施結(jié)果加以記錄。建設(shè)單位要求設(shè)計(jì)變更或合同變更、工程施工遇到不可抗力障礙時(shí)，雙方須對(duì)合同條款進(jìn)行修訂。由于公司的原因須對(duì)合同條款進(jìn)行修訂時(shí)，公司授權(quán)項(xiàng)目部進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果報(bào)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部。7.2.3 顧客溝通公司、項(xiàng)目部在項(xiàng)目投標(biāo)、施工期間以及工程保修期等三個(gè)階段，要與建設(shè)單位、監(jiān)理單位或其他相關(guān)方做好溝通工作。溝通的信息包括：a) 關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件（包括環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理）、產(chǎn)品生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)等各方面信息；b) 與顧客溝通時(shí)提出的問(wèn)題，

41、合同實(shí)施中出現(xiàn)問(wèn)題后的處理，包括合同的修訂；c) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，包括滿意程度或抱怨；項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與項(xiàng)目投標(biāo)主管部門(mén)的溝通，溝通方式可采用主動(dòng)征詢(xún)意見(jiàn)和常規(guī)管理活動(dòng)等；施工期間，由公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，溝通方式為各種工作例會(huì)，函件往來(lái)，現(xiàn)場(chǎng)交換意見(jiàn)，洽商等。項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方的意見(jiàn)或建議（包括投訴和抱怨），及時(shí)傳達(dá)給負(fù)責(zé)處理部門(mén)，合理采納建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真對(duì)待投訴和抱怨，并采取應(yīng)對(duì)措施，將處理結(jié)果通報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方。如發(fā)生重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)

42、上報(bào)公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)指派有關(guān)部門(mén)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方協(xié)商、處理，提出改進(jìn)措施，實(shí)施后將驗(yàn)證結(jié)果通報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方。 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（本公司對(duì)此條款進(jìn)行了刪減）。7.4 采購(gòu)公司編制了物資設(shè)備采購(gòu)控制程序、分包方控制程序。 7.4.1采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)對(duì)象為：項(xiàng)目所需原材料、半成品、工程設(shè)備、重要的施工設(shè)備（如施工機(jī)械和周轉(zhuǎn)材料等）、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測(cè)設(shè)備及分包項(xiàng)目（含勞務(wù)、工程分包、機(jī)械設(shè)備租賃、委外試驗(yàn)和檢測(cè)）兩類(lèi)。采購(gòu)應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及承包合同的要求。重要物資、大批量物資、新型材料以及對(duì)工程最終質(zhì)量有重要影響的物資，條件具備的由公司、項(xiàng)目部采取招投

43、標(biāo)的方式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并建立合格供方名單。對(duì)于不便實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)的物資供方，由項(xiàng)目部對(duì)供方的生產(chǎn)能力、供應(yīng)表現(xiàn)、管理體系、顧客滿意程度、服務(wù)和支持能力進(jìn)行調(diào)查，評(píng)審合格的列入合格供方名單。采購(gòu)人員從名單中選擇供貨單位。不屬于重要物資、大批量物資、新型材料和對(duì)工程最終質(zhì)量有重要影響的物資，可由采購(gòu)人員直接評(píng)選供貨單位。公司分包方包括：工程分包方、勞務(wù)分包方、施工機(jī)械設(shè)備租賃、委托試驗(yàn)和檢測(cè)分包方。工程分包方由公司工程管理部（科技開(kāi)發(fā)部）、項(xiàng)目部評(píng)價(jià)。勞務(wù)分包方、施工機(jī)械租賃、委托試驗(yàn)和檢測(cè)分包方由項(xiàng)目部評(píng)價(jià)。合格的分包方應(yīng)建立合格分包方名單。使用分包方時(shí)必須在合格分包方名單中選擇.評(píng)價(jià)及選

44、擇分包方的內(nèi)容：a）合法的資質(zhì)，外地單位經(jīng)本地主管部門(mén)核準(zhǔn)；b）與本公司或其他公司合作的業(yè)績(jī)；c）當(dāng)前承擔(dān)本項(xiàng)目特殊要求的能力考核；d）針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)的服務(wù)要求的滿足程度。對(duì)于供方和分包方的評(píng)價(jià)資料應(yīng)予以保存。 7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信息主要體現(xiàn)在物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、項(xiàng)目部的分包計(jì)劃和分包協(xié)議條款中。采購(gòu)計(jì)劃或合同一般包括：工程項(xiàng)目名稱(chēng)，施工單位，物資名稱(chēng)，類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)，材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量要求和供貨方式、時(shí)間，產(chǎn)品驗(yàn)證要求等。分包協(xié)議或條款一般包括：對(duì)分包方的過(guò)程和能力的要求（包括設(shè)備、人員資格）及對(duì)分包方管理體系的要求，還應(yīng)包括對(duì)分包方監(jiān)督控制的要求。 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采

45、購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收由項(xiàng)目物資人員負(fù)責(zé)，并列入臺(tái)帳，對(duì)此后的質(zhì)量檢驗(yàn)由項(xiàng)目部委托試驗(yàn)室進(jìn)行。對(duì)分包方的驗(yàn)證，由公司工程管理部門(mén)（科技開(kāi)發(fā)部）、項(xiàng)目部按照相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及分包協(xié)議合同要求進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)證可以采取重新評(píng)價(jià)的方式。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程必須受到控制，受控的條件主要有：a）從設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、合同中了解產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求，同時(shí)注重公司對(duì)產(chǎn)品的附加要求，如創(chuàng)國(guó)家或地方優(yōu)質(zhì)工程的要求，此

46、類(lèi)信息在項(xiàng)目開(kāi)工前獲得；b）指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程如何運(yùn)作的指導(dǎo)性文件，包括技術(shù)性和管理性文件（如管理方案）；這些文件應(yīng)在開(kāi)工準(zhǔn)備階段編制完成；c）適宜的機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)裝備，環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保護(hù)等設(shè)施；d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施符合約定要求和合同規(guī)定。項(xiàng)目組建后，應(yīng)實(shí)施下列活動(dòng)并作必要的監(jiān)控：a）組織圖紙會(huì)審、施工復(fù)測(cè)、參加技術(shù)交底、編制施工組織設(shè)計(jì)、報(bào)批開(kāi)工報(bào)告、根據(jù)識(shí)別評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定管理方案；b）按照施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）的策劃組織設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)，選擇確定供方及分包方。c）施工做到“三通一平”，實(shí)施暫設(shè)

47、工程及測(cè)量控制網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全及保衛(wèi)措施應(yīng)初步建立；d)提交開(kāi)工報(bào)告，并獲得建設(shè)單位或監(jiān)理單位批準(zhǔn)。項(xiàng)目施工期間應(yīng)做到：a）工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保護(hù)等要求，以有關(guān)法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)文件為準(zhǔn)則，通過(guò)自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱檢、專(zhuān)檢、監(jiān)視、測(cè)量等多種驗(yàn)證方式對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位及地方主管部門(mén)的監(jiān)督評(píng)定，并經(jīng)其簽認(rèn)。施工中的過(guò)程參數(shù)，應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及合同要求進(jìn)行監(jiān)控；b）工程質(zhì)量控制的重點(diǎn)是特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特點(diǎn)、難點(diǎn)，以及與新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備有關(guān)的過(guò)程。這些過(guò)程在施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）中予以明確，并有詳細(xì)

48、的技術(shù)交底文件；c）設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)先洽商，經(jīng)批準(zhǔn)后施工。如需修訂合同，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序；d) 工程進(jìn)度應(yīng)按合同要求，總進(jìn)度計(jì)劃、階段計(jì)劃實(shí)施，需作調(diào)整時(shí)，應(yīng)征得監(jiān)理單位及建設(shè)單位的同意；e）環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理控制的重點(diǎn)是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案，可行時(shí)，應(yīng)予以演練。應(yīng)急預(yù)案體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，公司、項(xiàng)目部按程序要求制定計(jì)劃，內(nèi)容包括：可能的事故性質(zhì)、后果；與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系（消防、醫(yī)院等）；報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟；應(yīng)急指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)；應(yīng)急指揮中心地點(diǎn)、組織機(jī)構(gòu)；應(yīng)急措施等。f）相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施控制；g）環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理執(zhí)行管理方案，并與相關(guān)方溝通

49、。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的控制：項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工合同約定內(nèi)容已全部完成后，公司、項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收資料，向建設(shè)單位提交竣工報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收，參加建設(shè)單位組織的工程驗(yàn)收，并將符合竣工驗(yàn)收的資料報(bào)公司主管部門(mén)備案。工程保修期間，公司履行合同約定的服務(wù)項(xiàng)目，并征求顧客意見(jiàn)，出現(xiàn)公司應(yīng)負(fù)責(zé)的問(wèn)題時(shí)應(yīng)予免費(fèi)維修，非公司責(zé)任時(shí)，應(yīng)與建設(shè)單位洽商解決。公司安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)管理方案實(shí)施情況的檢查、監(jiān)督。各部門(mén)、項(xiàng)目部依據(jù)分解的目標(biāo)、指標(biāo)，針對(duì)各自識(shí)別、評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定管理方案，由各部門(mén)、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)方案的實(shí)施、檢查、評(píng)審、修改。具有普遍性的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由公司職能部門(mén)

50、制定管理方案，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由各部門(mén)、項(xiàng)目部實(shí)施。職能部門(mén)負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、評(píng)審、修改。管理方案應(yīng)滿足以下要求： a) 應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)、實(shí)施范圍及類(lèi)別；b）應(yīng)具有控制措施、技術(shù)措施，并且可行，其中包括相關(guān)方的意見(jiàn)；c）應(yīng)寫(xiě)明完成的時(shí)間和進(jìn)度，應(yīng)有資金預(yù)算、資源要求；d）應(yīng)規(guī)定責(zé)任單位及負(fù)責(zé)人；e）應(yīng)規(guī)定評(píng)審時(shí)間和間隔。管理方案應(yīng)以文件形式發(fā)放。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司需經(jīng)確認(rèn)的過(guò)程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）中予以識(shí)別，這些過(guò)程是：a）施工中難以或無(wú)法驗(yàn)證，只能通過(guò)工藝參數(shù)的控制來(lái)間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的控制，如特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)焊接中手工焊接特殊部位時(shí)；b）過(guò)

51、程形成的缺陷可能在工程使用后才會(huì)暴露出來(lái)，如未規(guī)定蓄水試驗(yàn)的平屋頂防水工程、管道防腐工程等；c）項(xiàng)目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測(cè)加以驗(yàn)證的過(guò)程，如過(guò)程檢驗(yàn)代價(jià)過(guò)高或具有破壞性的過(guò)程；d) 施工和生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序。過(guò)程確認(rèn)由項(xiàng)目部組織并實(shí)施連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量。分包單位施工中存在需確認(rèn)過(guò)程時(shí)，公司、項(xiàng)目部應(yīng)要求其實(shí)施確認(rèn)并進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括可標(biāo)識(shí)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源）的方法有：記錄、料簽、標(biāo)牌、標(biāo)志等。a）采購(gòu)或建設(shè)單位提供的原材料、半成品、工程設(shè)備，可以采用標(biāo)牌、料簽、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)料單等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b）分部分項(xiàng)工程，可使用技術(shù)交底記錄、各類(lèi)檢驗(yàn)記錄、施工日志進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c）工程成品，以各種竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d) 重大、主要的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以記錄、標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。公司對(duì)下列過(guò)程確定可追溯性要求：a）隱蔽工程、主體工程；b）現(xiàn)澆鋼筋砼結(jié)構(gòu)、商品砼；c）采用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品；d）易燃、易爆或有毒物品； e) 用于